2020年度

中共眉山市彭山区委党校部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 9

第二部分 2020年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 21

第四部分附件 23

附件1 23

附件2 27

附件3 33

附件4 39

第五部分附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

彭山区委党校是在彭山区委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。一套人马两块牌子（中共彭山区委党校、彭山区行政学校两块牌子）主要轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、改革创新，开展特色化办学

（一）大力推进“市区一体化办学”。根据全省县级党校分类建设改革工作要求和市委统一部署，按照市委党校统一要求，结合全省、全市党校系统办学质量评估工作，10月9日，彭山区委党校正式全员入驻市委党校，与市委党校和东坡区委党校集中办公。并按照“硬件一体投入、人员一体管理、学科一体建设、资源一体整合、培训一体组织”五个一要求，强力推进我区在一体化办学中办公场地落实、后勤保障、编制置换、经费落实、制度机制建立等系列工作。目前，工作进展顺利，我校已在市委党校举办主体班3个、区外培训班1个，干部职工迅速适应新的工作要求和工作环境，办学水平得到大幅度提升。组织骨干教师积极参与全市党校系统精品课、优质课评选活动和市委党校各教研组活动。

（二）认真办好彭山乡村振兴学院。为推广彭山深化农村改革经验，解决乡村振兴“人才何来”问题，去年10月底，彭山区委采取“学院+公司”市场化运行模式，成立了彭山乡村振兴学院，挂牌在区委党校。今年，我校重点完成了学院及运营公司机构注册、合作方招标、人员落实、师资库建设、课程菜单制定和宣传等工作，整合全区培训资源，大力开展区内外培训。建院1年来，已承接成都、重庆、甘孜、凉山、阿坝、眉山、仁寿、丹棱、彭山等区内外培训班22期（受疫情影响），培训人数2200余人次，承接会务30余场次，接待党政考察团50余次；其中接待电子科大、西南财大、邓稼先干部学院、市委党校等校现场教学9期。工作成绩获得省、市、区各级领导和社会各界的高度肯定，与市委党校、省委党校乡村振兴智库、邓稼先干部学院、电子科大、西南财大等高校建立战略合作。《彭山乡村振兴学院 寿乡大地递出的一张绿色名片》被《四川日报》、《四川在线》、《眉山日报》头版头条采用，并获得区政府2020年度“宣传彭山好新闻”三等奖。2020年12月24日，经市委编办、区委编办批准，同意眉山乡村振兴学院挂牌区委党校。

二、突出重点，抓好党校主责主业

（一）开展党校教学质量评估自评工作。根据市委党校要求，我校开展了县级党校教学质量评估自评工作，并接受了市委党校初评，初评成绩名列全市第二，并根据市委党校初评结果进行立行立改。今年下半年，借“市区一体化办学”契机，不断优化软件和硬件建设，力争2022年省委对市委党校及“市区一体化办学”办学质量评估达到优秀等次。

（二）按照区委要求，高品质抓好党员干部培训。一是办好主体班。联合区委组织部、彭山乡村振兴学院、电子科大、邓稼先干部培训学院等，举办了彭山区2020年优秀年轻干部铸魂工程递进培训、新任科级领导干部、党员发展对象、机关党务干部、村社区党组织书记、两新党组织书记、党员示范培训班等主体班7期；二是办好专题研讨班。联合区委统战部、区妇联、区人社局、区农业农村局、区工商联联合举办统一战线爱国主义教育、基层妇联主席、农技员、农业业主、现代农业园区职业农民、民营企业家等专题研讨班共7期。三是送党课进基层。利用“流动党校”送课下基层，开展党的十九届四中和五中全会、省委第十一届六次、七次、八次全会、市委四届十五次全会精神宣讲，覆盖乡镇、部门、校园、企业共50余个，培训党员干部、学生、企业人员6000余人次。

（三）强化科研咨政，撰写高质量理论文章。结合中央和省委成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化发展战略布局，紧紧围绕省委“一干多支”和市委“135”战略部署、区委“132”发展布局，深入乡镇、村社、部门和企业开展调研，今年完成调研课题6篇，结项4篇。组织和指导学员撰写调研文章14篇。

（四）加大骨干教师培训力度，强化师资队伍建设。今年选派骨干教师参加省委、市委党校各类师资培训班7期20余人次；跟班学习11期15人次；利用“锦江大讲堂”、市委党校各类培训班培训干部20余人次。

