2021年度眉山市彭山区文化广播电视和旅游局决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分 部门概况

一、 基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市彭山区文化广播电视和旅游局是主管文化、旅游、文物、广播电视和非物质文化遗产保护工作的部门，主要担负着以下工作。

1、贯彻落实党中央关于文化、广播电视、文物和博物馆、旅游工作的方针、政策、法律、法规和省委、市委、区委的决策部署。在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、文物和博物馆、旅游工作的集中统一领导。

2、组织推动全区文化事业、广播电视事业、非物质文化遗产事业、文物和博物馆事业、文化产业、广播电视产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施和监督检查。负责本系统、本部门依法行政和统计工作。

3、推进文化、广播电视、文物和博物馆、旅游领域体制机制改革创新、科技创新、文化旅游信息化和标准化建设，行业信息发布。推进文化和旅游融合发展，推动重点文化旅游、广播电视产业项目建设。

4、打造文化旅游产业体系，推动品牌创建。负责向省、市文化旅游行政主管部门推荐二星级以上饭店和A级景区。推动全区特色文化旅游品牌的等级申报、评定和复核工作。提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见。

5、负责全区性重大文化、广播电视、旅游活动和文物保护与考古工作，实施重点文化、广电、旅游设施建设，组织全区旅游经济运行研究分析，文化和旅游整体形象推广，促进文化产业、广播电视产业、旅游产业对外合作和国际市场推广，积极开展招商引资工作，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

6、指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化传承发展。

7、负责公共文化事业发展，推进全区公共文化服务体系、广播电视阵地、旅游公共服务设施建设，统筹推进文化、广播电视和旅游基本公共服务标准化、均等化。

8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，拟定非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，促进文化和旅游产业发展。指导旅游企业发展、行业培训、旅游新业态的规划和开发。

9、指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视、旅游市场经营、旅游服务质量进行监管，及时向社会公布监督检查的情况，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游营者合法权益,负责文化旅游信访维稳、指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。监督管理全区广播电视机构的播出活动及广播电视节目的内容和质量，对动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、从事演艺活动的民办机构市场、文化娱乐、艺术产品进行监管。

10、负责全区旅行社、分社、门市部的监督管理,审核、申报经营出入境旅游业务的旅行社。审核申报经营国内旅游业务的旅行社。审核申报旅行社自组境外旅游团队旅游签证和导游从业人员资格。

11、推进行业信用体系建设，依法规范市场秩序。统筹推进全区文化市场综合行政执法，组织查处全区性、跨区域文化、广播电视、文物和博物馆、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12、负责管理对外及对港澳台的文化旅游交流、文化旅游宣传推广等工作，代表彭山区签订对外文化和旅游合作协定，组织和参加大型文化旅游交流活动，推动彭山优秀传统文化和优质旅游产品走出去。

13、指导、协调广播电视重大宣传活动。负责对区广播电视播出机构进行业务指导和行业监管，监督管理全区广播对本地网络视听节目服务机构进行管理。组织和指导全区性的广播电视宣传、电视节目制作。审核、申报区境内广播电台、电视台、有线电视台、转播台、发射台的建立和撤销。管理全区广播电视节目播出和卫星电视节目的接收工作。推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14、负责文化、广播电视、文物和博物馆、旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16、负责承办区政府公布的有关文化、广播电视、旅游的行政审批事项。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

18、职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、广播电视事业、文化产业、广播电视产业和旅游业融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游与相关产业融合发展。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、国际旅游竞争力。

19、与区农业农村局的职责分工。区文广旅局会同区农业农村局建立健全协同配合机制，推动乡村旅游工作。

（二）2021年主要工作完成情况

1、意识形态方面。一是认真落实党组意识形态工作责任制，制定了区文广旅局意识形态工作责任制清单。由党组会议集体讨论将文广旅局意识形态工作以部门（单位）为单元分解到位，并做好督查、整改和落实工作；二是结合部门（单位）职责，同日常工作紧密结合，把好文艺创作、文物保护、文化市场执法、文化队伍管理意识形态关。使文艺创作的方向、文化队伍建设、文物保护和合理性开发利用、文化市场的导向紧紧围绕党的中心工作展开，真正守好意识形态前沿阵地。

