2020年眉山市彭山区 文化广播电视和旅游局决算

（原眉山市彭山区文化旅游广电新闻出版局）

目录

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作6

二、机构设置11

第二部分2020年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明12

二、收入决算情况说明13

三、支出决算情况说明14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明18

八、政府性基金预算支出决算情况说明19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明20

十、其他重要事项的情况说明20

第三部分名词解释26

第四部分附件27

第五部分附表36

一、收入支出决算总表36

二、收入决算表36

三、支出决算表36

四、财政拨款收入支出决算总表36

五、财政拨款支出决算明细表36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表36

十三、国有资本经营预算支出决算表36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市彭山区文化广播电视和旅游局是主管文化、旅游、文物、广播电视和非物质文化遗产保护工作的部门，主要担负着以下工作。

1、贯彻落实党中央关于文化、广播电视、文物和博物馆、旅游工作的方针、政策、法律、法规和省委、市委、区委的决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、文物和博物馆、旅游工作的集中统一领导。

2、组织推动全区文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政和统计工作。

3、推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、文化旅游信息化和标准化建设，行业信息发布。推进文化和旅游融合发展，推动重点文化旅游、广播电视产业项目建设。

4、打造文化旅游产业体系，推动品牌创建。负责向省、市文化旅游行政主管部门推荐二星级以上饭店和A级景区。推动全区特色文化旅游品牌的等级申报、评定和复核工作。提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见。

5、负责全区性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，实施重点文化、广电、旅游设施建设，组织全区旅游经济运行研究分析，文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，积极开展招商引资工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

6、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

7、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视阵地、旅游公共服务设施建设，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。指导旅游企业发展、行业培训、旅游新业态的规划和开发。

9、指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视、旅游市场经营、旅游服务质量进行监管，及时向社会公布监督检查的情况，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游营者合法权益,负责文化旅游信访维稳、指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。监督管理全区广播电视机构的播出活动及广播电视节目的内容和质量，对动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、从事演艺活动的民办机构市场、文化娱乐、艺术产品进行监管。

10、负责全区旅行社、分社、门市部的监督管理,审核、申报经营出入境旅游业务的旅行社。审核申报经营国内旅游业务的旅行社。审核申报旅行社自组境外旅游团队旅游签证和导游从业人员资格。

11、推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全区文化市场综合行政执法，组织查处全区性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、负责管理对外及对港澳台的文化旅游交流、文化旅游宣传推广等工作，代表彭山区签订对外文化和旅游合作协定，组织和参加大型文化旅游交流活动，推动彭山优秀传统文化和优质旅游产品走出去。

13、指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对区广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，监督管理全区广播对本地网络视听节目服务机构进行管理。组织和指导全区性的广播电视宣传、电视节目制作。审核、申报区境内广播电台、电视台、有线电视台、转播台、发射台的建立和撤销。管理全区广播电视节目播出和卫星电视节目的接收工作。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14、负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、负责承办区政府公布的有关文化、广播电视、旅游的行政审批事项。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

18、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、广播电视事业、文化产业、广播电视产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、国际旅游竞争力。

19、与区农业农村局的职责分工。区文广旅局会同区农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。

（二）2020年主要工作完成情况

2020年，我局深入贯彻习近平总书记关于文化旅游工作的重要指示精神，以区委政府《关于大力发展文旅经济，加快建设文化强区、旅游强区的实施意见》为指导，很抓意识形态阵地管控，紧紧围绕建设文化旅游强区，一手抓病毒防控和“三创”工作，一手抓项目和管理工作，努力融入环成都文化旅游经济带和成渝双城经济圈，启动实施重大文旅产业规划，提升文化旅游基础设施，推进乡村振兴和全域旅游示范区建设，依法监管文化旅游市场，努力推进“三创”工作达标。文旅产业投入20亿元，实现游收入35亿元，旅游人次500万。