（五）开发特色课程，加强学科建设。建立完善专兼职师资库，汇集专家领导、土专家、企业家等师资300余名。授课方式采用课堂讲授、现场教学、体验式教学、拓展训练、激情教学等多种形式。课程设置突出乡村振兴、基层治理实训实践，开发特色课程9大类，针对14类培训对象精准制定课程。聚焦乡村振兴振兴，培育孵化。突出乡村振兴产业孵化功能，结合彭山深化农村改革经验，具有红色先锋引领绿色发展、土地流转四步机制、农村承包地三权分置“两权”抵押、微生物技术转化生物有机肥等10余个本地特色精品课，开发有有全国先进基层党组织果园村、革命教育基地郭祝三故居、现代农业产业果怡农业、基层治理典型毛河院子、福临小区等各类现场教学点10余个。

三、以省委巡视和区委巡察为契机，加强党风廉政建设和反腐败工作

按照区委巡察工作部署，今年5月23日至6月4日，区委第二巡察组对区委党校开展了巡察，7月接受了省委对全区的巡视。以此为契机，我校进一步加强党风廉政建设和反腐败工作。一是落实党风廉政建设主体责任。成立党风廉政建设工作领导小组。校委会研究部署党风廉政建设工作4次、专题学习会10次、谈心谈话2次。二是开展廉政教育，在主体班、专题班开设党风廉政教育课程。组织干部职工和学员收看警示教育片2次，参观绵阳两弹城、眉山三苏祠、彭山郭祝三故居、青神红色西山等红色、廉政文化现场教学点7次，在培训班开设党风廉政建设课程10余次。三是对于巡察组反馈的问题立行立改。12月2日向区委党校反馈了巡察情况。根据反馈，我校班子和班子成员个人的问题主要有3个方面7个具体问题。会后，我组织校领导班子赓即召开了校委会、民主生活会，会上聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署、聚焦群众身边不正之风、聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设等三方面，每个人针对巡察反馈问题进行了对照检查，主动认领问题，直面问题根源，真刀真枪开展批评和自我批评，认真研究和制定了《党校关于区委第二巡察组巡察区委党校反馈意见的整改工作方案》，制定了《党校巡察整改工作台账》，措施细化到股室、到人、到具体时间。我校以此为契机，进一步规范了机关管理，强化了干部职工廉洁奉公意识和党风廉政建设意识对巡查组反馈伙食团经费开支不规范、差旅费不规范等问题，立行立改。四是实行“三重一大”事项集体决策。严格照章按程序办事，严格坚持“一支笔”签字，规范了财务管理制度、差旅费实报实销制度、请销假制度，严格执行“三重一大”事项集体决策制度，全年全校无违纪违法行为发生。

四、多措并举，抓好意识形态和宣传思想文化建设工作

一是强化思想教育，抓好干部队伍和学员队伍意识形态教育工作。我校严格按照十九大新要求，落实中央、省委、市委、区委关于意识形态工作责任制要求，明确责任分工，月月讲、会会讲、班班讲。邀请区委常委、宣传部部长梁兰亲临铸魂培训班和新任科级领导干部培训班开设意识形态专题讲座。做到守土有责，切实加强监督，确保教学阵地、机关阵地干净清爽，弘扬正气。以校委会为龙头，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神学习贯彻、理论研讨和宣传宣讲。

二是强化内宣和外宣工作。运用微信公众号、QQ群、微信群、学员群、LED显示屏加强党的方针、政策宣传。加大内宣、外宣和网宣力度。向区委办报送信息6条；向组织部报送网评文章200余条，其中被采用190多条。《彭山乡村振兴学院 寿乡大地递出的一张绿色名片》被《四川观察》、《四川在线》、《眉山日报》头版采用，并获得区政府2020年度“宣传彭山好新闻”三等奖。

二、机构设置

彭山区委党校是参照公务员法管理的事业单位。

彭山区委党校决算编制无二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入237.71万元，支出237.71万元。与2019年相比，收入和支出均减少21.98万元，下降8.46%。主要变动原因是2020年退休1人，调出1人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计237.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计237.71万元，其中：基本支出232.95万元，占98.0%；项目支出4.76万元，占2.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入237.71万元，财政拨款支出237.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支均减少21.98万元，下降8.46%。主要变动原因是2020年退休1人，调出1人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出237.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少21.98万元，下降8.46%。主要变动原因是2020年退休1人，调出1人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出237.71万元，主要用于以下方面:教育支出（类）196.52万元，占82.67%；社会保障和就业（类）支出17.70万元，占7.45%；卫生健康支出（类）9.16万元，占3.85%；住房保障支出（类）14.33万元，占6.03%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为237.71万元，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）205（款）20508（项）2050802:支出决算为196.52万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）208（款）20805（项）2080501:支出决算为1.99万元，完成预算100%；（类）208（款）20805（项）2080505：支出决算为12.17万元，完成预算100%；（类）208（款）20805（项）2080506：支出决算为3.54万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）210（款）21011（项）2101101:支出决算为5.16万元，完成预算100%；（类）210（款）21011（项）2101103:支出决算为4.00万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201：支出决算为14.33万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出232.95万元，其中：

