部门决算
目录
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置10
第二部分 2021年度部门决算情况说明11
一、收入支出决算总体情况说明 11
二、收入决算情况说明 11
三、支出决算情况说明 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、预算绩效情况说明 16
十一、其他重要事项的情况说明 16
第三部分名词解释
第四部分 附件22
附件1 22
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
眉山市彭山区教育和体育局是主管全区教育、体育事业的行政职能部门，并承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。负责编制全区教育体育事业发展规划，组织和指导全区教育体育综合改革；贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责全区基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；负责本系统经费的统筹管理；按管理权限统筹管理各级各类学校的招生工作，指导全区教育科研、教师培训、教育技术装备和现代信息技术教育工作；主管全区教师、教练员工作；贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作；管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会、体育总会等教育体育社团组织的工作；负责实施全民健身计划，组织群众体育、青少年体育活动，指导全区竞技体育、体育产业发展工作；指导教体系统的对外交流与合作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）2021年主要工作
1.学习党史强党建。积极开展党史学习教育，形成家校社协同的青少年学生“四史”教育新格局。彭山三中开学第一课“凯歌赞英雄，一生家国情”被央视军事频道报道，观音小学开学第一课“让学生打谷子”被四川电视台、中新网等国内媒体报道。涌现出新时代眉山市“教育先锋”学校2所，党员育人先锋教师5名，党员名师工作室2个，鹏利小学党支部荣获“眉山市先进基层党组织”。接受省教育厅“向党报告 向人民汇报”专题组专访，在《四川教育发布》官方微信号刊载后，点击量居专题组第一位。荣获2021年全市教育体育工作先进区县。
2.五育并举升质量。2021年高考文化硬上线一本215人，比去年增加13人；本科上线639人，比去年增加70人。教体局获2020-2021年全省教育系统关心下一代工作先进集体、四川省关心下一代工作先进集体。5所学校被列为市“五育并举”参观示范点。彭山三中成功创建为省级文明校园。观音小学被评为“眉山市研学实践教育示范校”。彭山四小的“六融入让劳动教育常态化”在全市交流。迎接教育部对语言文字工作检查受好评。
3.落实双减见成效。以“减负+提能”并行为着力点，通过培训机构两转（已全面完成转艺术或注销）、精准设计作业、严控作业总量等方式减负。我区研讨“五项管理”“双减”制度建立、过程管理工作被教育部“双减”改革每日快报第34期刊载；采取“大课+小课”课后服务被四川日报11月1日报道；构建“3+”模式激发课后服务活力被《四川教育动态》第35期、省党史学习教育简报第201期采用。
4.建设队伍强师资。通过搭建寿乡教育大讲堂、推门听课、名师引路等方式提高教师业务技能。通过公招、高层次人才引进、区外考调、智汇公司招聘幼儿教师等方式补充教师78人，轮岗交流专任教师80余人。推选四川省特级教师2人，市级优秀教师4人，市级优秀校长1人。积极争取区委、区政府的关心支持，解决教师待遇增加资金1000多万元，营造了良好的尊师重教社会氛围。
5.抓实项目促民生。建成投用小区配套公办幼儿园学院路幼儿园，新增360个学位；完成职高实训楼建设，完成三中、二小、二中“三创一新”改造，完成四小扩建和五小、五幼新建主的体工程。完成“明厨亮灶”工程，覆盖率达100%。完成城区学校300间教室智慧照明灯光改造项目。学校校舍安全等得到及时整治。接受教育部和公安部对学校安全工作的检查调研，获肯定性表扬。
6.丰富体育添活力。深化体教融合，严格执行一个课程标准，精心打造特色鲜明的大课间操和社团活动两套校本体育课程，着力构建家、校、社三方协同格局。成功举办中小学生田径比赛、球类比赛等赛事。组织参加眉山市中小学生篮球比赛，取得2个第一好成绩。新建村级健身器材23个，公共篮球场21片，足球场7片。免费或低收费开放体育馆4个，惠及30万人次。圆满承办2021年全省青少年（学生）田径冠军赛。
7.开放融合促发展。开展新津区、彭山区成眉教育同城化交流活动。与四川工商学院签订校地合作协议，促进成彭校地合作发展。推进成彭高中合作协同发展，搭建平台开展课题合作和跨区域教研协作。促进成德眉资雅乐职教同城发展，与新津职高、四川汽车职业技术学院结对合作。彭山一小、彭山三中、区幼儿园、锦江幼儿园、学院路幼儿园等与成都学校结合共建。
二、部门概况
2021年教育系统下属二级预算单位36个，其中行政单位1个，事业单位35个。事业单位主要包括：直属部门4个(研培中心、装备站、国开大彭山分校、招考中心)，少年体校1所，特殊教育学校1所，职业高级中学1所，高级中学1所（彭山一中），完全中学1所（彭山二中），初级中学7所（保胜中学、公义中学、武阳中学、三中、观音中学、谢家中学、黄丰中学），小学14所（义和小学、保胜小学、公义小学、余店小学、第四小学、实验小学、武阳小学、江口小学、一小、二小、观音小学、谢家小学、鹏利小学、黄丰小学），幼儿园5所（锦江幼儿园、区幼儿园、机关幼儿园、实验幼儿园、学院路幼儿园）。
2021年度收、支总计51866.18万元。与2020年相比，收、支总计各增加5182.97万元，增加11.1%。主要原因为五小五幼儿投入增加。
图1
2021年收入合计51437.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41667.89万元，占81.01%；政府性基金预算财政拨款收入8437.28万元，占16.4%；事业收入1332.58万元，占2.59%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。
图2
2021年支出合计51866.18万元，其中：基本支出21846.55万元，占42.12%；项目支出30019.63万元，占57.88%；
图3
2021年财政拨款收、支总计50105.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加了5090.57万元，增加11.31%。主要原因为五小五幼儿工程建设费投入增加。
图4
2021年一般公共预算财政拨款支出41667.89万元，占本年支出合计的83.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少3346.71万元，减少8.03%。主要原因为新一中设备采购完成。
图5
