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2021年度区融媒体中心国有资产经营预算拨款支出0万元。 16
单位全称：眉山市彭山区融媒体中心，主任：王志平，办公室电话：028-37621776。眉山市彭山区融媒体中心是区委区政府直属的事业单位。基本职能：贯彻落实党中央关于电视、广播、报刊和各类新兴媒体宣传的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，引领群众、服务群众、维护全区意识形态安全的主阵地，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。负责电视、广播、报刊和各类新兴媒体节目编制、宣传以及宣传新技术的推广、应用和产业发展工作。同时提供政务信息、生活信息服务，打造综合服务平台。运用大数据、云计算等技术，建立数据库。负责全区相关新闻宣传的对外交流与合作等工作。
2021年，区融媒体中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行新闻宣传方针政策。紧紧围绕区委区政府重点工作，以建成“主流舆论阵地、综合服务平台、综合治理平台”为目标，聚焦舆论宣传、聚焦发展要务、聚焦党的建设，充分发挥融媒矩阵的聚合共振效应，不断提高了新闻信息生产、传播、服务能力，更好地发挥了舆论主阵地功能。
（一）围绕重点，新闻宣传有的放矢
1.内宣稳步推进
中心全面围绕区委区政府重点工作，不断增强创新宣传能力，通过多元传播，生动地讲好“彭山故事”，切实做到权威发声、舆论引导、负面管控。今年来，在融媒矩阵平台发布新闻信息共计6600余条，日均发稿20条，切实形成彭山官方“最强音”。在“党史学习教育”“庆祝中国共产党成立100周年”“疫情阻击战”“禁毒”“森林防火”“生态环保”等重大工作中，通过创新宣传、策划活动等方式，有效地放大了区委区政府的声音。
2.外宣创新推动
截至目前，在市电视台播出新闻276条（其中眉山新闻联播头条播出17条），在川台播出新闻25条，在央视播出新闻4条（其中《新闻联播》2条），在人民日报微博、人民网、川报观察等各类网宣新媒体上稿150条。中心制作的《桂家白糕，蒸出“家”的味道》获新华社新闻信息中心《小康中国·千城早餐》第二季视频展示活动优秀奖；《百年党史 薪火相传》《初心》获省广电局庆祝中国共产党成立100周年四川省短视频创作优秀奖和提名奖。
3.亮点工作
（1）全媒发声，多形式展示党史学习教育热情。一是紧扣为民办事，弘扬正能量。开设“奔跑者说”“奋斗百年路 启航新征程”等系列专题报道26期，链接“新时代文明实践”聚焦全区志愿服务爱心精准送达试点打造和各类正能量传播及实践活动，充分展示全区取得的辉煌成就和为民办实事落实情况，切实展现“为民、办事、服务”。二是紧扣学习宣传，掀起学习热潮。开设《党史学习教育》专栏，下设8个子栏目，截至目前制发各类信息近千条，总浏览量达43万+，带动全民学习热潮。与档案馆共同开展“党史学习教育有奖问答”活动，全区党员群众参与人数近4万人次。三是紧扣庆祝活动，营造浓厚氛围。组织拍摄《红歌“快闪”点“燃”寿乡》快闪活动20场，拍摄《在灿烂阳光下》《万疆》红歌MV两部，制作优秀视频3个，视频转播量达3万人次，受到群众的广泛关注。组织做好“彭山儿女心向党”文艺晚会录播和宣传报道工作，制作晚会录播视频，提前精心筹备、及时呈现精彩，获得彭山群众的一致认可。四是组织拍摄彭山党史纪录片《追寻》，在新媒平台播放量达4.7万次，并完成内刊出版。
（2）新媒发力，全力打好禁毒攻坚战。一是在“不老彭山”APP开设“禁毒”专栏，发布动态消息、学习视频、禁毒科普、文艺表演等信息280余条，不断强化群众识毒、防毒、拒毒能力，大力提高“禁毒宣传”工作群众知晓率。二是牵头开发彭山禁毒线上虚拟体验馆。今年6月中旬禁毒线上体验馆已投入使用。通过APP、官方抖音、微信公众号等传播方式，展现彭山禁毒工作措施及成果。三是开发网上互动体验小游戏《缉毒英雄大闯关》，通过寓教于乐的方式让百姓清晰地认识到吸毒的危害，警醒受众加强对毒品的防范。
（3）矩阵发布，当好疫情宣传主力军。一是作为全区唯一官方媒体，权威发布本区、上级疫情防控工作重要信息共计380余条，有效引导全区人民疫情期间生活安全。二是权威发布疫苗接种相关信息20余条（包含公益广告、疫苗接种时间等），浏览量达50万+，切实引导广大群众积极按时、按需接种疫苗，为彭山“0”感染做出贡献。
二、机构设置
眉山市彭山区融媒体中心是区政府直属的事业单位，2021年在职职工30人。其中：差额拨款人员10人，自收自支人员9人，外聘专业技术人员9人，临聘人员1人，公益性岗位人员1人。
2021年度区融媒体中心收、支总计1261.68万元。与2020年相比，收、支总计增加134.68万元，增长11.95%。主要变动原因是项目经费增加。
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）
2021年度区融媒体中心本年收入合计1261.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1261.68万元，占100%。
图2：收入决算结构图（单位：万元）
2021年度区融媒体中心本年支出合计1261.68万元，其中：基本支出501.18万元，占39.72%；项目支出760.51万元，占60.27%。
图3：支出决算结构图（单位：万元）
2021年度区融媒体中心财政拨款收、支总计1261.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加134.68万元，增长11.95%。主要变动原因是项目资金增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）
2021年度区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出1261.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加134.68万元，增长11.95%。主要变动原因是项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度区融媒体中心一般公共预算财政拨款支出1261.68万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（类）1100.64万元，占87.23%；社会保障和就业支出（类）52.12万元，占4.13%；卫生健康支出（类）13.98万元，占1.2%；住房保障支出（类）24.78万元，占1.96%；一般公共服务支出（类）58.17万元，占4.61%；其他支出（类）2万元，占0.16%；农林水支出（类）9.99万元，占0.79%；
