2022年度

眉山市彭山区融媒体中心

部门决算

目录

公开时间：2023年10月23日

目录

第一部分 单位概况 3

一、部门职责 3 

二、机构设置 4 

第二部分 2022年度单位决算情况说明 4 

一、收入支出决算总体情况说明 4 

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14 

十、其他重要事项的情况说明 14 

第三部分 名词解释 15 

第四部分 附件 17 

附件1 17 

附件2 42 

第五部分 附表 46 

一、收入支出决算总表 47 

二、收入决算表 47 

三、支出决算表 47 

四、财政拨款收入支出决算总表 47 

五、财政拨款支出决算明细表 47 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 47 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 47 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 47 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 48 

第一部分 单位概况

一、部门职责

贯彻落实党中央关于电视、广播、报刊和各类新兴媒体宣传的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，引领群众、服务群众、维护全区意识形态安全的主阵地，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。负责电视、广播、报刊和各类新兴媒体节目编制、宣传以及宣传新技术的推广、应用和产业发展工作。同时提供政务信息、生活信息服务，打造综合服务平台。运用大数据、云计算等技术，建立数据库。负责全区相关新闻宣传的对外交流与合作等工作。

二、机构设置

眉山市彭山区融媒体中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入眉山市彭山区融媒体中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计841.15万元。与2021年相比，收、支总计各减少420.53万元，下降33.3%。主要变动原因是项目收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计841.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计841.15万元，其中：基本支出486.52万元，占57.8%；项目支出354.63万元，占42.2%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计841.15万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少420.53万元，下降33.3%。主要变动原因是项目收支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出841.15万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少420.53万元，下降33.3%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出841.15万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出49.49万元，占5.9%；文化体育与传媒支出700.28万元，占83.3%；社会保障和就业支出40.72万元，占4.8%；卫生健康支出15.76万元，占1.9%；农林水支出7.94万元，占0.9%；住房保障支出26.95万元，占3.2%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为841.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.97万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 专项统计业务（项）:支出决算为2.95万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9.81万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）:支出决算为14.3万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）:支出决算为3.96万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为634.88万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为65.4万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.91万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.17万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为4.68万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.06万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.06万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.95万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出486.52万元，其中：

人员经费432.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费53.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成预算100%；较上年减少0.25万元，下降4.7%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.97万元，占39.2%；公务接待费支出决算3.06万元，占60.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.66万元，下降25.1%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车辆、大中型载客汽车0辆、其他车型3辆。

公务用车运行维护费支出1.97万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.4万元，增长15%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出3.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，300人次，共计支出3.06万元，具体内容包括督查工作和考察学习接待餐费。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市彭山区融媒体中心机关运行经费支出0万元，与2021年持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市彭山区融媒体中心政府采购支出总额126.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124万元，主要用于“不老彭山”APP综合服务升级建设项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，眉山市彭山区融媒体中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市彭山区融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“不老彭山”微信公众号等专项预算项目绩效自评报告，其中，眉山市彭山区融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分；“不老彭山”微信公众号专项预算项目绩效自评得分为97分、电视台成本费用专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指事业单位的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播电视台的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费（项)：指部门实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关按照规定标椎为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位按照规定标椎为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险支出

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区融媒体中心

2023年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

眉山市彭山区融媒体中心是区委区政府直属的事业单位。

（二）机构职能

贯彻落实党中央关于电视、广播、报刊和各类新兴媒体宣传的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，引领群众、服务群众、维护全区意识形态安全的主阵地，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。负责电视、广播、报刊和各类新兴媒体节目编制、宣传以及宣传新技术的推广、应用和产业发展工作。同时提供政务信息、生活信息服务，打造综合服务平台。运用大数据、云计算等技术，建立数据库。负责全区相关新闻宣传的对外交流与合作等工作。

（三）人员概况

眉山市彭山区融媒体中心2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，事业单位1个。2022年末彭山区融媒体中心单位在职职工30人，其中：事业人员19人。临聘专业技术人员10人，临聘人员1人，退休职工1人。

（四）年度主要工作任务

1.围绕重点，夯实内宣。

今年以来，中心围绕区委区政府中心工作，精心组织、突出重点，有针对性地做好对内宣传报道工作。截至目前，在融媒矩阵平台发布新闻信息共计6500余条，日均发稿量达22条，新媒平台推送信息单条浏览量达1万+以上21条，10万+以上6条，20万+以上3条。做到了在重要节点节日引共鸣、重点工作掀热潮，切切实实占牢了党的宣传舆论阵地。

2.提高站位，加强外宣。

中心今年深入挖掘本地鲜活题材，精准对接上级媒体，探索外宣新思路，通过多组外宣人员同时向上级各媒体平台报送稿件，培养外宣立体格局。截至目前，在央视各个频道栏目中播出彭山相关新闻12条（创历史新高）；在省级媒体四川广播电视台刊播量达45条（创历史新高）；在市电视台播出新闻335条（全市各区县排名前列）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年眉山市彭山区融媒体中心财政资金收入为841.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.15万元，占财政资金收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占财政资金收入的0%.