一、抓好党组（班子）的常态化学习，以党在意识形态领域的重大决策为导向，规范、引领文化建设

一是根据党组（班子）调整的情况，适时调整了区文广旅局意识形态工作领导小组。组成了由党组书记、局长张敏同志为组长，分管意识形态工作的副局长隋艳莉同志为常务副组长，党组（班子）成员李勤、赵胜、刘庆煜、王娟同志为副组长，机关各股室、下属事业单位主要负责人为成员的文广旅局意识形态工作领导小组，并设立了办公室，配备了兼职办公室工作人员。领导小组在调整组成人员的同时，制定了小组工作职责和成员职责。二是党组把关于意识形态相关文件的学习讨论摆在了首要位置，制定了党组意识形态学习专题计划，以正确的意识形态导向统领文化工作，将文化工作的主动权牢牢掌握在手中。全系统所有党员干部和普通职工，在学习上做到不漏一篇文章，不缺一个干部；要求所有干部职工在工作中始终牢记职责，以党的意识形态领域的重大决策为依据开展工作，使文广旅局意识形态工作始终在党的领导下沿着正确的路线前行。三是制定并上报了《2020年区文广旅局意识形态工作要点》，要点就区文旅局意识形态工作的指导思想、总体思路和全年的工作任务作了详尽的安排，把党的意识形态工作同文广旅局的工作职责有机结合，在根据党委宣传部门制定的《意识形态工作责任制清单》进行逐条分解下达工作任务的同时，对本单位的意识形态工作责任进行再梳理、再细化，把文学艺术创作辅导演出、文化遗产保护、社会文化管理、图书阅览以及镇（街道）村文化站（室）的各项具体工作进行反复检查，从细节入手，力求把控好每一个环节，让所有文化工作紧紧围绕党的意识形态工作主线展开并稳步推进。

二、抓好重点项目的规划和建设工作，以“一轴四区”重大文旅规划为依托，以沉银文化旅游的开发为切入点，大兴文旅融合

一是沉银博物馆建设取得决定性突破。省江口沉银博物馆建设领导小组召开专题会议，原则通过了修改后的概念性设计方案，法国设计公司根据省领导小组会议意见，对概念性设计方案再次进行完善修改，环球融创会展文旅集团随即启动项目施工图设计，10月正式启动博物馆主体建筑施工程序，进入基础开挖。二是江口崖墓保护利用设施建设项目全面竣工进行试运行。汉崖墓博物馆“崖筑天阶”主题展10月开馆展出， 116件汉代崖墓精品文物以全新的展陈首次与游客见面，展陈、解说、接待均按照现代博物馆展览程序进行。三是完成了全区的文旅资源普查工作，摸清了家底，为文旅资源的规划开发创造了先决条件。根据文旅资源普查规范，完成了普查外业现场勘察工作、成果报告和工作总结。四是彭祖山风景区在经过两年封山打造后于今年“五一”顺利开山试营，并同步完成彭祖山创4A景区的申报，并通过省文旅厅景区质量评估，为明年的总体评审奠定了坚实的基础。五是经区政府批准，正式启动了彭山全域旅游示范区创建工作。文广旅局正积极同相关旅游规划专业机构对接，将依法通过竞标程序确定规划承接单位，力争在明年上半年完成全域旅游示范区规划。