2021年一般公共预算财政拨款支出41667.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出7.94万元，占比0.02%，公共安全支出31.4万元，占比0.08%，教育支出36445.15万元，占比83.24%；文化旅游体育与传媒支出95.28万元，占比0.23%；社会保障和就业支出2846.39万元，占比6.83%；卫生健康支出1628.96万元，占比3.91%；农林水支出7.59万元，占比0.02%；住房保障支出2353.76万元,占比5.65%；
灾害防治及应急管理支出6.43万元，占比0.01%，其他支出6.00万元，占比0.01%。
图6
2021年一般公共预算支出决算数为41667.89万元，与2021年年初预算对比，完成预算108.8%。其中：
1.教育支出决算为36445.15万元，完成预算138.99%。
2.文化旅游体育与传媒支出95.28万元，完成预算161.09%。
3.社会保障和就业支出2846.39万元，完成预算130.05%。
4.卫生健康支出1628.96万元，完成预算100%。
5.农林水支出7.59万元，完成预算151.8%。
6.住房保障支出2353.76万元，完成预算116.5%。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出21688.61万元，其中：
人员经费20860.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费828.32万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是加强了“三公”经费的管理，管理出了成效。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境）团，无费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元完成预算0%, 因无公务用车，无费用。
3.公务接待费支出0万元完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.24万元。
2021年政府性基金预算拨款支出8437.28万元。
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2021年，教育和体育局机关运行经费支出213.01万元，比2020年增加2.33万元，增加1.1%。主要原因是防疫物资增加。
2021年，教育系统政府采购支出总额10315.95万元，其中：政府采购货物支出2790.40万元，政府采购服务支出7525.55万元。
截至2021年12月31日，教育系统无各类车辆。无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2021年，坚持教育优先发展，加强教育体育设施建设；坚持统筹协调，促进各类教育持续发展，巩固义务教育均衡发展成果；坚持健康第一，推动体育事业全面发展；坚持教师为本，提升队伍素质；坚持立德树人，深入推进素质教育；坚持依法行政，确保系统安全稳定。
按照2021年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务、达成的效果。
按照要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我局根据实际工作开展情况，与财政协调，进行预算调整，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全区专项工作顺利开展。
（二）专项预算管理。
2021年，本部门无专项预算。
（三）结果应用情况。
我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局整体绩效管理水平不断提升。
眉山市彭山区第五幼儿园建设项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．项目主管部门：眉山市彭山区教育和体育局，组织、督促建设单位推进项目实施。
2．项目立项、资金申报的依据：眉山市彭山区发展改革局批准立项，资金申报按彭山区人民政府《项目管理实施意见》之规定，按实施进度进行申报。
3．制定项目资金管理办法，专户管理、专项支出。项目进度达到支付节点，由建设单位向主管单位申报，初审后报区财政审核，经区政府批复后按程序支付。
4．资金分配的原则：专款、专项、专用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：新建园舍9718.57平方米和附属工程。
2．项目应实现的具体绩效目标：建设面积9718.57平方米和附属设施。施工单位按项目实施进度计划执行。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
按项目绩效自评实施方案，以相关资料为基础，认真开展自评工作。经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。自评结果通报个项目股室、分管领导以及项目建设单位，并作为以后年度预算安排和调整的基本依据。
二、项目资金申报及使用情况
项目资金申报及批复情况：项目建设工程款资金2849.49万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划：工程款计划安排2849.49万元。
2．资金到位：2849.49万元。
3．资金使用：支付第五幼儿园建设应付工程款的55%计2849.49万元。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，资金实行专户建账、专户管理并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。按彭山区人民政府《项目管理实施意见》之规定组织实施。
（二）项目管理情况。项目建设按招投标法的相关规定进行管理。
（三）项目监管情况。工程建设按程序招标工程建设监理单位，与建设单位现场代表全权履行工程质量监督管理。。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目建设于2021年1月开工建设，总建筑面积9718.57平方米和附属工程、设备等。目前已完成工程总量的80%。
（二）项目效益情况。
项目实施完成，进一步提升了我区学前教育的办学条件和办学规模，为提升学前教育办学水平、提升办学质量，巩固“80、50”成果奠定了坚实的基础。社会满意、群众满意、学生满意。满意度100%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论：项目建设管理、质量、时效总体良好，资金支付按工程进度节点按时、实效支付，无拖欠。
（二）存在的问题：
资金到位不太及时。
（三）相关建议：
在支付过程中，督促项目负责人按时按流程向上级申请资金，在一体化系统中完善支付系统支付方式，利于资金的及时支付。
眉山市彭山区教育和体育局
2022.10.18
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6、教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等
