目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
单位全称：眉山市彭山区融媒体中心，主任：王志平，办公室电话：028-37621776。眉山市彭山区融媒体中心是区委区政府直属的事业单位。基本职能：贯彻落实党中央关于电视、广播、报刊和各类新兴媒体宣传的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，引领群众、服务群众、维护全区意识形态安全的主阵地，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。负责电视、广播、报刊和各类新兴媒体节目编制、宣传以及宣传新技术的推广、应用和产业发展工作。同时提供政务信息、生活信息服务，打造综合服务平台。运用大数据、云计算等技术，建立数据库。负责全区相关新闻宣传的对外交流与合作等工作。
今年，区融媒体中心在区委区政府的支持下，构建了最强大的媒体矩阵。中心以“跳出媒体建媒体，打造全民融媒新时代”为思路，变简单的“相加”为高效的“相融”。形成了以“不老彭山”手机APP为主要宣传渠道，“彭山融媒”官方抖音、“不老彭山”“微彭山”微信公众号、Ｂ站、快手、视频号、彭山区广播电视台等媒体为阵地的融媒矩阵，实现传统媒体与新媒体的全覆盖宣传，形成“一次采集、统一策划、多种生成、多渠道发布”的融媒格局，切实发挥主流媒体的“影响力、公信力、传播力、引导力”。目前，粉丝用户量累计达41万，其中APP客户端21万，“彭山融媒”官方抖音粉丝10万，微信公众号近10万。今年6月，省委常委、宣传部部长甘霖莅临我中心调研媒体融合发展工作时，对彭山推动媒体融合发展取得的经验和成绩给予了肯定。
二、宣传守正出新，打造综合平台。
１.唱出了最响亮的主旋律。融媒矩阵形成后，中心创新宣传模式，线上线下同频共振，正面有力的传播党中央决策部署和省、市、区工作安排，让主流声音更加高昂。截至目前，在市级电视台播出389条电视新闻（其中在《眉山新闻联播》播出头条23条，联播186条，每日快报203条），无论从数量还是质量，均创历史新高；在川台播出30条电视新闻，在央视播出8条电视新闻，上送播出量均创新高。在今年“宣传彭山好新闻奖”评选中，我中心共计获奖新闻41条，其中特等奖占2条（总共3条），一等奖7条，策划类奖5条（总共12条）。
２.服务了最广泛的基层群众。构建“媒体+服务”的便民平台，实现全方位多时段服务市民的基础生活，做到“手机在手，服务随行”。利用“不老彭山”APP开办各类惠民活动，激发了群众在APP的活跃度。例如：疫情严重期间，“一罩难求”，“不老彭山”APP通过与政府合作，设计了“口罩预约”通道，通过公平、公正、公开的原则让百姓购买，从而获得安全保障。在今年全区“消费促进季”活动中，中心竭尽全力突破了市级和部分区县采取“电信+移动+融媒体中心”三方合作每日开展电子消费劵抽取方式，争得全区“消费促进季”消费券抽取活动的主办权。4－6月第一轮抽券调动了参与商家71家，200万奖券核销194.15万元，消费券使用率达97%以上，直接拉动餐饮消费776.6余万元，间接拉动消费4800多万元（目前正在进行第二轮抽券）。从今年3月开始，“不老彭山”APP通过类似活动吸引客户端下载量达18万+，达到了服务惠民，提质增效的效果。
3.解决了最直接的疑难问题。融媒矩阵除了基本信息宣传功能外，开设了报料、社治等功能性窗口，为市民提供问题投诉、建言献策、发表意见的渠道，进一步拉近政府与百姓的距离，进一步推进问题的快速有效解决。特别是报料平台，自今年1月开设以来至10月底，已收到报料信息851条，提出问题信息62个，联合相关部门解决问题62个。对于个别解决过程复杂、周期长的问题，专门开设《嘉坤来帮忙》栏目，以镜头记录的方式，帮助市民找到问题解决对应部门，了解相关政策要求，使反映的问题得到有效解决。
4.完成了最艰巨的系列任务。2020年全区经历了“疫情阻击战”“防汛抗洪”“创卫”“创文”等重大事件，对中心来说既是机遇也是挑战。疫情1月20日至3月16日期间，通过“不老彭山”APP、“不老彭山”微信公众号、“彭山融媒”官方抖音号发布了消息1700余条（平均每天30条），在“禁出”期间成了彭山人民获取权威信息的主要通道，如：消息紧急呼吁和紧急辟谣，两天时间累计浏览量达26万+，达到了正面引导群众、安抚群众的效果，群众纷纷主动要求下载“不老彭山”APP，便于第一时间获取权威声音，为全区疫情防控争取了时间。“8·16”防汛抗洪期间，矩阵直击现场，有力发声，直观生动地报道了彭山各部门、社会各阶层在防汛抗洪期间的动态和成效，形成了“抗汛有力、行动为民”的暖流氛围。根据川报观察发布的《2020年8月四川县级综合传播力指数发布》，“最伟大的狗妈妈”系列报道，抖音视频最高浏览量2911.7万，累计浏览量3680.6万，得到了非常高的关注。“狗妈妈不顾阻拦冲入洪水求小狗”的系列视频信息，让眉山市彭山区赞同度荣升全省第二位。“创文”“创卫”期间，开设专栏、播放公益广告、报道部门动态，形成“最强音”，为“创文”“创卫”做出了贡献。
彭山融媒通过矩阵发声新科技、权威发布、惠民互动、从众出发等方式把“不老彭山”APP的用户注册量从最初的6000左右提升至现在的21万，把“彭山融媒”官方抖音号的粉丝从0提升至10万。在挑战中不断完善自我，陆续开通“不老彭山”Ｂ站、快手、视频号等宣传通道，形成更全面、更有力、更响量的“融媒宣传矩阵”，切实占牢党的舆论宣传阵地。
三、加强政治建设，提升党管媒体的能力和水平。
一是强化班子建设。认真落实好班子集中学习、民主集中制等，严肃党内政治生活，细化班子责任分工，强化担当作为、干事创业精神，坚决贯彻落实好党风廉政建设和全面从严治党责任，确保各项重点工作在中心落地落实。今年来，中心召开党组会、集中学习讨论、专题研讨会等24余次，班子、党组成员的思想、能力均有较大提升。
二是强化理论武装。深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中全会精神，认真学习中央、省、市、区各类会议精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提升政治站位，提升新闻宣传立意，放大党的声音，唱响主旋律。
三是强化支部建设。严格落实好“三会一课”制度，继续围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好党员干部学习教育和示范引领作用，提升党员干部执行力。今年正处中心改革发展时期，中心广大党员干部切实发挥了引领作用，勇于担当，主动参与到改革一线，为“彭山融媒矩阵”的打造付出了心血。
二、机构设置
眉山市彭山区融媒体中心是区政府直属的事业单位，2020年在职职工36人。其中：全额拨款人员5人，差额拨款人员9人，自收自支人员9人，外聘专业技术人员9人，临聘人员1人，公益性岗位人员3人。
2020年度区融媒体中心收、支总计1127万元。与2019年相比，收、支总计增加259.18万元，增长29.87%。主要变动原因是项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
二、收入决算情况说明
2020年度区融媒体中心本年收入合计1127万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1127万元，占100%。