三、抓好公共文化服务体系基础设施建设，搭建文化旅游现代化服务构架，运用多种手段做好文旅营销，努力提高公共文化旅游服务水平

一是积极开展群众文化活动。依托文化馆、幸福长寿艺术团开展文化惠民演出。每年积极推动春节、中秋、重阳系列活动，举办全市2020年“乘风破浪 舞动眉州”广场舞集中汇演活动、名家看四川—走进彭山文学采风非遗展演活动、葡萄丰收季暨农旅推荐活动、文化三下乡、戏曲进乡村、戏曲进校园等文艺惠民演出100余场次，参与群众8000人，惠及群众达12万人次。极大丰富了基层群众精神文化生活水平。二是艺术创作成果丰硕。创作的抗疫主题作品《鲜红的手印》以彭山区广大党员和医务工作者抗击新冠疫情为背景，歌颂了党的英明领导和广大党员医务工作者一往无前、无私奉献的精神，歌曲在线上广为传唱，达到了政治性和艺术性的高度统一；原创作品歌曲女声表演唱《芦苇花开》、小品《老有所梦》、《赌博真害人》、《街头守卫者》和舞蹈《绒花》、《山歌好比春江水》等优秀作品在文化惠民活动中巡回上演，得到了广大人民群众的喜爱。三是加大投入，打造公共文化服务设施体系。 为提升公共文化服务设施水平，我区整合各类资金、积极争取政策性资金，不断加大投入力度，突出重点项目、基础项目和人员培养等方面，社会公众对区域文化服务的满意度不断提升。新文化馆、图书馆完成主体工程建设，内部施工正在进行中，均按照国家一级馆要求修建。该项目的建成，不仅丰富了群众文化生活平台载体，更进一步完善了城市功能、拉大了城市框架，加快了城市文化发展步伐。四是突出基础设施发展，文化设施全域覆盖。彭山区图书馆目前为国家三级馆，新图书馆正在按一级馆升级打造；彭山区文化馆今年积极参加国家评估定级工作，努力争创国家一级文化馆；完成总分管制建设，图书馆分馆和文化馆分馆建设。设立图书馆总分馆，彼岸时光咖啡厅、止语雅集、白谷农旅等5 个分馆及文化馆分管6个，为数字文化馆扩容和基层文化艺术教育发展起到了强烈的推进作用。按照省市区关于区、乡镇、村（社区）三级公共文化服务网络管理的相关政策，积极会同乡镇（街道）人民政府抓好文化服务网络的维护和常态性群众文化活动的开展。各级公共文化服务场所免费开放正常有序，在建立和实施错时开放制度的基础上，免费开放时间均达到和超过了上级相关规定。扎实推进完善城乡文体设施网络，打造社区基层综合性文化服务中心实现全覆盖。截至目前，全区6个镇（街道），29个村，22个社区分别建成社区文化服务中心、乡镇文化站、村级综合服务中心和农家书屋，实现区、乡、村三级公共文化服务网络全覆盖。五是加强对乡镇综合文化站的监管和指导工作。在镇（街道）、村一级开展培训包括器乐辅导(乐队)22次，舞蹈(抱括乡镇队伍)48余次，声乐20次，小品辅导10余次。参训人数达5000余人次。按照省、市文旅系统的要求，组织参加2020年成都平原经济区乡镇文化站长培训1次，培训提升了乡镇文化站站长的综合素质，加快乡镇文化站建设力度。六是加大了对业余文艺团队的指导和培训工作力度。区文化馆邀请社会团体的专业人士，举办合唱、广场舞、暑期少儿艺术培训等公益培训，共举办培训、讲座30多场次，参与者上千人次，有力提升了文艺人才队伍尤其是乡村文艺人才的业务技能。七是抓营销管理，推动全域旅游发展。在成都环球中心举办了2020年彭山葡萄丰收季暨农旅推荐活动；组织了“寻美乡村 乐游眉山”乡村旅游季第四场主场走进彭山区活动，开启主题为“彭祖山寻宝稻香民俗狂欢”的乡村旅游活动，参与游客近200多名，线上开展了“直播带货助农销售”活动，通过各大平台联合向“粉丝”直播对彭山葡萄品牌起到了极大的宣传作用，观看人数达上万人；开展研学活动25场，包括亲子素质养成活动、社会实践活动、冬令营活动等，参与学生达3000人次；携“非遗”艺人及“彭祖祖”系列文创产品参展第七届四川国际旅游交易博览会、第十六届海峡旅游博览会和第六届中国（厦门）国际休闲旅游博览会及2020年四川省乡村艺术节等宣传活动，发放参展资料6000份，其中包括《印象彭山》、《彭山我的城》、《沉银宝地乐活彭山》、《玩转彭山》等，赠送我局主导开发的特色旅游文创产品“彭祖祖”特色旅游商品非遗书签500份、“彭祖祖”陶艺公仔300套（每套3个）、“彭祖祖”非会活系列T恤等；“遇见彭山”微信公众号推出高质量宣传文章110篇，关注人数已超万人。启动了“中国·彭山第七届国际长寿养生文化节”的申报程序，并收到省政府延期开展活动的批复。今年在疫情威协十分严重的情况下，区图书馆、图文化馆在上级防疫部门的支持下，广泛征求读者意见，制定防疫方案，实行限流和线上、共享书柜增流，满足读者的需求。图书馆外借人次达到21000余人次，图书外借册次达到25000余册次，馆藏利用率44%；共享书柜借阅人数约5.6万人次，流通书籍约8.32万册；完成了翡翠龙湾小区之家暨党支部书屋和稻香书屋一期建设，投放书籍600余册。在线发文115篇，浏览量总计达67153次；线上浏览图书量达67153次；开展了在线“你读、我听”朗读活动和“最美家乡话--方言推广大使”活动。开展“非遗”进校园、戏剧进社区、文化惠民下基层演出12场，观众近10000人次；承办了“四川省——听见中国听见你”歌手大赛。