2、文博事业方面。一是完成江口汉崖墓博物馆“江口沉银临展”和《崖筑天阶》汉代文物陈列展，接待各级参观团体20余个，人员3000余人；二是完成全区36个村（社区）基层公共文化服务整体提升工程，为贫困村配备了适合农村群体的图书、文体用品，基层群众的文化需求得到了满足；三是全面完成2020-2021年江口明末战场遗址抢救性考古勘探发掘工程，出水文物1.1万余件，整理登记和入档工作结束；四是江口沉银博物馆地下室区域已完成地下部分及一层、二层施工，正在进行三层施工，非地下室区域已完成基础施工及90%房心回填，预计年底完成主体结构封顶；成功申请江口明末战场遗址旅游基础设施配套项目债券3.8亿元，将在博物馆主体结构封顶后启动建设。持续推进江口汉崖墓博物馆升级改造、彭山国际长寿康养城、五湖四海、尖子山航电、江口水镇等项目建设。以项目为依托，发展文旅经济，帮助农民增收，促进全区高质量发展。五是完成谢家“石山学堂”、“猕猴桃广场”，黄丰“橘花广场”3个村史馆建设，成功申报以星火公义为核心的红色教育研学实践基地为四川省首批中小学红色教育研学实践基地。

3、文旅产业方面。全年接待游客582万人次，同比增长27%；旅游收入49.6亿元，同比增长34%，完成旅游投入目标9.8亿元；一是江口明末战场遗址获评“中国百年百大考古发现”荣誉称号，为彭山文化再添新彩；二是天府旅游名县和全域旅游示范区创建工作启动。经广泛征求相关部门（单位）意见，结合全区文化旅游资源普查成果，完成了《眉山市彭山区创建国家全域旅游示范区暨天府旅游名县工作实施方案》《彭山区全域旅游发展规划》拟稿工作，正按照程序报送审批；三是彭祖山景区创4A级景区通过市级初检，古堰新桥景区通过省旅资委4A级旅游景区景观资源评价，江口水镇旅游度假区通过省旅资委旅游度假区基础评价，江口街道茶场村成功创建省级乡村旅游重点村，为彭山全域旅游示范区的创建奠定了基础；四是文创产品的设计参展成果丰硕，为彭山文创产品进入国家级交流开启了通道。八百寿酒具套装、创意书本灯、一人茶具套装、华叶宁代用茶礼盒荣获“2021年四川特色旅游商品大赛”银奖，华叶宁代用茶礼盒入围“2021年中国特色旅游商品大赛”。

4、文旅事业方面。一是文图两馆主体完工，内部装修布局规划方案通过区常务会议审议，已进入招标程序。二是文化馆完成文化下乡24场次，参加活动人数64600人次；完成现代川剧《先驱》剧本创作；创作编排禁毒主题文艺节目、舞蹈类节目2个，音乐类节目1个，音乐快板1个，曲艺类节目1个，创作的小品《生而平凡》获眉山市戏剧小品大赛二等奖；承办了彭山区庆祝中国共产党成立100周年《彭山儿女心向党》文艺晚会；组织编辑出版了反映郭祝山革命事迹的内刊图书《星火》；组织美术作品参加了省市作品展览，同驻彭部队开展了书法美术创作交流活动；崖墓博物馆导游曾渝玲获“第二届四川省红色故事讲解员大赛”专业组优秀讲解员，眉山市导游讲解大赛一等奖，新增区级“非遗”项目3个，在观音小学、彭山一小设立“非遗”民俗传习基地2个，传习项目3项，培训学生100余名。三是区图书馆积极开展全民读书活动，在利用现有阅读平台的基础上，利用现代网络技术开展网上阅读活动。开展线下活动30余场，参与人数约20000人次；获“信仰的力量”——川渝地区庆祝建党100周年“阅读之星”诵读大赛取得全省区县馆总分排名第二的好成绩，获组织奖；开展“612”非遗展演、红色故事展演等线上线下活动共90余场，其中线下民生活动71场，完成全年民生活动任务65%，惠及群众达30万余人次。四是完成全区文化、图书馆总分馆建设。在6个镇（街道）建成7个文化馆分馆、6个图书馆分馆，极大提升了公共文化服务网络的效能；五是积极组织开展文化艺术培训活动。组织开展儿童舞蹈、声乐等暑期免费公益艺术培训，累计开课65节，受益儿童1000余人次。培训基层文艺骨干2500余人次；