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度区融媒体中心一般公共预算支出决算数为1261.68，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 其他广播电视支出（项）:支出决算为1054.91万元，完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为45.73万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为9.79万元，完成预算100%。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为29.98万元，完成预算100%。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为9.89万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.13万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为30.4万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为1.21万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.99万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.99元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）扶贫（款）其他农林水支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.78万元，完成预算100%。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
2021年度区融媒体中心一般公共预算财政拨款基本支出501.17万元，其中：
人员经费413.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费87.96万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2021年度区融媒体中心“三公”经费财政拨款支出决算为5.28万元，完成预算58.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”支出管理。
2021年度区融媒体中心“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.63万元，占65.75%；公务接待费支出决算2.66万元，占53.2%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元。完成预算0%。因公出国（境）经费支出决算与2020年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.63万元,完成预算65.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.76万元，下降22.41%。主要原因是公务用车维护费减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中越野车2辆、皮卡汽车1辆。
公务用车运行维护费支出2.63万元。主要用于电视台拍摄新闻、专题以及广告等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.66万元，完成预算53.2%。公务接待费支出决算比2020年减少0.71万元，下降21.07%。主要原因是严格“三公”支出管理。
主要用于接待广告客户，临时来我区采访的省、市电视台记者以及维修我台摄录设备的维修人员等。国内公务接待30批次，178人次（不包括陪同人员），共计支出26.66万元。其中：
外事接待支出0万元。
国内公务接待支出2.66万元，主要用于接待广告客户，临时来我区采访的省、市电视台记者以及维修我台摄录设备的维修人员等。
2021年度，眉山市彭山区融媒体中心机关运行经费支出0万元，比2020减少66.07万元，下降0%。主要原因是2021年机关运行经费减少。
2021年度，眉山市彭山区融媒体中心政府采购支出总额274.97万元，其中：政府采购货物支出274.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目采购。授予中小企业合同金额274.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，眉山市彭山区融媒体中心台共有车辆3辆，其中：专业技术用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指事业单位的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指除上述项目以外其他用于广播电视台的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职工年金缴费（项)：指部门实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门概况
（一）机构组成
眉山市彭山区融媒体中心是区委区政府直属的事业单位。
（二）机构职能
贯彻落实党中央关于电视、广播、报刊和各类新兴媒体宣传的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，引领群众、服务群众、维护全区意识形态安全的主阵地，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。负责电视、广播、报刊和各类新兴媒体节目编制、宣传以及宣传新技术的推广、应用和产业发展工作。同时提供政务信息、生活信息服务，打造综合服务平台。运用大数据、云计算等技术，建立数据库。负责全区相关新闻宣传的对外交流与合作等工作。
（三）人员概况
眉山市彭山区融媒体中心2021年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，事业单位1个。2021年末彭山区融媒体中心单位在职职工30人，其中：事业人员19人。临聘专业技术人员10人，临聘人员1人，退休职工1人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年眉山市彭山区融媒体中心财政资金收入为1261.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1261.68万元，占财政资金收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占财政资金收入的0%.