人员经费170.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

日常公用经费62.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元，完成预算71%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照八项规定开支三公经费，规范程序报账，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元（无因公出国（境）费支出），占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元（无公务用车购置及运行维护费支出决算），占0%；公务接待费支出决算0.71万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元（无因公出国（境）费支出），完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是全年无因公出国（境）团组安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元（无公务用车购置及运行维护费支出决算）,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车改革后，本单位未配置公务用车，所以全年未发生公务用车购置和运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算71%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降12.35%。主要原因是主要原因是本单位严格按照八项规定开支三公经费，规范程序报账，节省不必要开支。其中：

国内公务接待支出0.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：西南财大经管干训中心开展质效回访，接待金额352元；中国农大教授莅彭调研，接待金额1793元；电子科大赴彭调研，2100元，市委党校调研员赴彭开展工作，接待金额390元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

彭山区委党校2020年政府性基金预算拨款支出0万元（无政府性基金预算支出）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

彭山区委党校2020年国有资本经营预算拨款支出0万元（无国有资本经营预算拨款支出）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，彭山区委党校机关运行经费支出62.80万元，比2019年增加16.88万元，增长36.76%。主要原因是市区党校一体办公改革启动后，单位行政运行所需经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，彭山区委党校政府采购支出总额16.55万元，其中：政府采购货物支出16.55万元。主要用于日常行政工作和教学活动开展。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，彭山区委党校无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平日益提高，绩效指标体系逐渐完善。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目支出保障了重点工作的开展，各个项目均实现年初制定的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“课题调研经费””校务活动经费”“脱贫攻坚及三创工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）课题调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为5.24万元，完成预算的87.33%。通过项目实施，保障了科研论文的如期立项、实施和结项，教师每月深入基层完成课题调研任务。发现的主要问题：少许论文题目过大；申报中央党校、省委党校国家级及省级课题难度很大；论文发表主要倾向于眉山市和彭山区，没有站在长远的眼光，缺乏广阔的眼界。下一步改进措施：1、切实保障经费预算；2、将调研预算与绩效考核融为一体；3、对师资调研及论文立项开通财政专项通道，确保向上申请课题调研钱与项相符、人与文相对。

（2）校务活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为18.06万元，完成预算的90.3%。通过项目实施，保障了培训经费落实，做到每期培训经费到班，确保办学质量的提高，加强班主任工作建设，引导班集体工作正常开展，教学日常运营开支的每一分钱都花在刀刃上。并将现有师资分期分批送到较高学府提能培训，增强教学能力和马克思主义中国化理论的提升。发现的主要问题：培训内容固化，订单式、开放性的课程稍显薄弱；干部培训专项经费调剂到党校账户程序多、时间久，造成不能及时与第三方合作单位完成结算。下一步改进措施：1、加大财政投入，确保在“十四五”规划时期的干部培训中提档升级；2、以新建市委党校为契机，筑牢区委党校的硬件建设；3、抓住高层次人才引进，切实为高层次人才和骨干教师精品课程的打造提供强有力的资金保障。

（3）脱贫攻坚及三创工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.77万元，完成预算的 95.4%。通过项目实施，完成了三创办统一要求，较好的开展了包保网格区域内三创工作和联系社区帮扶慰问工作，不断提高包保区域内群众生活质量。发现的主要问题：预算执行进度慢，存在部分资金预算申报不准确，项目实施进度偏慢，报账不及的情况。下一步改进措施：1、强化绩效理念，深入推进评价工作；2、强化事前准备，提升评价质量；3、强化结果应用，巩固评价成效。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市彭山区委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对课题调研经费项目、校务活动经费项目和脱贫攻坚及三创工作经费项目等3个项目开展了绩效评价，其中《课题调研经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《校务活动经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3），《脱贫攻坚及三创工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件4）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）指部门实施养老保险制度由单位的缴纳养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险补助等支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共眉山市彭山区委党校