7.社会保障和就业支出：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8.医疗卫生与计划生育支出：指反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.农林水支出：指反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。
10.资源勘探信息支出：指指反映除上述项目以外的其他用于安全生产监管方面的支出。
11.住房保障支出：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2021年教育系统下属二级预算单位36个，其中行政单位1个，事业单位35个。事业单位主要包括：直属部门4个(教研室、装备站、电大、招办)，少年体校1所，特殊教育学校1所，职业高级中学1所，高级中学1所（彭山一中），完全中学1所（彭山二中），初级中学7所（保胜中学、公义中学、武阳中学、三中、观音中学、谢家中学、黄丰中学），小学14所（义和小学、保胜小学、公义小学、余店小学、第四小学、实验小学、武阳小学、江口小学、一小、二小、观音小学、谢家小学、鹏利小学、黄丰小学），幼儿园5所（锦江幼儿园、区幼儿园、机关幼儿园、实验幼儿园、学院路幼儿园）。
（二）机构职能。
1、负责编制全区教育体育事业发展规划，拟订教育体育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育体育规划和计划的实施；负责教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；组织和指导全区教育体育综合改革。
2、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施。
3、负责本系统党的建设、意识形态、纪检监察、信访稳定、依法行政等工作。
4、负责全区基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；统筹协调高等教育发展服务工作；推进教育教学改革，全面实施素质教育；按管理权限审批和指导管理全区民办学校；协调指导各乡（镇）政府的教育工作，督导评估各级各类学校的教育教学质量。
5、负责本部门经费的统筹管理；会同有关部门拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策和措施；指导监督全区教育体育经费的筹措和使用；指导全区教育体育援助、贷款和项目执行；管理和指导学生资助和学校后勤工作。
6、按管理权限统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。
7、主管全区教师、教练员工作；负责规划全区教师、教练员队伍和校长队伍建设；负责实施教师、教练员专业技术职务申报推荐有关工作；会同有关部门制定教体系统人事管理的有关政策和制度。按照干部管理权限和程序，考核任免全区学校领导干部。
8、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作，承担上级布置的语言文字工作的具体工作。
9、管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。
10、负责实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，组织实施全区国民体质监测和社会体育指导工作，负责社会指导员的培训和资格认定工作，负责推进体育公共服务体系建设，负责公共体育设施建设指导和监督管理。
11、指导全区竞技体育工作；指导全区体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设，负责组织参加市级综合性运动会和承办区级综合性运动会；负责全区学校体育和业余训练工作。
12、拟订全区体育产业发展政策，规范体育服务管理；依法查处体育经营活动和体育竞赛活动中的违法违规行为。
13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
年末，在职人员共计1928人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年本年收入合计51437.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41667.89万元，占81.01%；政府性基金预算财政拨款收入8437.28万元，占16.4%；事业收入1332.58万元，占2.59%。年初财政拨款结转和结余收入428.43万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年一般公共预算支出决算数为41667.89万元，完成预算108.8%。其中：
1.教育支出（类）决算为36445.15万元，完成预算138.99%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）95.28万元，完成预算161.09%。
3.社会保障和就业支出（类）2846.39万元，完成预算130.05%。
4.卫生健康支出（类）1628.96万元，完成预算100%。
5.农林水支出（类）7.59万元，完成预算151.8%。
6.住房保障支出（类）2353.76万元，完成预算116.5%。三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2021年，坚持教育优先发展，加强教育体育设施建设；坚持统筹协调，促进各类教育持续发展，巩固义务教育均衡发展成果；坚持健康第一，推动体育事业全面发展；坚持教师为本，提升队伍素质；坚持立德树人，深入推进素质教育；坚持依法行政，确保系统安全稳定。
按照2021年部门预算编审要求，根据我局职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报了我局整体支出绩效目标设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，反映了相应项目工作任务、达成的效果。
按照要求，认真组织开展所属单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我局根据实际工作开展情况，与财政协调，进行预算调整，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全区专项工作顺利开展。
（二）专项预算管理。
2021年，本部门无专项预算。
（三）结果应用情况。
我局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议。
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
网站维护技术联系电话：028-37603556 违法和不良信息举报电话：028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001