四、抓好文物保护和“非遗”传承工作，充分发挥优秀文化遗产在文化传承和文旅经济中的重要作用，为文旅融合发展储备强劲动力

根据区委政府《关于大力发展文旅经济，加快建设文化强区、旅游强区的实施意见》，文广旅局把文化遗产保护作为文旅经济发展的重大战略举措真抓实干，努力挖掘和丰富彭山文化底蕴。一是顺利完成“江口沉银”三期考古发掘工程，协助省考古院完成江口沉银遗址水下考古第3期考古工程及第3期考古发掘成果的发布工作。发掘面积5000平方米，勘探面积10000平方米，出水各类文物10000余件，其中重要文物2000件，出水的“蜀世子宝”金印属国内首次发现世子金宝实物，是江口沉银考古的又一重大发现；10月经区政府批准下发了第四期考古工作方案，启动了明末战场遗址抢救性考古勘探发掘工作。二是区文研所完成了第九批省级文物保护单位北平观遗址保护范围及建设控制地带的测点工作；完成市级文物保护单位龙门寺造像修缮工程并通过竣工验收；完成武阳安置小区考古发掘相关协调工作并在10月启动了第二期考古勘探；环湖东路的文勘工作按照考古规范有序推进。三是完成国家级重点文物保护单位江口崖墓2021年度本体保护前期勘察研究项目计划的申报工作，并获国家文物局批准。四川省申报2021年度全国重点文物保护项目计划共86项，获国家文物局通过的仅28项。四是强化了文物安全工作。重点加强了对文物古建筑的安全检查，更换了梓潼宫的灭火器，为法王寺配送了20具灭火器。五是区文化馆“非遗”保护中心完成了2020年市级“非遗”传承人的申报工作，完成8项区县级“非遗”保护项目的申报工作；首次开展了“非遗”过大年文化进万家活动，向社会公众普及“非遗”知识，在城区和乡镇开展了区级非物质文化遗产展示。

五、进一步加强文化旅游市场管理，持续推进“扫黑除恶治乱”工作，以法治规范市场经营，保障文旅经济持续稳定健康发展

今年新冠肺炎疫情期间，文广旅局执法中队承担了全区118家酒店民宿的疫情排查任务，在人员少、任务重、时效要求紧的情况下，局执法队伍仍然按照行政执法规范对文旅市场进行了严格监管。一是摸排办结涉文广旅行业乱点乱象线索4条，联合区级相关部门对全区网吧、歌舞娱乐场所建立长期联动清查机制，开展日常巡查440家次，出动执法人员1700余人次；办理文旅市场处罚案件2件（旅游1件；网吧1件）；处理市民投诉：284件次；检查歌舞娱乐场所62家次、检查网吧78家次、检查涉旅企业6家次，查处、整改安全隐患约50余处，有效控制了我区文旅市场经营场所涉黑涉恶涉乱行为的发生。二是结合我区工作实际并联合区级相关部门开展了3次集中清理活动。集中开展出版物市场清理行动，深化查堵反动政治性出版物；结合净化校园周边环境的治理，开展了校园周边出版物市场集中整治和教辅材料专项整治行动；集中开展了印刷、复制企业专项整治，建立了印刷、复制企业管理台账，严格落实印刷管理“五项制度”。三是对全区物流快递行业进行了专项检查，严防非法报刊及各类非法出版物通过物流途径传播。按照市场监管规定要求快递、物流业负责人严格把关，严格落实寄递实名制度、验视制度，做到“谁收寄、谁验视”，特别是在投递个人或学校签收的印刷品时，要重点核查，坚决杜绝非法出版物流入市场，如有淫秽色情等非法出版物，详细记录并及时向区“扫黄打非”办报告。今年以来配合新闻出版管理部门累计出动检查人次20人次，检查出版物市场6家次，检查印刷复制企业2家次，检查物流快递网点5家次，整治不规范行为5处。

