2.新媒体有新进展。“不老彭山”微信公众号在5月和6月发布的《锦城南金彭山面向成都推介彭山未来大有可期》、《“闭关修炼”两年彭祖山景区即将华丽呈现》两条信息，点击阅读量分别是0.9万和1.4万，创造了历史新高。《音话彭山》成为品牌栏目，每周日晚9点准时推送，受到领导、群众和同行的充分肯定。在四川省县级融媒体优秀传播案例评选中，《三创——让我们的城市更美好》获全省十佳优秀传播案例，《岷江一桥垮塌事件》获应急报道（舆论引导）奖。

3.专题节目有新拓展。推出《乡愁》系列片，通过三位主人公对于彭山的深厚感情，展现了彭山独具特色的乡土风情以及深沉丰厚的文化积淀，唤起受众的乡愁情绪。本片在眉山市广播电视节目市级政府奖评选中获得优秀奖。在四川省广播电视节目省级政府奖评选中获得提名奖。并在由省委宣传部主办的《滚滚看巨变、巴蜀正青春》庆祝新中国成立70周年网络视听节目中展播，获得受众一致好评。

4.媒体融合稳步推进。投入254万元的融媒体指挥中心“中央厨房”全面建成并投入使用。实现了“一次采集、多种生成、多元传播”，构建起了媒体内容、审核管理、传播发布、技术支撑、数据收集、指挥调度于一体的“策采编播发”体系。

二、机构设置

眉山市广播电视台市区政府直属的事业单位，2019年在职职工36人。其中：全额拨款人员5人，差额拨款人员9人，自收自支人员9人，外聘专业技术人员9人，临聘人员1人，公益性岗位人员3人，退休人员1人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度区广播电视台收、支总计867.62万元。与2018年相比，收、支总计增加118.49万元，增长15.8%。主要变动原因是项目经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年度区广播电视台本年收入合计867.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入837.62万元，占96.5%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占3.5%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年度区广播电视台本年支出合计867.62万元，其中：基本支出489.98万元，占56.5%；项目支出377.64万元，占43.5%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度区广播电视台财政拨款收、支总计867.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加118.49万元，增长15.8%。主要变动原因是项目资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度区广播电视台一般公共预算财政拨款支出837.62万元，占本年支出合计的96.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加88.49万元，增长11.8%。主要变动原因是项目资金增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度区广播电视台一般公共预算财政拨款支出837.62万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）751.58万元，占89.7%；社会保障和就业支出（类）39.14万元，占4.7%；卫生健康支出（类）14.89万元，占1.8%；住房保障支出（类）32.02万元，占3.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度区广播电视台一般公共预算支出决算数为837.62，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为8.27万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为635.67万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为66.04万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为41.60万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.42万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.73万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.80万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度区广播电视台一般公共预算财政拨款基本支出489.98万元，其中：

人员经费422.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费67.01万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度区广播电视台“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度区广播电视台“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占46.0%；公务接待费支出决算5.87万元，占54.0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算0%。因公出国（境）经费支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.97万元，下降16.2%。主要原因是小车维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中越野车2辆、皮卡汽车1辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于电视台拍摄新闻、专题以及广告等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.87万元，完成预算97.8%。公务接待费支出决算比2018年增加1.26万元，增长27.3%。主要原因是公务接待次数增加。

主要用与接待广告客户，临时来我区采访的省、市电视台记者以及维修我台摄录设备的维修人员等。国内公务接待50批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出5.87万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出5.87万元，主要用于主要用与接待广告客户，临时来我区采访的省、市电视台记者以及维修我台摄录设备的维修人员等。

八、政府性基金预算支出结算情况说明

2019年度区广播电视台政府性基金预算拨款支30万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度区广播电视台国有资产经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，眉山市彭山区广播电视台机关运行经费支出67.01万元，比2018减少10.13万元，下降13.1%。主要原因是2019年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度，眉山市彭山区广播电视台政府采购支出总额492.06万元，其中：政府采购货物支出476.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.20万元。主要用于项目采购。授予中小企业合同金额492.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额476.86万元，占政府采购支出总额的96.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，眉山市彭山区广播电视台共有车辆3辆，其中：专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我台整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。2019年度我单位未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“微电影拍摄项目 ”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）微电影拍摄项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施2019年上半年，拍摄了微电影《贺岁》、《念》。《贺岁》展示彭山区融媒体中心的形象、功能等，让更多的人了解彭山区融媒体中心。2019年下半年，由于融媒体中心工作重点的改变，我中心以拍摄新媒体作品为主，及短视频和抖音，加大了硬件和软件的投入。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			微电影拍摄项目
预算单位			眉山市彭山区融媒体中心
预算执行情况(万元)	预算数:		45万元	执行数:	45万元
	其中-财政拨款:		45万元	其中-财政拨款:	45万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	2019年预算微电影拍摄5部			2019年上半年，拍摄了微电影《贺岁》、《念》。2019年下半年，由于融媒体中心工作重点的改变，我中心以拍摄新媒体作品为主，及短视频和抖音，加大了硬件和软件的投入
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	微电影拍摄	预期拍摄5部微电影	2019年上半年，拍摄了3部微电影；2019年下半年拍摄了近100条短视频
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月完成	已在2019年12月完成
	项目完成指标	成本指标	成本测算	45万元	45万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益成效	》95%	》95%
	满意度指标	满意度指标	组织工作满意度	》95%	》95%

1.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭山区广播电视台2019年部门整体支出绩效评价报告》附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指事业单位的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播电视台的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费（项)：指部门实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关按照规定标椎为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位按照规定标椎为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险支出

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

眉山市彭山区广播电视台

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、眉山市彭山区广播电视台概况

（一）机构组成

眉山市彭山区广播电视台市区政府直属的事业单位，设6个内设机构：办公室、总编室、新闻部、专题部、财务股、技播部。

（二）机构职能

播映电视节目，广播新闻和信息，促进社会经济发展。电视节目制作、转播、广播技术服务。

（三）人员概况

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度区广播电视台财政资金总收入为867.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收837.62万元，占96.5%；政府性基金预算财政拨款收30万元，占3.5%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度区广播电视台财政资金总支出为867.62万元。其中：财政拨款867.62万元，财政拨款支出中文化旅游体育与传媒支出751.80万元；社会保障和就业支出39.14万元；卫生健康支出14.89万元；住房保障支出32.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是按照2019年部门预算编审的要求，根据我台职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产生和效果，认真填报了我台整体支出绩效目标。

二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段，完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我台根据实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效率，保障了全台各项工作的顺利进行。

（二）结果应用情况。

我台对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖我台全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我台部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年我台整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障了全台各部门额正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件【四川省眉山市彭山区融媒体中心2019年度决算公开表.xls】