（二）部门财政资金支出情况。

2022年眉山市彭山区融媒体中心财政资金支出841.15万元。其中：一般公共服务支出49.49万元；社会保障和就业支出40.72万元；卫生健康支出15.76万元；文化旅游体育与传媒支出700.28万元；住房保障（类）支出26.95万元；农林水支出7.94万元；其他支出2万元。

2022年眉山市彭山区融媒体中心财政资金支出841.15万元。其中：基本支出486.52万元，占财政资金支出的57.84%；项目支出354.63万元，占财政资金支出的42.16%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，眉山市彭山区融媒体中心从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（二）结果应用情况。

眉山市彭山区融媒体中心对部门预算执行情况和重大项目绩效开展自评，评价结果问题及时整改，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年眉山市彭山区融媒体中心开展了部门整体支出绩效评价，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分97分，详见附表。

（二）存在问题。

1.预算编制的准确性有待提高。项目预算编制的精细化程度不高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在一定的偏差。

2.绩效目标设定的科学合理性有待提高。项目主管部门对绩效目标管理工作重要性认识不够、重视程度不高，绩效评价量化标准少，导致项目绩效考核困难。

（三）改进建议。

1.深化绩效管理理念。加强对企业、区县主管部门的项目绩效管理的培训、宣传，指导企业制定项目绩效目标，将项目绩效目标完成情况与资金拨付相结合，从源头上解决项目绩效目标不明确、绩效管理不严格的问题。同时，加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员能够重视绩效工作。积极组织参加各类部门绩效管理培训，不断增强绩效管理意识，提高绩效管理水平。

2.完善绩效评价机制。根据省市区绩效管理相关文件，不断修改完善我局项目资金管理和绩效评价机制，明确绩效管理的指导思想、考核范围、对象，考核需要的资料、方法、要求及考核的时间跨度，推动我局的绩效管理更加高效规范运行。同时，分级分类开展工业发展资金绩效评价工作，明确责任部门、责任科室和具体责任人，科学制定绩效评价指标体系，精准定义绩效指标，探索绩效评价考核综合应用，形成完善的绩效评价机制。

3.做好绩效评价工作。高度重视，精心组织，进一步明确绩效评价的责任领导、责任科室和具体责任人，扎实开展项目绩效评价工作，做到项目经费专项核算、专款专用，切实提高财政资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

眉山市彭山区融媒体中心

预算项目支出绩效自评报告

（“不老彭山”微信公众号）

一、基本情况

“不老彭山”微信公众号市区委、区政府唯一官方微信公众号，是全区最权威的官方微信公众平台。此项目投入资金7万元。

二、评价工作开展情况

“不老彭山”微信公众号由我中心新媒体中心负责实施，在区委宣传部的指导下，以提供即时新闻资讯和本地化服务为两大核心竞争力，持续致力于区重要会议、活动，经济社会发展、民生事业改善、疫情防控知识等内容开展宣传。公众号还设置了党史学习专栏、监督一点通、区长信箱、便民服务等栏目。

三、绩效评价分析

（一）项目决策情况

“不老彭山”微信公众号由我中心新媒体中心负责实施，主要决策是区委、区政府重要精神的解读，政策法律法规和公共信息的发布；对内对外新闻宣传。

（二）项目管理情况

严格按照项目的发票支出，新媒体中心根据此项目的具体情况进行初步预算，提交审核，由中心分管主任签字确认后，最后由中心主任签字后，交财务申请报账。

（三）项目产出情况

2022年发布图文、视频483条，平台注册粉丝24100余人。

（四）项目效益情况

方便市民学习知识，反映诉求。及时了解全区经济、社会动态；公众号关注度不断提高，影响力、组织力不断增强。

（五）本项目自评得分97分。

眉山市彭山区融媒体中心

项目支出绩效自评报告

（电视台成本费用）

一、基本情况

电视台成本费用主要用于电视栏目《平安彭山》、了《乐享彭山》、《健康你我TA》和广播电视大楼以及摄录设备的维护、维修，购买电视节目源等成本费用。全年投入资金45万元。

发展是建设和谐社会的基础，稳定是建设和谐社会的保证，平安创建市建设和谐社会社会的需要。为积极营造平安创建氛围，推进社会进步，我台在整合节目资源的基础上，创办了电视法制栏目《平安彭山》。《平安彭山》栏目的宗旨：普及法律、弘扬法制精神。《平安彭山》全年共播出12期。该栏目全年投入资金约10万元。

为发掘彭山本土文化，发现本地美食美景，多视角多层次关注彭山经济文化发展，让更多的彭山人参与到节目中来，让更多外地人通过节目认识彭山，开办了《乐享彭山》栏目，全年共播出12期，全年投入资金约10万元。

我中心还开办了健康服务类栏目《健康你我TA》,每期节目都有一个健康主题，通过医生的讲解示范、外景采访、情景剧等形式，给观众简单、易学实用的健康养生方法，传达给观众一种积极向上的健康理念，真正做到健康彭山，满足大家对健康的诉求及探索。该栏目全年播出12期，全年投入资金约10万元。

广播电视大楼和摄录设备，电视播出设备的维护维修费约9万元。

购买电视节目源费用6万元。

二、评价工作开展情况

各股室根据实际情况进行初步预算，提交审核，经中心班子会议通过后确认实施；实施过程由责任股室自行进行协调监督；项目完成后，经考评小组验收合格后，经中心分管领导签字确认签字后，再经中心主任签字确认向财务申请报账。

三、绩效评价分析

结合项目组织实施的管理办法，重点围绕以下内容进行评介。

（一）项目决策情况

各股室根据实际工作情况进行项目申报，提交审核，经中心班子会议通过确认后实施。

（二）项目管理情况

各股室按照实际情况进行初步预算，提交审核，，经班子会议通过确认后实施，实施过程有责任股室自行进行协调监督，项目完成后，经考评小组验收合格后，经中心分管领导确认签字后，再经中心主任签字确认签字向财务申请报账。

（三）项目产出情况

2022年电视台成本费用项目全部完成，项目实施率100%。

（四）项目效益情况。

通过项目的实施，让电视观众更加懂法、知法；让更多的观众关注彭山的经济的经济发展，让更多的外地人了解彭山；让更多的观众懂得健康知识，真正做到健康彭山，满足大家对健康的诉求及探索。

（五）本项目自评得分97分。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表