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公开时间：2022年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
负责龚家堰水库建设运行服务工作。负责龚家堰水库运行安全及水域污染防治服务工作，龚家堰水库的日常检查、维护和防汛工作。负责龚家堰水库水量调度工作。完成区水利局交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、采取用临时倒虹管输水至原灌溉渠道的方式确保灌区泡栽用水；
2、在农业灌溉用水期间落实好配水、用水计划；
3、建立健全基层管水组织，人员到岗，责任到位，及时妥善协调处理水事纠纷，保障春灌工作有序进行。确保了龚家堰灌区1.26万亩农田的满栽满插和0.55万亩经果林用水。为灌区农业经济的发展提供了有力的保障；
4、积极协调配合，收集整理巡查记录、宣传资料、规章制度、工作图片完善各项基础资料；
5、抓好城市取水口区域、大坝周边卫生清理，城市取水口一级保护区实施封闭管理、加强库区巡查打击非法垂钓、打捞水面漂浮物、移民安置点污水转运处理；
6、坚持每天对库区进行巡查，并做好巡查记录，今年共巡查770批次，巡查达2310人次，共巡查发现钓鱼、捕鱼、电鱼、游泳等非法行为313起，收缴鱼杆78根，渔网、渔具210件；
7、为确保龚家堰水库饮用水源安全，实施了龚家堰水库进水口防护工程、张家沟段、水库大坝库区清理、设置防护隔离网。
龚家堰水库维护中心无下属二级单位。
2021年度收、支总计均为1,216.69万元。与2020年相比，收、支总计各增加890.25万元，增长272.72%。主要变动原因是单位基金项目增加。
（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）
2021年本年收入合计1,216.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.06万元，占32.39%；政府性基金预算财政拨款收入822.63万元，占67.61%。
（图2：收入决算结构图）
2021年本年支出合计1,216.69万元，其中：基本支出209.06万元，占17.18%；项目支出1,007.63万元，占82.82%。
（图3：支出决算结构图）
2021年财政拨款收、支总计均为1,216.69万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加890.25万元，增长272.72%。主要变动原因是单位项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出394.06万元，占本年支出合计的32.39%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.62万元，增长20.72%。主要变动原因是支出增加，财政拨款增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2021年一般公共预算财政拨款支出394.06万元，主要用于以下方面 : 社会保障和就业（类） 支出18.22万元，占4.62 % ； 卫生健康 （类） 支出 11.56万元，占2.93 % ； 节能环保（类） 支出7.27万元， 占1.84 % ； 农林水 （类） 支出334.19万元，占84.81 % ； 住房保障 （类） 支出22.82万元，占5.79 % 。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2021年一般公共预算支出决算数为394.06万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.22万元，完成预算100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.55万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.01万元，完成预算100%。
4.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.60万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:支出决算为108.22万元，完成预算100%。
7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为36.06万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:支出决算为19.85万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为156.46万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.82万元，完成预算100%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出209.06万元，其中：
人员经费174.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费34.45万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020持平。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2021年政府性基金预算财政拨款支出822.63万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，龚家堰水库维护中心机关运行经费支出34.45万元，与2020年决算数持平。
2021年，龚家堰水库维护中心政府采购支出总额98.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出98.22万元。授予中小企业合同金额98.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.22万元，占政府采购支出总额的85%。
截至2021年12月31日，龚家堰水库维护中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于其他业务用途。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《龚家堰水库维护中心部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
5.节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
7.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出。
9.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
10.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于水利方面的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年龚家堰水库维护中心部门整体绩效评价报告
（一）机构组成。
龚家堰水库位于彭山县黄丰镇，1959年12月建成，原水库集雨面积7.3Km2,总库容323万立方米，有效库容184万立方米，设计灌面1.26万亩，有效灌面0.55万亩，是一座以灌溉为主的小型水利工程，兼有乡村人畜饮水，同时也是彭山县城10万居民生活饮用水水源地。扩建工程建设用地1292.4亩，生产安置人口443人，搬迁人口299人。工程总投资约2.4383亿元。
（二）机构职能。
负责龚家堰水库建设运行服务工作。负责龚家堰水库运行安全及水域污染防治服务工作，负责龚家堰水库的日常检查、维护和防汛工作。负责龚家堰水库水量调度工作。完成区水利局交办的其他任务。
（三）人员概况。
编制人员15人，在岗11人，借调水利局工作4人。
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政资金收入1,216.69万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政资金支出1,216.69万元。
（一）部门预算项目绩效管理。
2021年开展部门整体支出绩效管理工作，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面实施了部门整体支出绩效管理，通过绩效管理将部门预算资金安排与部门整体履职情况相结合，进一步强化支出责任，提高财政资金使用效益。
（二）结果应用情况。
对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，参照年度预算执行情况统筹基本支出与项目支出需求，保障机构正常运转以及项目支出，强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。
（三）自评质量
评价部门整体支出自评准确率百分百，保障了单位日常工作顺利开展，完成了年度各项下达任务等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。
（二）存在问题。
绩效目标设定有待提高，达到更科学更合理更符合项目实施实际情况。
（三）改进建议。
针对存在的问题，我们将进一步加强预算执行管理，夯实预算基础工作，提高预算编制质量，科学设定绩效目标，力求科学合理，提高财政资金的使用效益。
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