二、机构设置

眉山市彭山文化广播电视和旅游局为一级预算部门，包括局机关、文化旅游市场综合执法大队、区图书馆、区文化馆、文研所共5个下属单位。

人员情况。核定编制39人（包括局机关、执法中心、图书馆、文化馆）其中：行政编制8人，事业编制31人。2020年末在职职工39人，其中行政12人，参公事业12人,事业15人；退休65人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度文广旅收、支总计2453.88万元。与2019年相比，收、支总计增加282.14万元，增长12.99%。主要变动原因是2020年度项目收入增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年度文广旅本年收入合计2448.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2370.15万元，占96.79%；政府性基金预算财政拨款收入78.73万元，占3.21%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年度文广旅本年支出合计2442.36万元，其中：基本支出618.88万元，占25.34%；项目支出1823.48万元，占74.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度文广旅财政拨款收、支总计2453.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加282.14万元，增加12.99%。主要变动原因是2020年度项目收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度文广旅一般公共预算财政拨款支出2363.63万元，占本年支出合计的96.78%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加425.50万元，增长21.95%。主要变动原因是2020年度项目收入增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度文广旅一般公共预算财政拨款支出2363.63万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出1985.73万元，占84.01%；社会保障和就业（类）支出67.80万元，占2.87%；卫生健康（类）支出241.90万元，占10.23%；灾害防治及应急管理（类）支出28.73万元，占1.22%；住房保障（类）支出39.48万元，占1.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构 （单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度文广旅一般公共预算支出决算数为2363.63万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为326.74万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为50万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为34.6万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）:支出决算为38.3万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为45万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为283.69万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为190.87万元，完成预算100%

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:支出决算为166.58万元，完成预算100%

13.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.20万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为19.34万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为728.41万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.40万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.41万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.72万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为20.15万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.1万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为17.08万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为207.28万元，完成预算100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为39.48万元，完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为28.73万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度文广旅一般公共预算财政拨款基本支出618.88万元，其中：

人员经费470.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费145.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度文广旅“三公”经费财政拨款支出决算为1.02万元，完成预算25.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度文广旅“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决1.02万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于调研，会议，考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.02元，完成预算25.5%。公务接待费支出决算比2019增加0.68万元，增长202.82%；主要原因为接待次数增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，97人次，共计支出1.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度文广旅政府性基金预算拨款支出78.73万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度文广旅无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，文广旅机关运行经费支出128.19万元，比2019年减少34.49万元，下降21.2%。

（二）政府采购支出情况

2020年度，文广旅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，文广旅共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“共享书柜维护服务费项目”“两馆一站免费项目”“江口明末战场遗址旅游基础设施配套项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）共享书柜维护服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.60万元，执行数为19.60万元，完成预算的100%。通过项目实施彭山区内共10个点位，按照合同足额投入资金19.6万元，全年运行情况良好，年借阅量约6.3万人次、9.32万册，取得良好的社会效益。

（2）2020年中央和省补助美术馆公共图书馆文化（站）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。通过项目实施，区图书馆、区文化馆及13个乡镇街道文化站免费开放内容：所属的公共服务场地和设施向社会免费开放及基本公共文化服务项目免费向群众提供。

（3）江口明末战场遗址旅游基础设施配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.704万元，执行数为36.704万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照年初计划完成了项目可行性研究报告、环境影响评价、专项债权实施方案、专项债权评估报告、专项债权法律意见书编制，向上成功争取到专项债券3.8亿。

2.部门绩效评价结果。

我局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区文广旅局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:指举办大型文化艺术活动的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）:指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面 的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）:指用于文化执法检査等文化市场管理方而的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:指除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

文广旅2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山文化广播电视和旅游局为一级预算部门，包括局机关、文化旅游市场综合执法大队、区图书馆、区文化馆、文管所共5个下属单位。

（二）机构职能。

一是贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广播影视、新闻出版等各项方针、政策、法律、法规。

二是拟订全区文化、广播影视、新闻出版和文化产业的发展规划，指导、协调全区文化、广播影视、新闻出版事业产业发展。推进全区文化、广播影视、新闻出版领域的文化体制改革。

三是拟订全区文化、艺术创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全区性重大文体活动。

四是组织推进文化、广播影视、新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化、新闻出版产品生产。组织、指导、监督、实施全区文化、艺术、新闻出版重大工程设施建设和公共文化服务体系建设。

五是拟订文化、广播影视、新闻出版市场发展规划，管理、指导文化市场综合执法工作，负责对文化娱乐、艺术产品、出版物经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动、出版活动的民办机构的监管工作。

六是拟订非物质文化遗产保护规划，起草规范性文件草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

七是组织查处非法出版物；组织协调全区出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处；监督出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动。