（二）部门财政资金支出情况。
2021年眉山市彭山区融媒体中心财政资金支出1261.68万元。其中：一般公共服务支出58.17万元；社会保障和就业支出52.12万元；卫生健康支出13.98万元；文化旅游体育与传媒支出1100.64万元；住房保障（类）支出24.78万元；农林水支出9.99万元；其他支出2万元。
2021年眉山市彭山区融媒体中心财政资金支出1261.68万元。其中：基本支出501.17万元，占财政资金支出的39.72%；项目支出760.51万元，占财政资金支出的60.28%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）
（一）部门预算管理。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，眉山市彭山区融媒体中心从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务满意度等情况。
（二）结果应用情况。
眉山市彭山区融媒体中心对部门预算执行情况和重大项目绩效开展自评，评价结果问题及时整改，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年眉山市彭山区融媒体中心开展了部门整体支出绩效评价，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分85分。
（二）存在问题。
1.预算编制的准确性有待提高。项目预算编制的精细化程度不高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在一定的偏差。
2.绩效目标设定的科学合理性有待提高。项目主管部门对绩效目标管理工作重要性认识不够、重视程度不高，绩效评价量化标准少，导致项目绩效考核困难。
（三）改进建议。
1.深化绩效管理理念。加强对企业、区县主管部门的项目绩效管理的培训、宣传，指导企业制定项目绩效目标，将项目绩效目标完成情况与资金拨付相结合，从源头上解决项目绩效目标不明确、绩效管理不严格的问题。同时，加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员能够重视绩效工作。积极组织参加各类部门绩效管理培训，不断增强绩效管理意识，提高绩效管理水平。
2.完善绩效评价机制。根据省市区绩效管理相关文件，不断修改完善我局项目资金管理和绩效评价机制，明确绩效管理的指导思想、考核范围、对象，考核需要的资料、方法、要求及考核的时间跨度，推动我局的绩效管理更加高效规范运行。同时，分级分类开展工业发展资金绩效评价工作，明确责任部门、责任科室和具体责任人，科学制定绩效评价指标体系，精准定义绩效指标，探索绩效评价考核综合应用，形成完善的绩效评价机制。
3.做好绩效评价工作。高度重视，精心组织，进一步明确绩效评价的责任领导、责任科室和具体责任人，扎实开展项目绩效评价工作，做到项目经费专项核算、专款专用，切实提高财政资金使用效益。
眉山市彭山区融媒体中心
预算项目支出绩效自评
（制作播出高清改造系统）
一、项目概况
四川省人民政府办公厅于2016年11月16日批准《四川省建设“高清四川智慧广电”专项改革方案》，将30余项新闻出版广播影视工作列入“十三五”规划纲要，其中包括 “构建‘高清四川’，加强家庭智慧视听节点建设” “推进广播电视节目覆盖工程” “加强基层广播电视播出能力建设，提升广播电视综合覆盖率”“推进全省应急广播体系建设” “建设‘智慧广电’”“推动传统媒体和新兴媒体深度融合”“支持移动多媒体广播电视等新媒体发展”具体内容，为项目建设指明了技术路线和目标方向。
结合我台基本建设“十三五”规划，为更好地承担中央广播电视节目转播任务，直接服务偏远农村地区群众。县教育体育和文化广电局会同县发改局等相关部门多次共同深入实地考察论证，科学规划和论证项目方案。根据我台实际情况提出实施彭山区融媒体中心电视高清播出改造项目。
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目2019年申请立项，并在2019年11月27日经区政府批准追同意，该经费列入2021年预算。
（二）项目绩效目标。
在目前各级电视台都在大力发展高清播出的大环境下，根据当前的高标清同播建设方案和县级电视台的承受能力，彭山融媒体中心在规划构建播出系统时，采用高标清兼容的设备来搭建制播平台。采用更先进的视频服务器架构，配套周边设备按照广电总局的安播62号令进行配置，确保彭山融媒体中心自办频道的播出安全。