5、文旅执法方面。一是出动执法人员2000余人次，开展日常文旅市场和安全巡查700家次，开展校园周边文化环境专项整治5次；二是配合公安禁毒大队打造的2个（紫轩网咖、芭堤雅KTV）禁毒示范点得到省市领导表扬；三是完成全区118家酒店民宿的疫情排查任务，保障了酒店民宿的防疫安全；四是有效化解矛盾纠纷。处理12345投诉228件，电话投诉280余次，持续开展噪音专项整治工作，有效减少了噪声投诉。

二、机构设置

眉山市彭山文化广播电视和旅游局为一级预算部门，包括局机关及文化旅游市场综合治理服务中心、区图书馆、区文化馆、文研所共4个下属单位。

人员情况。核定编制52人（包括局机关、文化旅游市场综合治理服务中心、图书馆、文化馆）其中：行政编制及参公编制22人，事业编制30人。2021年末在职职工人，其中行政9人，参公事业11人,事业24人；退休人员61人。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度区文广旅收、支总计4647.09万元。与2020年相比，收、支总计增加2193.21万元，增长89.38%。主要变动原因是2021年度项目收入增加及区文研所并入本单位。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年度区文广旅本年收入合计4626.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4190.80万元，占90.58%；政府性基金预算财政拨款收入435.48万元，占9.41%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2021年度区文广旅本年支出合计4647.09万元，其中：基本支出859.19万元，占18.49%；项目支出3787.90万元，占81.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度区文广旅财政拨款收、支总计4647.09万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加2193.21万元，增加89.38%。主要变动原因是2021年度项目收入增加及区文研所并入本单位。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度区文广旅一般公共预算财政拨款支出4190.80万元，占本年支出合计的90.36%。2020年相比，一般公共预算财政拨款增加1827.17万元，增长77.3%。主要变动原因是2021年度项目收入增加及区文研所并入本单位。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度区文广旅一般公共预算财政拨款支出4202.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出2.43万元，占0.6%；公共安全支出（类）支出0.20万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3262.03万元，占77.62%；社会保障和就业（类）支出72.05万元，占1.71%；卫生健康（类）支出153.19万元，占3.65%；农林水支出类）支出640.47万元，占15.24%；住房保障（类）支出65.94万元，占1.57%；其他支出（类）支出6万元，占0.14%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度区文广旅一般公共预算支出决算数为4202.31万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）:支出决算为0.2万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为405.34万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为99.98万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）:支出决算为47.66万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演团体（项）:支出决算为39.99万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）:支出决算为214.72万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为68.63万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）:支出决算为7.42万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为377.93万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）:支出决算为486.31万元，完成预算100%

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） 博物馆（项）:支出决算为13.34万元，完成预算100%

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）:支出决算为10.46万元，完成预算100%

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:支出决算为1171.73万元，完成预算100%

18.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）:支出决算为14.08万元，完成预算100%。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为279.47万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为49.07万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.91万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:支出决算为17.06万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.23万元，完成预算100%。

25.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为110.5万元，完成预算100%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为18.45万元，完成预算100%。

27.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）:支出决算为635.47万元，完成预算100%。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为65.94万元，完成预算100%。

30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度区文广旅一般公共预算财政拨款基本支出859.19万元，其中：

人员经费710.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费148.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度区文广旅“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算31.54%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度区文广旅“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.62万元，占30.24%；公务接待费支出决1.43万元，占69.76%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.62万元,完成预算9.54%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020增加0.62万元，增长100%；主要原因为区文研所并入本单位。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出0.62万元。主要用于调研，会议，考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.43元，完成预算22%。公务接待费支出决算比2020增加0.41万元，增长40.2%；主要原因为区文研所并入本单位。

国内公务接待支出1.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，160人次，共计支出1.43万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年度区文广旅政府性基金预算拨款支出435.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度区文广旅无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，区文广旅机关运行经费支出115.77万元，比2020年减少12.42万元，下降9.69%。