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市彭山区委党校是参照公务员法管理的事业单位。

中共眉山市彭山区委党校决算编制无二级预算单位。

（二）机构职能。

中共眉山市彭山区委党校是在彭山区委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。一套人马两块牌子（中共彭山区委党校、彭山区行政学校两块牌子）主要轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训。

（三）人员概况。

2020年末，彭山区委党校部门在职人数10人，其中参照公务员法管理编制9人，工勤参公1人。退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本部门财政拨款收入为237.71万元，其中：当年财政拨款收入237.71万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本部门一般公共预算财政拨款支出为237.71万元，其中按功能分类：教育支出196.52万元、社会保障和就业支出为17.70万元、医疗卫生与计划生育支出为9.16万元、住房保障支出为14.33万元；按支出性质分类：基本支出为232.95万元、项目支出为4.76万元；按经济分类：工资福利支出为168.16万元、商品服务支出为51.01万元、个人及家庭补助支出为1.99万元、资本性支出为16.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是按照2020年部门预算编审要求，紧扣本部门职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，认真填报了本部门整体支出绩效目标。

二是按照要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。

三是按照区财政局统一部署，本单位于2020年2月13日在政府门户网站公开了2020年度预算目标，回应社会关切，接受社会监督。

（二）结果应用情况。

我校对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖本校全部支出，将绩效评价结果与预算编制相结合，将评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点项目支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，优化财政资金配置。并按照区财政局的要求，公开决算报告来接受社会公众的监督，推动我校部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体预算绩效管理，有效地将资金运用到工作中，在资金的预算、执行、支付等流程层层把关。严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。全年基本支出保证了全校的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的有效开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是对项目资金的绩效评价重视不够；二是财务人员接受部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训力度不够。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步加强预算执行管理，夯实预算基础工作，提高预算编制质量，科学设定绩效目标，力求科学合理，提高财政资金的使用效益。一是细化预算编制工作，进一步加强校内班子成员和各股室负责人的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

课题调研经费项目2020年绩效评价报告

一、基本情况

课题调研是党校理论教育的重要途径之一，通过对理论实践活动的研究转化为课堂教学的重要依据。是促进党校高质量发展和党校教育在新时代党员培训中必不可少的重要手段之一。

二、评价工作开展情况

以党校教研室作为科研、调研的立项、实施、结项作为检验党校教师深入基层、了解基层运用马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观的辩证思维为指导，积极投身到新发展阶段、新的发展理念、新的发展理论，科学运用习近平新时代中国特色社会主义思想作为调研成果和科研依据。

依照《中国共产党党校工作条例》对党校科研、调研学术建设的要求，结合省、市党校教学质量评估办法，按照“市区党校一体办学”评估体系，分类分门对各立项理论成立小组、落实经费、人员、调研方向，做到每个立项标准明确、细化到人、文章能起转化、咨政作用。

利用省、市党校本系统刊物杂志以及省、市学术刊物进行发表，为教员和专著者提供优质的论文发表渠道，争取在国家级、省级、市级党刊党报上发表专著性文章。

三、综合评价结论（附评分表）

（一）目标任务量完成情况

2020年全年立项6篇，结项6篇，其中市委党校系统一等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖2篇。区社科联立项4篇，完成情况3篇，其中《红色文化引领彭山文化建设》获得咨政好评。

（二）目标质量完成情况

2020年全年科研及论文结项总体趋于全市党校系统中上位次，取得了省委党校决策咨询部立项来彭调研的一篇文章《关于优化我省“点状用地”政策破解乡村全面振兴用地难题的建议》课题立项彭山的好成绩。

（三）目标进度完成情况

每月小组及时汇总到教研室，做到了月有汇总；每季度由教研室会同相关论文指导教师对每篇论文及科研项目进行系统梳理分析，做到了季度有小结；半年6篇文章基本形成雏形，达到了半年出成效，年终出成果的目的。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

依照省委党校、市委党校全年对科研项目立项的申报要求，立足于彭山实际，申报和报批省委党校课题立项各一项，主要围绕彭山农村基层改革三权分置及农村基层党员现状思考，进行调研和科研立项，围绕乡村振兴、基层党员干部提升能力方面做文章。把握市委提出的“一三五”战略和区委率先突破先行示范区的要求，做好市区中心调研工作，把调研文章做到高质量、高标准。