图2：收入决算结构图（单位：万元）
2020年度区融媒体中心本年支出合计1127万元，其中：基本支出446.93万元，占39.66%；项目支出680.07万元，占60.34%。
图3：支出决算结构图（单位：万元）
2020年度区融媒体中心财政拨款收、支总计1127万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加259.18万元，增长29.87%。主要变动原因是项目资金增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
2020年度区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出1127万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加289.38万元，增长34.55%。主要变动原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出1127万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）1052.74万元，占93.41%；社会保障和就业支出（类）32.78万元，占2.91%；卫生健康支出（类）15.46万元，占1.37%；住房保障支出（类）26.02万元，占2.31%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
2020年度区融媒体中心一般公共预算支出决算数为1127，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为32.19万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）:支出决算为75.95万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为230.21万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为188.56万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为525.84万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.32万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.47万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.04万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.89万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.02万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出446.93万元，其中：
人员经费380.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费66.07万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2020年度区融媒体中心“三公”经费财政拨款支出决算为6.76万元，完成预算61.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”支出管理。
2020年度区融媒体中心“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元，占50.15%；公务接待费支出决算3.37万元，占49.85%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算0%。因公出国（境）经费支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.39万元,完成预算67.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.61万元，下降32.2%。主要原因是公务用车维护费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中越野车2辆、皮卡汽车1辆。
公务用车运行维护费支出3.39万元。主要用于电视台拍摄新闻、专题以及广告等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.37万元，完成预算56.24%。公务接待费支出决算比2019年减少2.48万元，下降42.25%。主要原因是严格“三公”支出管理。
主要用于接待广告客户，临时来我区采访的省、市电视台记者以及维修我台摄录设备的维修人员等。国内公务接待10批次，338人次（不包括陪同人员），共计支出3.37万元。其中：
外事接待支出0万元。
国内公务接待支出3.37万元，主要用于主要用与接待广告客户，临时来我区采访的省、市电视台记者以及维修我台摄录设备的维修人员等。
2020年度区融媒体中心政府性基金预算拨款支30万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年度区融媒体中心国有资产经营预算拨款支出0万元。
2020年度，眉山市彭山区融媒体中心机关运行经费支出66.07万元，比2019减少0.94万元，下降1.4%。主要原因是2020年机关运行经费减少。
2020年度，眉山市彭山区融媒体中心政府采购支出总额476.86万元，其中：政府采购货物支出476.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目采购。授予中小企业合同金额476.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额476.86万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2020年12月31日，眉山市彭山区融媒体中心台共有车辆3辆，其中：专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我台整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。2020年度我单位未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“微电影拍摄项目 ”1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）微电影拍摄项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.50万元，执行数为20.05万元，完成预算的100%。通过项目实施2020年上半年，拍摄了微电影《贺岁》、《念》。《贺岁》展示彭山区融媒体中心的形象、功能等，让更多的人了解彭山区融媒体中心。2020年下半年，由于融媒体中心工作重点的改变，我中心以拍摄新媒体作品为主，及短视频和抖音，加大了硬件和软件的投入。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