（二）政府采购支出情况

2021年度，区文广旅政府采购支出总额1977.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出1977.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区文广旅下属单位车辆1辆，其中一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，对预算项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标和部门整体支出绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年眉山市彭山区文化广播电视和旅游局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）:指单位的基本支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）:指举办大型文化艺术活动的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）:指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面 的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）:指用于文化执法检査等文化市场管理方而的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）:指除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:指除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:指支持文化产业发展专项支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

文广旅2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市彭山文化广播电视和旅游局为一级预算部门，包括局机关、文化旅游市场综合治理服务中心、区图书馆、区文化馆、文管所共5个下属单位。

（二）机构职能

一是贯彻执行国家、省、市、区有关文化、广播影视、新闻出版等各项方针、政策、法律、法规。二是拟订全区文化、广播影视、新闻出版和文化产业的发展规划，指导、协调全区文化、广播影视、新闻出版事业产业发展。推进全区文化、广播影视、新闻出版领域的文化体制改革。三是拟订全区文化、艺术创作的政策措施，把握正确的舆论导向和创作导向。扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术事业的发展，管理全区性重大文体活动。四是组织推进文化、广播影视、新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化、新闻出版产品生产。组织、指导、监督、实施全区文化、艺术、新闻出版重大工程设施建设和公共文化服务体系建设。五是拟订文化、广播影视、新闻出版市场发展规划，管理、指导文化市场综合执法工作，负责对文化娱乐、艺术产品、出版物经营活动进行行业监管；负责对从事演艺活动、出版活动的民办机构的监管工作。六是拟订非物质文化遗产保护规划，起草规范性文件草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。七是组织查处非法出版物；组织协调全区出版物市场“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处；监督出版活动，组织查处违规出版物和违法违规出版活动。八是对网络游戏服务进行监督；负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管九是管理、指导书店发行事业和出版物发行单位，审核音像制品、电子出版物复制单位、著作权集体管理和涉外代理等机构。负责全区报纸、期刊、内部国家资料、音像及电子报刊等出版物管理，负责对全区印刷企业进行行业管理。十是指导、管理全区对外以及港澳台文化、新闻出版和著作权交流与合作，组织实施对外文化艺术交流活动，负责出版物的进口管理工作，协调、推动出版物进出口。十一是把握正确的舆论导向，负责对广播电视节目审查把关，指导和管理全区电影发行放映工作，组织和指导全区性的广播电影电视宣传和广播、电视节目制作。十二是审核、申报区境内广播电台、电视台、有线电视台、转播台、发射台的建立和撤销。十三是管理全区广播电视节目播出和卫星电视节目的接收工作。十四是指导、监管全区电影（农村公益性免费电影）放映工作。

（三）人员概况

核定编制45人（包括局机关、综治中心、图书馆、文化馆）其中：行政编制8人，事业编制37人。2021年末在职职工37人，其中行政12人，参公事业10人,事业15人；退休61人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年眉山市彭山文化广播电视和旅游局财政资金收入为4647.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4190.80万元，占财政资金收入的90.18%；政府性基金预算财政拨款收入435.47万元，占财政资金收入的9.37%；年初结转结余20.82万元，占财政资金收入的0.45%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年眉山市彭山文化广播电视和旅游局财政资金支出为4647.09万元。其中：一般公共服务支出2.43万元，公共安全支出0.2万元，文化旅游体育与传媒支出3271.33万元；社会保障和就业支出72.05万元；卫生健康支出153.19万元；城乡社区支出435.48万元；住房保障（类）支出65.94万元；其他支出6万元；农林水支出640.47万元

2021年眉山市彭山文化广播电视和旅游局财政资金支出4647.09万元。其中：基本支出859.19万元，占财政资金支出的18.49%；项目支出3787.9万元，占财政资金支出的81.51%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2021年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

我局经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算编制的准确性有待提高。项目预算编制的精细化程度不高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在一定的偏差。

2.绩效目标设定的科学合理性有待提高。项目主管部门对绩效目标管理工作重要性认识不够、重视程度不高，绩效评价量化标准少，导致项目绩效考核困难。

3.项目资金到位不及时，项目推进缓慢。项目资金申请程序和时间较长，导致项目推进缓慢，绩效目标管理难度大。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（2020-2021年江口明末战场遗址抢救性考古勘探发掘项目经费）