八是对网络游戏服务进行监督；负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管九是管理、指导书店发行事业和出版物发行单位，审核音像制品、电子出版物复制单位、著作权集体管理和涉外代理等机构。负责全区报纸、期刊、内部国家资料、音像及电子报刊等出版物管理，负责对全区印刷企业进行行业管理。

九是指导、管理全区对外以及港澳台文化、新闻出版和著作权交流与合作，组织实施对外文化艺术交流活动，负责出版物的进口管理工作，协调、推动出版物进出口。

十是把握正确的舆论导向，负责对广播电视节目审查把关，指导和管理全区电影发行放映工作，组织和指导全区性的广播电影电视宣传和广播、电视节目制作。

十一是审核、申报区境内广播电台、电视台、有线电视台、转播台、发射台的建立和撤销。

十二是管理全区广播电视节目播出和卫星电视节目的接收工作。

十三是指导、监管全区电影（农村公益性免费电影）放映工作。

（三）人员概况。

人员情况。核定编制45人（包括局机关、执法队、图书馆、文化馆）其中：行政编制8人，事业编制37人。2018年末在职职工37人，其中行政12人，参公事业10人,事业15人；离退休66人，其中离休1人，退休65人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年眉山市彭山文化广播电视和旅游局财政资金收入为2453.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2370.15万元，占财政资金收入的96.59%；政府性基金预算财政拨款收入78.73万元，占财政资金收入的3.21%；年初结转结余5万元，占财政资金收入的0.2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年眉山市彭山文化广播电视和旅游局财政资金支出为2453.88万元。其中：文化旅游体育与传媒支出2035.72万元；社会保障和就业支出67.8万元；卫生健康支出241.9万元；城乡社区支出23.73万元；住房保障（类）支出39.48万元；灾害防治及应急管理支出28.73万元；抗疫特别国债安排的支出5万元；年末财政拨款结转和结余11.52万元。

2020年眉山市彭山文化广播电视和旅游局财政资金支出2453.88万元。其中：基本支出618.88万元，占财政资金支出的25.22%；项目支出1823.48万元，占财政资金支出的74.31%；年末财政拨款结转和结余11.52万元，占财政资金支出的0.47%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，本部门从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（二）结果应用情况。

我局对部门预算执行情况和重大项目绩效开展自评，评价结果中查出的问题及时整改，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我局开展了部门整体支出绩效评价，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算编制的准确性有待提高。项目预算编制的精细化程度不高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在一定的偏差。

2.绩效目标设定的科学合理性有待提高。项目主管部门对绩效目标管理工作重要性认识不够、重视程度不高，绩效评价量化标准少，导致项目绩效考核困难。

3.项目资金到位不及时，项目推进缓慢。项目资金申请程序和时间较长，导致项目推进缓慢，绩效目标管理难度大。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件2

彭山区图书馆预算项目支出绩效自评报告

（共享书柜维护服务费项目）

一、基本情况

2020年共享书柜维护服务项目（全民阅读服务项目）继续进行，彭山区内共10个点位，按照合同足额投入资金19.6万元，全年运行情况良好，年借阅量约6.3万人次、9.32万册，取得良好的社会效益。

二、评价工作开展情况

图书馆安排专人对共享书柜的运行维护进行监督，定期对运行情况进行评价，包括上书情况、卫生、维修、借阅人次、借阅量等。

三、综合评价结论（附评分表）

经过综合评价，2020年共享书柜运行状况良好。

四、绩效评价分析

共享书柜维护服务项目（全民阅读服务）从2018年5月经合规招投标后在彭山落地运行，全区共10个点位，每年服务经费共19.6万元。由文广旅局牵头，彭山区图书馆负责监管，2020年运行良好，方便快捷的24小时服务，得到大多数读者的好评，极大地方便了读者借阅书籍，丰富了广大群众的文化生活。

五、存在主要问题

由于书柜以运行2年，缺少购书经费，书籍的更新跟不上，导致借阅量降低，有的站点位置不合适，借阅量偏低。

六、相关措施建议

建议适当增加购书经费，调整借阅量偏低的站点（2020年已调整了2个站点）。

彭山区文广旅局预算项目支出绩效自评报告

（两馆一站免费开放项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我局申请2020年两馆一站免费开放专项资金105万元，其中文化馆免费开放资金20万，图书馆免费开放资金20万，13个镇（街道）综合文化服务中心65万，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。对两馆一站现有场地进行免费开放，文化馆、图书馆、各镇（街道）综合文化站每周免费开放时间40小时及以上，全年开展活动109场。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。2020年两馆一站免开项目经费预算105万元，实际下达105万元，下达率100%。

