2022年度

眉山市彭山区教育和体育局

部门决算

目录

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明11

一、收入支出决算总体情况说明 11

二、收入决算情况说明 11

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15 

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分名词解释 18

第四部分附件21

第五部分附表22

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

区教育和体育局贯彻落实党中央关于教育体育工作的方针政策和省委、市委、区委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责编制全区教育体育事业发展规划，拟定教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施。负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作。组织和指导全区教育体育综合改革。

（二）贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施。

（三）指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作。负责本系统、本部门党的建设、意识形态、反腐倡廉、统战、依法行政等工作。

（四）负责全区基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调。统筹协调高等教育发展服务工作。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和指导管理全区民办学校。协调指导各镇人民政府、街道办事处的教育工作，督导评估各级各类学校的教育教学质量。

（五）负责本系统经费的统筹管理。会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施。指导监督全区教育体育经费的筹措和使用。指导全区教育体育援助、贷款和项目执行。管理和指导学生资助和学校后勤工作。

（六）按管理权限统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。指导全区教育科研、教师培训、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（七）主管全区教师、教练员工作。负责规划全区教师、教练员队伍和校长队伍建设。负责实施教师、教练员专业技术职务申报推荐有关工作。会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照干部管理权限和程序，考核任免全区学校领导干部。

（八）贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作。

（九）管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会、体育总会等教育体育社团组织的工作。

（十）负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全区国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。

（十一）指导全区竞技体育工作。指导全区体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办区级综合性运动会。负责全区学校体育和业余训练工作。

（十二）拟订全区体育产业发展政策，规范体育服务管理。负责协助监督管理全区体育彩票宣传销售工作。依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。

（十三）指导教体系统的对外交流与合作，负责实施教育体育成德眉资同城发展战略。

（十四）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化决策部署，推动教育体育行业转变政府职能。切实强化办人民满意教育的理念，加快教体综合改革，不断提高办学质量，推动彭山教体事业又好又快发展。

2022年主要工作如下：

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，在市教体局的关心指导下，我们坚定育人初心，坚守教育情怀，坚持“1254”工作思路，全力书写彭山教体事业奋进之笔，区教体局被国家机关事务管理局等四部委评为“节约型机关”，荣获全省体育系统先进集体、高中教育质量管理一等奖，彭山区被评为全市教体工作先进区县。

(一)着力夯基补短，运行模式更加合理

学前教育专业管理。将农村小学附设幼儿园转设为城区公办幼儿园分园，实现专业人管专业事，提升了学前教育保教质量。

义务教育逐步进城。撤消保胜初中、黄丰初中、观音初中，学生全部进城就读，撤并江口小学、义和小学，义务教育阶段学生城乡比达到8.1：1.9。

高中教育融通发展。设立彭山一中、彭山职高普职融通班，彭山职高与四川希望金石教育集团签订改革管理合作协议，在校生达605人，获市第十三届中职生技能大赛团体一等奖。

全民健身场馆引领。建成占地132亩的西藏体育训练中心，新建乡镇体育公园1个，篮球场5片、足球场2个，建设口袋体育公园3处，毛河智慧体育公园的建设引领了运动新时尚。吸引民间资本建设游泳馆、健身房、篮球馆等体育场馆5处。做好了全市中小学生运动会、区职工运动会的承办工作。

（二）坚持示范带动，发展质量有效提升

积极创示范拉高标杆。观音小学入选教育部第三批“乡村温馨校园”。积极推进彭山一中、区机关幼儿园创省级示范，彭山四小创省义务教育优质共同体领航学校，6所学校（幼儿园）创市级示范，均已进入评审阶段。

抓实校联体促进帮带。通过开展驻校督导、互比互看互学活动等，抓实5个校联体学校日常运行，实现支部互联、人员互派、教研互动、课堂互听、精神互学，以领航学校帮带促进校联体学校办学理念、学校管理、制度建设、教学常规的有力提升。

通过示范带动，今年高考再创新高，普高本科上线695人，比去年增加56人，其中一本上线223人，比去年增加8人。职高本科上线1人，实现连续几年零的突破。“双减”“课后服务”“五育并举”“开学第一课”等被《新华社》《人民网》《教育导报》《教育家》《四川卫视》等重要媒体和杂志报道17次。全市首届文艺新作大赛，区教体局节目获一、三等奖各1个。

（三）突出方向引领，党的建设不断加强

全面学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示和党的二十大精神。坚守为党育人、为国育才初心，着力提高人才自主培养质量，出台全区提升教学质量30条工作举措。