一、项目概况

根据四川省文物考古研究院制定的《岷江航电考古勘探工作方案》，避免岷江大桥拆除重建工程和岷江航电工程对江口明末战场遗址造成影响，做好文物保护，进行抢救性考古勘探发掘。现已完成考古发掘工作，出水文物1万余件。

（一）项目资金申报及批复情况。根据四川省文物局专题会议纪要〔2020-42〕，区政府会议纪要（眉彭府阅〔2020〕152号、〔2021〕22号），眉山市彭山区人民政府领导批文（〔2020〕205号）于2020年10月，启动2020-2021年江口明末战场遗址抢救性考古勘探发掘相关工作（眉彭文广旅〔2020〕106号）。

（二）项目绩效目标。根据四川省文物考古研究院制定的《岷江航电考古勘探工作方案》，避免岷江大桥拆除重建工程和岷江航电工程对江口明末战场遗址造成影响，做好文物保护，进行抢救性考古勘探发掘。本次发掘工作计划实施两个区域的考古勘探工作，一是江口沉银三期考古区域向北延伸500余米，二是由原岷江大桥向北延伸500米，总面积约3万平方米。计划工期为2020年11月-2021年4月。其中围堰施工时间为2020年11月-2020年12月，考古勘探时间为2021年1月-2021年4月。目前已完成项目实施进度计划的100%。按合同时间支付。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。说明该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位情况，包括中央、省、市、县（区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2．资金使用。按照财务制度、合同规定，于2021年6月23日，支付项目经费共计6354702.44元。其中，支付需支付考古发掘机械租赁服务费382万元，民工劳务费1760044元，围栏板房安装施工费192097元，及配套费用582561.44元，共计元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范、财务资料完整。

（三）项目组织实施情况。

项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示制、总体方案及年度实施方案批复等相关规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本次发掘工作计划实施两个区域的考古勘探工作，一是江口沉银三期考古区域向北延伸500余米，二是由原岷江大桥向北延伸500米，总面积约3万平方米。已顺利在既定时间内完成考古发掘工作。目前已按质、按量、按时完成项目实施进度计划的100%。

（二）项目效益情况。2020-2021年江口明末战场遗址抢救性考古勘探发掘，勘探约30000平方米，出水各类文物11000余件。这是国内首次发现明代藩王金宝实物。同时，出水了诸多铭刻川内地名的银锭，为张献忠在四川的活动范围提供了实物证据。此外，考古发掘出水的大量兵器，尤其是火器的发现，为确认这一处古代战场遗址提供了更多证据。船钉的大量发现，为了解沉船地点提供了新线索。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（2021年度省级文物保护专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1． 项目主管单位：眉山市彭山区文化广播电视和旅游局。 职能：牵头实施项目、编制实施方案、采购必要设备。

2．项目立项、资金申报的依据。根据《关于研究江口明末战场遗址考古勘探机械作业保障服务增加费用等相关问题会议的纪要》（眉彭府阅〔2021〕22号）相关规定，2021年

3．项目资金使用范围：主要用于江口沉银临展展陈设计、装修，设备采购、安装和维护。

项目资金支持方式：主管局统一招投标购置设备。博物馆安保经费和博物馆日常运营经费。

4．科学合理安排资金预算支出，实现资金落到实处，强化执行过程监督，江口沉银临展总成本控制在371.万元以内，大纲撰写费用控制在10.5万元以内，形式设计费用控制在14.6万元以内，制作布展控制在346万元以内。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。根据内容大纲和建筑图纸进行空间效果图设计，施工图及立面图设计，完成多媒体展项内容策划，完成专业文物展柜设计定制、完成展陈制作与定制、完成布展服务。项目于2021年10月完工。已完成项目实施进度计划的100%，按合同规定时间完成支付。

2．项目绩效目标。项目建设内容及规模：拆除原展厅展墙、展板等内容，对地面墙面进行装饰装修、制作展板、展柜、展台、场景艺术品等，运用声、光、电及现代多媒体技术，全方位展示江口沉银出水文物，讲述历史故事，传播历史文化。展厅约500平方，层高 3.5米，总投资371万，项目建设年限2021年4月-10月。目前已完成项目实施进度计划的100%。按合同时间支付。