2．资金使用。2020年文化馆、图书馆举办各类文艺惠民演出100余场次；举办暑期少儿培训、讲座30多场次，参与者上千人次；在乡镇、村一级开展的培训包括器乐辅导(乐队)22次，舞蹈(包括乡镇队伍)48余次，声乐20次，小品辅导10余次。

（二）项目财务管理情况。

两馆一站免费开放项目严格按照财务管理制度执行，所有资金使用2万元及以上开党组会集体讨论研究，财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

2020年拨付文化馆免费开放资金20万元，拨付图书馆免费开放资金20万元，13个镇（街道）综合文化服务中心各5万元，并按照政府相关政策进行了全程监管。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

两馆一站每周免费开放时间40小时及以上，积极推动春节、中秋、重阳系列活动，举办全市2020年“乘风破浪 舞动眉州”广场舞集中汇演活动、名家看四川—走进彭山文学采风非遗展演活动、葡萄丰收季暨农旅推荐活动、文化三下乡、戏曲进乡村、戏曲进校园等文艺惠民演出100余场次，参与群众8000人，惠及群众达12万人次。创作抗击疫情主题作品《鲜红的手印》；原创作品歌曲女声表演唱《芦苇花开》、小品《老有所梦》、《赌博真害人》、《街头守卫者》和舞蹈《绒花》、《山歌好比春江水》等优秀作品在文化惠民活动中巡回上演，在乡镇、村一级开展的培训包括器乐辅导(乐队)22次，舞蹈(包括乡镇队伍)48余次，声乐20次，小品辅导10余次。参训人数达5000余人次。

（二）项目效益情况。两馆一站免开项目让广大文艺爱好者有了排练和表演的场地和平台。送文艺下乡促进区委、区政府中心工作的宣传，特别是在“三创”工作宣传上起了不可或缺的作用。免开培训和讲座起到了提升人民群众的文化、文艺修养，使广大文艺爱好者有了展示自己的舞台。对促进建设美丽、和谐新彭山起到重要作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题。经费有限，活动力度不够，配套设施不够完善。

（二）相关建议。无

彭山区文广旅局专项预算项目支出绩效自评报告

（江口明末战场遗址旅游基础设施配套项目专项债券编报）

一、项目概况

为发展全域旅游，进一步推进岷江文旅经济带建设，我局编报江口明末战场遗址旅游基础设施配套项目作为江口沉银博物馆配套项目，编制了项目可行性研究报告、环境影响评价、专项债权实施方案、专项债权评估报告、专项债权法律意见书，向上争取专项债券。

（一）项目资金申报及批复情况。年初预算上报财政一般预算36.704万元，财政批复36.704万元，是财政一般预算项目经费。

（二）项目绩效目标。编制项目可行性研究报告、环境影响评价、专项债权实施方案、专项债权评估报告、专项债权法律意见书，向上成功争取专项债券。

（三）项目资金申报相符性。区财政一般预算该项目资金36.704万元，按照相关要求，根据项目特性，科学合理的对项目资金进行了分配，现已全部完成项目目标。严格按照相关文件实施评价，在实际分配中遵循注重可操作性原则、系统性原则、经济性原则等。其项目申请内容与具体实施内容相符，也与下达的资金使用用途完全相符，也确保了资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目在年初制定申报财政预算金额共36.704万元，区财政年初预算下达36.704万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

2．资金使用。全年经费36.704万元已全部用于专项债券编报工作。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥文旅专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

（三）项目组织实施情况。

项目资金到账后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用、专项核算。充分发挥文旅专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目现已全部顺利完成，在项目管理上严格按照项目预算批复，项目批复后严格按专项资金有关资金有关规定执行。在项目完成上严格按照申报计划和上级批复要求进行实施，按质按量全面完成，并通过验收，目标任务已完成。

（二）项目效益情况。

按照年初计划完成了项目可行性研究报告、环境影响评价、专项债权实施方案、专项债权评估报告、专项债权法律意见书编制，向上成功争取到专项债券3.8亿。