通过项目建设，彭山融媒体中心能够建成一个完整的高标清多频道同播的电视节目播出业务系统，能够支撑1个频道高标清同播的高标清兼容节目制作网络。彭山融媒体中心也将更好地传递党的声音、引导舆论、凝聚人心、丰富群众文化生活方面发挥强大的作用，为建设一个和谐稳定的社会主义彭山做出应有的贡献。
（三）项目资金申报相符性。
该项目申报内容具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目资金到位及时，截止评价时点实际到位资金2719910元，资金到位率100%。
2．资金使用。该项目截止评价时点项目资金的实际支出2719910元，严格按照合同进度付款，支付依据规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
该项目严格执行财务管理制度、该项目每个阶段完成后，由技播部准备提供有关资料，分管领导签字确认后，交中心主任确认签字后交财务申请支付。财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
该项目由技播部负责实施。项目在2020年8月申请经彭山区科技和数字经济发展局委托重庆小苹果公司对其方案及预算的评估，并在2020年9月23日完成项目需求论证。2020年10月挂网公开采购，2020年11月经过公开招标确定成都纬视科级有限公司为该项目建设供应商。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目在2020年12月完成与供应商的合同签订，建设周期60天。后因新冠疫情等原因，子项目在2021年3月开始建设，并在2021年6月18日经过一个月的试运行后完成项目验收。
（二）项目效益情况。
彭山融媒体中心电视高清播出改造项目建成后，使新闻频道节目播出的画面清晰度将得到极大改善。由于采用全数字化高清节目录制，节目信号技术质量将得到显著提高，观众收视效果将得到明显改善。高质量的新闻节目使彭山融媒体中心在各级主管部门和当地党委、政府的正确领导下，能够牢牢把握正确的舆论导向，广泛宣传党的各项路线方针政策和地方党委政府的重大决策部署，架起党和政府联系广大人民群众的桥梁，对开创当地社会效益持续、快续、健康发展有着现实的实际意义。
（三）本项目自评得分98分。
项目绩效目标完成情况表 (2021年度) |
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项目名称 |
微电影拍摄项目 |
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预算单位 |
眉山市彭山区融媒体中心 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
271.991万元 |
执行数: |
271.991万元 |
|
其中-财政拨款: |
271.991万元 |
其中-财政拨款: |
271.991万元 |
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其他资金: |
其他资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2021年完成制作播出高清改造系统。 |
2021年6月完成制作播出高清改造系统。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
完成制作播出高清改造系统 |
1、核心视频服务器 2、播出工作站 3、频道分控部分 |
1、核心视频服务器 2、播出工作站 3、频道分控部分 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2021年月完成 |
已在2021年6月完成 |
|
项目完成指标 |
成本指标 |
成本测算 |
271.991万元 |
271.991万元 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益成效 |
>95% |
>95% |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
组织工作满意度 |
>95% |
>95% |
|
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