3．项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

首先由产业股室经办人员草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。我局自评分数为95分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

此项目为省级下达。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。2021年项目计划资金371万元资金，其中省级资金200万元，其他资金171万元。

2．资金到位。全部资金按时到位

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（区）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

有健全的财务制度，项目合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目产业股室根据项目申报和经费下达情况进行项目方案编制。

2.区文广旅局与有资质的维护单位签订维护合同，维护单位承担江口沉银临展设计及装修、设备安装、博物馆安保、博物馆保洁。

3.区文广旅局组织人员验收设备和工程安装质量，验收合格后，按合同签订的进度拨付资金。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。

主管部门组织人员进行实地抽查维护质量和数量。

主管部门组织人员对日常巡检和维护资料进行查看。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据内容大纲和建筑图纸进行空间效果图设计，施工图及立面图设计，完成多媒体展项内容策划，完成专业文物展柜设计定制、完成展陈制作与定制、完成布展服务。项目于2021年10月完工。已完成项目实施进度计划的100%，按合同规定时间完成支付。

（二）项目效益情况。

自2021年10月至今，觅银鉴史——江口明末战场遗址考古发掘成果展，展示约600件江口沉银遗址文物，已接待约3000人次，一共接待180场，市级及以上的130场，其中重要接待44场（省级及以上）。填补了江口沉银博物馆开馆前的展示空白期，持续输出江口沉银文化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成江口沉银临展布展任务，布展项目的实施达到了预期的社会效益，填补了江口沉银博物馆开馆前的展示空白期，持续输出江口沉银文化。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（觅银鉴史-江口明末战场遗址考古发掘成果展展陈服务采购项目首笔经费）

一、项目概况

本项目位于汉崖墓博物馆一层展厅，作为，对江口沉银遗址考古发掘的文物进行保护与展示，作为江口沉银发掘成果临时展示区域。策划《觅银鉴史——江口明末战场遗址考古发掘成果展》，进一步展示江口沉银发掘成果提供良好参观环境，填补了江口沉银博物馆开馆前的展示空白期，持续擦亮了江口沉金字招牌。

（一）项目资金申报及批复情况。根据《关于研究江口明末战场遗址考古勘探机械作业保障服务增加费用等相关问题会议的纪要》（眉彭府阅〔2021〕22号）评价其是否符合资金管理办法等相关规定。根据区政府工作安排，我局于2021年3月启动觅银鉴史—江口明末战场遗址考古发掘成果展展陈服务采购工作。

（二）项目绩效目标。项目建设内容及规模：拆除原展厅展墙、展板等内容，对地面墙面进行装饰装修、制作展板、展柜、展台、场景艺术品等，运用声、光、电及现代多媒体技术，全方位展示江口沉银出水文物，讲述历史故事，传播历史文化。展厅约400平方，层高 3.5米，总投资366万，项目建设年限2021年4月-10月。目前已完成项目实施进度计划的100%。按合同时间支付。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目资金属于县（区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。将资金到位情况与资金计划进行比对，分析说明资金到位率、到位及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。

2．资金使用。按照财务制度、合同规定，于2021年5月8日，支付项目经费183.325万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范、财务资料完整。

（三）项目组织实施情况。

项目实施严格按照招投标、政府采购、项目公示制、总体方案及年度实施方案批复等相关规定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据内容大纲和建筑图纸进行空间效果图设计，施工图及立面图设计，完成多媒体展项内容策划，完成专业文物展柜设计定制、完成展陈制作与定制、完成布展服务。项目于2021年10月完工。已完成项目实施进度计划的100%，按合同规定时间完成支付。

（二）项目效益情况。自2021年10月至今，觅银鉴史——江口明末战场遗址考古发掘成果展，展示约600件江口沉银遗址文物，已接待约3000人次，一共接待180场，市级及以上的130场，其中重要接待44场（省级及以上）。填补了江口沉银博物馆开馆前的展示空白期，持续擦亮了江口沉金字招牌。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无。