（二）项目管理情况

总体由常务副校长王海英同志牵头实施，分管领导向国彬同志具体实施，以教研室主任许皓同志为调研和科研立项的策划者、施行者和联络者。每篇论文成立小组，确定小组长、调研内容和调研成果。年初申报课题前，保障兵马未动粮草先行，对课题经费逐一逐项进行分解到每个小组，确保调研有经费、后勤有落实、人员有管理，确保在调研中不发生一起违纪违规事件。

（三）项目产出情况

《红色教育引领彭山红色文化——郭祝三一门三英杰》故居打造的论文受到了区委、区政府的高度重视，并为此立项，修葺和打造了彭山爱国主义教育基地——郭祝三故居，为彭山的红色基地教育又添一景。同时刘先清同志执笔的《加强四种意识、增强政治领悟》获得了眉山市委党校优秀论文一等奖。

（四）项目效益情况。

项目调研立项是党校工作者躬身基层、锤炼党性、增强自身修养、自觉做到“两个维护”的社会实践活动，是对每位党校人心灵和思想的洗礼和净化。在调研过程中，大家才能体会到经济社会发展两手都要抓、两手都要硬，对党校教员起到实质性的作用。通过论文调研、课堂授课，教师有底气、学员有活力。全年6个主体班、600多学员都给予了较高的评价，特别在“流动党校”的授课中，基层干部群众纷纷对党校教师富有深度、亲密度的讲解点赞。

五、存在主要问题

调研立项是一项系统、完备、精心组织的思、学、研、转、成的工程，在实际操作中存在以下几个问题：一是少许论文题目过大，造成调研广度宽、时间长、反复走访、人员冗堆、课题进展缓慢，带来了一定的资金耗损；二是申报中央党校、省委党校国家级及省级课题难度很大，每次立项申报因受题目限制和篇幅要求，中奖率不高，这为调研课题带来难处；三是论文发表主要倾向于眉山市和彭山区，没有跳出彭山看彭山，没有站在长远的眼光，缺乏广阔的眼界，论文质量的质未提高。

六、相关措施建议

一是切实保障经费预算；

二是将调研预算与绩效考核融为一体；

三是对师资调研及论文立项开通财政专项通道，确保向上申请课题调研钱与项相符、人与文相对。

附件3

校务活动经费项目2020年绩效评价报告

一、基本情况

培训轮训是党校培养教育各级领导干部的基本任务，是对改革开放和社会主义进程中重大理论和现实问题开展马克思主义中国化最新成果理论宣传、开展党的理论、方针、政策宣传的学校。

二、评价工作开展情况

区委党校按照区委要求，针对提高全区干部素质的要求，培养造就一批坚持解放思想、实事求是、与时俱进、树立大局意识、坚持全心全意为人民服务的领导干部。围绕《中国共产党党校工作条例》，实施培训，培训班次主要针对乡科级副职、村级干部和全区党员开设主体班、专题班、发展培训班等班次，开展新时期、新时代、新征程理论培训和党性锻炼实训，党的理论学习。以党校平台为基础，积极探索基层党的理论引领基层党建道路，成功探索出彭山乡村振兴学院的建设，并受到了上级领导的好评和肯定。在此基础上，市级“眉山乡村振兴学院”挂牌彭山，对彭山党建理论在基层的探索中增添一抹亮色。

三、综合评价结论（附评分表）

（一）目标任务量完成情况

全年完成主体班6期，主要分为“年轻干部递进培养铸魂培训班”、“新任科级领导干部培训班”、“科级领导干部进修班”、“入党积极分子培训班”、“党员发展对象培训班”等班次，共计300多人完成培训，为彭山建设提供了一批有担当、有作为的干部队伍。增强农村党的理论建设，拓宽了新时期党的理论在农村的传播，保证党的阵地延伸。全年共开办包括乡村振兴学院培训班、支部书记提能培训班、农村先进积极分子培训班、职业农民技能培训班等班次10期，培训3000多人。

（二）目标质量完成情况

按照市区党校一体办学要求，主体班次在市委党校和区委党校的协作下，完成了三期；专题班次以“不忘初心、牢记使命”为主题开展了培训，顺利完成了年初制定的各项目标。受疫情影响，彭山乡村振兴学院前期独立完成培训任务4期，后期“眉山乡村振兴学院”挂牌彭山后，在上级领导的关心支持下，顺利完成6期培训班，并打响了品牌知名度。