微电影拍摄项目 |
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预算单位 |
眉山市彭山区融媒体中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
20.05万元 |
执行数: |
20.05万元 |
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其中-财政拨款: |
20.05万元 |
其中-财政拨款: |
20.05万元 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2020年预算微电影拍摄5部 |
2020年上半年，拍摄了微电影《贺岁》、《念》。2020年下半年，由于融媒体中心工作重点的改变，我中心以拍摄新媒体作品为主，及短视频和抖音，加大了硬件和软件的投入 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
微电影拍摄 |
预期拍摄5部微电影 |
2020年上半年，拍摄了3部微电影；2019年下半年拍摄了近100条短视频 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2020年12月完成 |
已在2020年12月完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
成本测算 |
20.05万元 |
20.05万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益成效 |
》95% |
》95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
组织工作满意度 |
》95% |
》95% |
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1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭山区广播电视台2020年部门整体支出绩效评价报告》附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指事业单位的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播电视台的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费（项)：指部门实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关按照规定标椎为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位按照规定标椎为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险支出
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、眉山市彭山区融媒体中心概况
（一）机构组成
眉山市彭山区融媒体中心市区政府直属的事业单位，设6个内设机构：办公室、总编室、新闻部、专题部、财务股、技播部。
（二）机构职能
播映电视节目，广播新闻和信息，促进社会经济发展。电视节目制作、转播、广播技术服务。
（三）人员概况
眉山市广播电视台市区政府直属的事业单位，2020年在职职工36人。其中：全额拨款人员5人，差额拨款人员9人，自收自支人员9人，外聘专业技术人员9人，临聘人员1人，公益性岗位人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年眉山市彭山区融媒体中心财政资金收入为1127万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1127万元，占财政资金收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占财政资金收入的0%.
（二）部门财政资金支出情况
2020年眉山市彭山区融媒体中心财政资金支出1127万元。其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出32.78万元；卫生健康支出15.46万元；文化旅游体育与传媒支出1052.74万元；住房保障（类）支出26.02万元。
2020年眉山市彭山区融媒体中心财政资金支出1127万元。其中：基本支出446.93万元，占财政资金支出的39.66%；项目支出680.07万元，占财政资金支出的60.34%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，眉山市彭山区融媒体中心从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务满意度等情况。
（二）结果应用情况。
眉山市彭山区融媒体中心对部门预算执行情况和重大项目绩效开展自评，评价结果问题及时整改，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障了全台各部门额正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。
（二）存在问题。
1.预算编制的准确性有待提高。项目预算编制的精细化程度不高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在一定的偏差。
2.绩效目标设定的科学合理性有待提高。项目主管部门对绩效目标管理工作重要性认识不够、重视程度不高，绩效评价量化标准少，导致项目绩效考核困难。
3.项目资金到位不及时，项目推进缓慢。项目资金申请程序和时间较长，导致项目推进缓慢，绩效目标管理难度大。
（三）改进建议。
1.深化绩效管理理念。加强对企业、区县主管部门的项目绩效管理的培训、宣传，指导企业制定项目绩效目标，将项目绩效目标完成情况与资金拨付相结合，从源头上解决项目绩效目标不明确、绩效管理不严格的问题。同时，加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员能够重视绩效工作。积极组织参加各类部门绩效管理培训，不断增强绩效管理意识，提高绩效管理水平。
2.完善绩效评价机制。根据省市区绩效管理相关文件，不断修改完善我局项目资金管理和绩效评价机制，明确绩效管理的指导思想、考核范围、对象，考核需要的资料、方法、要求及考核的时间跨度，推动我局的绩效管理更加高效规范运行。同时，分级分类开展工业发展资金绩效评价工作，明确责任部门、责任科室和具体责任人，科学制定绩效评价指标体系，精准定义绩效指标，探索绩效评价考核综合应用，形成完善的绩效评价机制。
3.做好绩效评价工作。高度重视，精心组织，进一步明确绩效评价的责任领导、责任科室和具体责任人，扎实开展项目绩效评价工作，做到项目经费专项核算、专款专用，切实提高财政资金使用效益。
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