认真落实中小学校党组织领导的校长负责制。完成2所学校书记、校长分设，12所学校专职副书记配备，完善党组织和学校的议事规则，学校党的领导进一步加强。

创新开展“奋进新征程、建功新时代”大学习大实践大提升活动。通过“向党报告”“三个走遍”等活动，帮助学校发现问题43个，为学校协调解决问题25个，助力创建“教育先锋”学校1个、“育人先锋”党员教师3人，彭山一小成为全市教体系统党组织书记培训班参观点，彭山区实验幼儿园被评为眉山市标准化规范化示范两新党组织。倡树德领先、业标杆、敢拼搏、勇争先的彭山教师精神得到体现，多位教师的工作经验或体会被“学习强国”“四川党建”等采用。

（四）优化校园环境，办学条件得到保障

安全稳定得到落实。抓实校园周边环境治理，细化校内安全防范和防疫工作举措，实现系统内全年平安稳定。

城区学位实现增加。新建、扩建小学各1所，新建幼儿园1所，新增小学学位3000个、学前教育学位450个。

学校环境更加美好。投资3000万元的彭山三中改造全面完成，全面投用彭山职高实训楼，投入300万元改善了彭山职高校园环境。城区3所老旧公立幼儿园全部实施改造。改造4所学校的运动场地、2所城区初中的学生宿舍。投入500万元全面完成所有公办学校教室护眼照明工程改造。

二、机构设置

2022年教育系统下属二级预算单位37个，其中行政单位1个，事业单位36个。事业单位主要包括：直属部门4个(研培中心、装备站、国开大彭山分校、招考中心)，少年体校1所，特殊教育学校1所，职业高级中学1所，高级中学1所（彭山一中），完全中学1所（彭山二中），初级中学7所（保胜中学、公义中学、江口中学、三中、观音中学、谢家中学、黄丰中学），小学14所（义和小学、保胜小学、公义小学、五小、第四小学、实验小学、武阳小学、江口小学、一小、二小、观音小学、谢家小学、鹏利小学、黄丰小学），幼儿园6所（锦江幼儿园、区幼儿园、机关幼儿园、实验幼儿园、学院路幼儿园、锦绣路幼儿园）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计46,283.74万元。与2021年相比，收、支总计各减少5582.44万元，减少12.06%。

二、收入决算情况说明

2022年收入合计46,283.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39792.5万元，占86%；政府性基金预算财政拨款收入4735.96万元，占10.2%；事业收入1755.28万元，占3.8%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计45797.03万元，其中：基本支出34968.7万元，占76.4%；项目支出10828.33万元，占23.6%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计40546.23万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少了9558.94万元，减少19.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出35810.28万元，占本年支出合计的77.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少5857.62万元，减少14.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出35810.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6.74万元，占比0.02%;教育支出28033.51万元，占比78.28%；文化旅游体育与传媒支出4.58万元，占比0.01%；社会保障和就业支出3880.71万元，占比10.84%；卫生健康支出1696.44万元，占比4.74%；农林水支出5万元，占比0.01%；住房保障支出2183.3万元,占比6.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为35180.28万元，与2022年年初预算对比，完成预算121.46%。其中：

1.教育支出决算为28033.51万元，完成预算125.27%。

2.文化旅游体育与传媒支出4.58万元，完成预算130.88%。

3.社会保障和就业支出3880.71万元，完成预算118.56%。

4.卫生健康支出1696.44万元，完成预算101.34%。

5.农林水支出5万元，完成预算100%。

6.住房保障支出2183.3万元，完成预算101.66%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出34242.4万元，其中：

人员经费31,616.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,625.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，预算数为3万元，决算数小于预算数的主要原因是加强了“三公”经费的管理，管理出了成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.33万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）团，无费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,因无公务用车，无费用。

3.公务接待费支出2.33万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出4,735.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，教育和体育局机关运行经费支出202.01万元，比2021年增加减少11万元。

（二）政府采购支出情况

2022年，教育系统政府采购支出总额1074.55万元，其中：政府采购货物支出1042.55万元，政府采购服务支出32万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，教育系统无各类车辆。

（四）预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年，坚持教育优先发展，加强教育体育设施建设；坚持统筹协调，促进各类教育持续发展，巩固义务教育均衡发展成果；坚持健康第一，推动体育事业全面发展；坚持教师为本，提升队伍素质；坚持立德树人，深入推进素质教育；坚持依法行政，确保系统安全稳定。

按照2022年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务、达成的效果。

按照要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我局根据实际工作开展情况，与财政协调，进行预算调整，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全区专项工作顺利开展。

（二）专项预算管理。

2022年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况。

我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效管理理念，推动我局整体绩效管理水平不断提升。

第三部 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等

7.社会保障和就业支出：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.医疗卫生与计划生育支出：指反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.农林水支出：指反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

10.资源勘探信息支出：指反映除上述项目以外的其他用于安全生产监管方面的支出。

11.住房保障支出：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表