（二）相关建议。无。

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（中央公共服务体系建设补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

用于公义镇、观音街道公共文化空间建设；戏曲进校园、进乡村巡演；非遗市集文创费用；2021年农家书屋（更新补充）等。

（二）项目绩效目标。

2021年彭山区文化广播电视和旅游局部门项目经费申报符合实际，申报程序合规，项目实施、完成情况较好，对公共文化空间建设、宣传彭山文化旅游资源，推动文旅产业发展，有效利用和保护非物质文化遗产，加强文化旅游基础设施建设，提高彭山文化旅游知名度，对彭山文化旅游业发展起到促进作用。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。计划开展公义镇、观音街道公共文化空间建设。下达资金15万元；非遗市集活动共计费用5万元；全区65个村社区农家书屋，各购置新书60册，共计3900册，共计8万元；戏曲进乡村6场，道德模范故事汇巡演2场，戏曲进校园1场，共计花费21万元。

2．资金到位。严格按照资金管理办法，申请中央补助资金 100.09 万，实际到位 100.09 万。其中52.41万元在2021年10月下发在，与结余23万共计75.41万元2021年中未使用。

3．资金使用。一是开展了公义镇、观音街道公共文化空间建设。下达资金15万元，改善基层公共文化活动条件，支持构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文体活动等。执行率100%。

二是用于弘扬传统文化、宣传非遗文化。开展了4届非遗市集活动共计费用5万元。三是为全区65个村社区农家书屋，各购置新书60册，共计3900册，共计8万元。已完成采购及配送。四是开展戏曲进乡村6场，道德模范故事汇巡演2场，戏曲进校园1场，共计花费21万元。

（三）项目财务管理情况。

该专项经费使用中，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

为保证财务管理工作规范有序进行，我局修改并完善了相关财务内控管理、内控领导小组、固定资产管理规定、项目建设管理规定、专项资金申报管理规定等规章制度。严格落实中央八项、省十项管理规定和严格遵守“过紧日子”措施，加强了内部控制和监督，规范了财务审批程序，通过对各项内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全、高效运行。

（二）项目管理情况。绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定的内控制度、内部财务管理制度、会计核算制度、项目建设管理等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

（三）项目监管情况。2021年我局对所有资产进行了全面清查，建立了资产管理清单电子台账，对资产实行动态管理，及时统计、上报资产变动情况，并对资产异常变化进行认真分析。同时进一步完善了资产管理制度，落实专人负责制，对新增和处置的资产严格按照制度流程，逐级上报审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

一是开展了公义镇、观音街道公共文化空间建设。下达资金15万元，改善基层公共文化活动条件，支持构建现代化公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文体活动等。执行率100%。

二是用于弘扬传统文化、宣传非遗文化。开展了4届非遗市集活动共计费用5万元。三是为全区65个村社区农家书屋，各购置新书60册，共计3900册，共计8万元。已完成采购及配送。四是开展戏曲进乡村6场，道德模范故事汇巡演2场，戏曲进校园1场，共计花费21万元。

（二）项目效益情况。

1.经济效益。加强了基层农村文化阵地建设实现了地方公共文化服务体系建设，提升了村文化室建设，满足了人民群众精神文化需求。

2. 社会效益。实现基本公共文化服务阵地建设水平稳步提升。大大改善了乡村公共文化设施条件，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化活动的基本文化权益。通过满足人民群众基本文化需求、保障人民群众基本文化权益，发挥各级党委、政府的主导责任，弘扬主旋律、凝聚正能量，牢牢把握基本公共文化服务的公共性和公益性质，大力推动公共文化服务社会化发展，均衡配置公共文化资源，维护人民群众基本文化权益，提高人民群众文化素养。

3.满意度指标完成情况分析：群众对国家基本公共文化服务满意度达96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

为保证各项工作有序正常推进，财政补助。按项目建设合同约定及工作完成情况及时予以支付，支付依据合法合规，与预算相符。该项目资金支付严格执行局《财务管理制度》，账务处理及时、核算规范有序。年度内在业务股室及相关部门的大力支持、配合下，各项目按预期目标完成了相关阶段的工作。

（二）存在的问题。无

（三）相关建议。无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表