（三）目标进度完成情况

按照区委组织部2020年干训计划要求，组织实施主体班两期、专题班一期，发展培训班一期。在克服疫情影响的情况下，保质保量、做足做实，分为三个阶段完成培训，时间安排以下半年为主、上半年为次。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

按照学员培训经费保障要求，及时与区委组织部和区财政局沟通，保障经费落实，做到每期培训经费到班，确保办学质量的提高，加强班主任工作建设，引导班集体工作正常开展，对授课教师按照财政、人社、组织部门统一制定的授课费标准进行授课费发放，教学日常运营开支的每一分钱都花在刀刃上。在确保培训学员经费的同时，对党校现有师资进行分期分批送到相对较高的学府提能培训，增强教学能力相长和马克思主义中国化理论的提升。

（二）项目管理情况

依照区委对干部培训的要求，及时会同相关部门进行预算工作，保障专项经费。每期培训班及时与区委组织部干监股沟通，包括培训要求、培训对象、培训任务、培训经费、培训课程设置、培训老师选聘、学员结业管理等方面事宜。项目管理由区委党校分管副校长胡发军同志、教务股股长张莉同志和财务人员张怡同志负责。

（三）项目产出情况

通过6期培训，300多人的参训，为彭山融入成都率先发展先行先试试验区探索出了一条新的办学模式和培训方向，更为市区党校一体化走出了一条新路，保证了彭山的干部质量。

（四）项目效益情况。

受新冠疫情影响，全区培训轮训工作收到一定挫折，但是区委党校在区委、区政府的正确领导下，立足彭山实际开拓性的错峰培训，较好的完成了干训计划要求，取得了长足的社会效益、经济效益。

五、存在主要问题

一是培训体量小，培训方向单薄；

二是培训内容固化，订单式、开放性的课程稍显薄弱；

三是干部培训专项经费调剂到党校账户程序多、时间久，造成不能及时与第三方合作单位完成结算。

六、相关措施建议

一是加大财政投入，确保在“十四五”规划时期的干部培训中提档升级；

二是以新建市委党校为契机，筑牢区委党校的硬件建设，促进师资培训、学员培训、教职工工作经费保障足额稳步提升；

三是利用新建市委党校之机，发挥师资整合优势，提升课程设置的多样化、生动性，让学员从被动学习转为主动学习、我要学习；

四是抓住高层次人才引进，切实为高层次人才和骨干教师精品课程的打造提供强有力的资金保障。

附件4

脱贫攻坚及三创工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、基本情况

中共眉山市彭山区委党校2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，属参照公务员法管理的事业单位。2020年年末本校在职职工共10人。

脱贫攻坚及三创工作主要是用于脱贫攻坚帮扶及三创工作开支，覆盖帮扶联系村贫困户及困难群众，联系包保社区片区，环境卫生等各项文明卫生建设。

二、评价工作开展情况

鉴于我校脱贫攻坚及三创工作经费具体情况，如何将有限的资金发挥最大作用，在严格执行区委、区政府及财政下发的有关财务制度的情况下，我校制定了一系列的资金管理制度和措施，经费使用严格按照《行政单位会计制度》和《财务管理制度》执行。例如：严格经费使用管理，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

三、综合评价结论（附评分表）

（一）目标任务量完成情况。

2020年全年，全面推进脱贫攻坚工作及三创工作，提高包保片区居民生活质量，提升区域文明卫生程度。

（二）目标质量完成情况。

2020年全年，圆满完成原定目标绩效任务。各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）目标进度完成情况。

我校严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

脱贫攻坚及三创工作按照上级工作安排，具体落实执行。

（二）项目管理情况

2020年，我校严格执行相关规定，及时下达分派脱贫攻坚及三创工作考核目标任务并监督落实执行进度情况，圆满完成原定目标绩效任务，各项指标均达到并超过合格要求线。

（三）项目产出情况

通过开展脱贫攻坚及双创工作，全面提升包保片区的精神文明风貌，为脱贫攻坚任务的高质量完成提供坚实力量，为文明城市创建营造良好氛围。

（四）项目效益情况。

脱贫攻坚及三创工作主要是一项社会性的工作，只产生社会效益，不产生直接的经济效益。通过该工作提升辖区社会形象，促进社会和谐和发展。

五、存在主要问题

预算执行进度慢，存在部分资金预算申报不准确，项目实施进度偏慢，预算不够准确的现象。

六、相关措施建议

1.强化绩效理念，深入推进评价工作。

2.强化事前准备，提升评价质量。

3.强化结果应用，巩固评价成效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表