目录
第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置7
第二部分2019年度部门决算情况说明8
一、收入支出决算总体情况说明8
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13
八、政府性基金预算支出决算情况说明14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明14
十、其他重要事项的情况说明14
第三部分名词解释16
第四部分附件18
附件18
第五部分附表22
一、收入支出决算总表22
二、收入决算表22
三、支出决算表22
四、财政拨款收入支出决算总表22
五、财政拨款支出决算明细表22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22
十三、国有资本经营预算支出决算表22
第一部分部门概况
彭山区委党校是在彭山区委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。一套人马两块牌子（中共彭山区委党校、彭山区行政学校两块牌子）主要轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训。
1、围绕区委中心工作，高质量抓好全区党员干部培训。一是创新培训模式“一把手提能培训”彰显“头雁效应”。开年党校培训第一节课，就由区委书记罗万东和区长郭红分别率队分2期，对全区“一把手”共计培训学员92人进行全方位、多层次、开眼界、增才干的外出培训，分别到珠江三角洲、渤海新区、长江经济带等先进开放经济活跃的地区实地看、实地学、实地请专家教授讲发展经验，用他们的先进经验给我们以借鉴，给彭山干部培训开辟出一全新的培训方式。二是坚持党校主阵地作用，发挥党校意识形态专长作用，让党员干部在党校锤炼坚强党性。党校在“三定”方案完成后，积极主动开展培训工作，与区直机关共同探索举办了“新发展党员培训对象与两新党员发展对象培训班”共计120人进行全脱产培训。在区委组织部配合支持下，为全区年青干部培训走出一条新路——利用周未对全区“优秀年青干部综合能力素质提升培训班”开课，发挥离大成都近的优势请专家、邀请教授，特别是对口上级单位省委党校的优质资源党建理论、习近平新时代中国特色社会主义思想理论智库，来彭对对210人年青干部近距离口传心授，把发展了的马克思主义思想，习近平新时代中国特色社会主义思想讲深、讲透，开辟出工休结合培训模式。主体班次培训继续稳步推进，对前期探索出的高校+党校培训方式，运用成熟的办学方式到西南财大开展“优秀年轻干部铸魂工程培训班”让全区新任年轻干部41人，通过“进高校学知识、来党校炼党性”培养铸就又红又专“四有、三不负”高质量干部队伍。三是坚持“流动党校”、“农民夜校”送课下基层，探索新的彭山乡村振兴学院培训路径。通过“流动党校”、“农民夜校”，参加区委组建的宣讲团，大规模宣讲党的十九大精神、党的十九届四中全会精神、特别是“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，结合省、市相关精神大力宣传党的路线方针政策。今年共开展宣讲团、“流动党校”“农民夜校”送课下基层宣讲40余场次，培训党员干部5000余人次。在稳固脱贫攻坚取得的成绩同时，振兴乡村培养新农村“当家人”和新型职业农民也是一项全新课题。为了更好地把彭山农村改革经验优势继续扩大，根据区委办、区政府办《关于印发<眉山市彭山区乡村振兴学院筹建方案>的通知》，区委组织部、区委党校、区人社局、区农业农村局联合筹建了彭山乡村振兴学院，探索“机构+购买社会服务”运行新模式，完成了乡村振兴学院的运营公司“眉山市彭山区智汇振新培训学校有限责任公司”的注册登记，试运行期间举办培训班4期。“不忘初心、牢记使命”乡村（社）班子后备力量提升培训班102人参训；社区（村）党组织书记，第一书记培训班131人参训；两新党务工作者专题培训班138人到孵化园接受培训；现代农业园职业农民乡村培训班在公义镇红色基地开班，参加培训的全区农村基层领军人物150人参加培训。
2、深入调查研究，开发高质量调研文章和理论文章。今年分别向市委党校、区社科联完成调研课题申报、立项、结项各4篇，“不忘初心、牢记使命”主题教育期间形成调研成果2篇，其中1篇被评为全市重点调研文章（江口沉银博物馆）、1篇被评为优秀调研文章、1篇被转变为区委决策参考文章（公义镇郭祝三红色基地）。
3、加大骨干教师培训力度，强化师资队伍建设。采取送出去培养和请进来讲课相结合、带班服务和跟班学习相结合的方式对我校教师进行培训，同步更新理论知识。选派骨干教师参加省委、市委党校培训7期18人次。其中常务副校长王海英同志参加了省委党校举办的全省党校系统校长研修班1期、市委党校举办的全市党校系统师资培训班2期；选派骨干教师参加市委党校组织的教研活动和集体备课会2次；参加市委党校组织的专题调研会1次。
4、加强基础设施建设，用“双创”行动改善校园环境。根据区委、区政府对彭山“创文、创卫”工作要求，对校内各项设施逐一进行摸排修整，确保硬件干净、整洁、明亮、畅通。校内软件各种宣传栏、提醒语、文明话每月进行更换，做到“大有政策宣传、小有温馨提示”，以党校包保区的范围开展“双创”宣传，主动作为带头打扫卫生和文明志愿者活动，全年利用节假日20多天，披星戴月，叩门访户，文明劝导，控烟清扫为“双创”创造了良好的环境。全年投入各项改善环境基础设施和宣传资料、标语信息投入3万多元。我包保区金桂园小区获得老旧小区改造示范先进，彻底改变了破、旧、脏的老样子。“双创”不仅党校周边环境改变了，党校自身环境也提升了不少，更为下一步全省党校教育质量评估做好准备。
彭山区委党校是参照公务员法管理的事业单位。
彭山区委党校决算编制无二级预算单位。
2019年度收入259.69万元，支出259.69万元。与2018年相比，收入和支出均增加2.78万元，增长1.08%。主要变动原因是本年度课题调研任务和教务工作略有增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计259.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入259.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计259.69万元，其中：基本支出256.09万元，占98.61%；项目支出3.6万元，占1.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收入259.69万元，支出259.69万元。与2018年相比，财政拨款收入增加3.35万元，增长1.31%。与2018年相比，财政拨款支出增加2.78万元，增长1.08%。主要变动原因是本年度课题调研任务和教务工作略有增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出259.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2.78万元，增长1.08%。主要变动原因是本年度课题调研任务和教务工作略有增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出259.69万元，主要用于以下方面:教育支出（类）204.8万元，占78.86%；社会保障和就业支出（类）支出23.9万元，占9.2%；卫生健康支出（类）9.48万元，占3.65%；农林水支出（类）3.6万元，占1.39%；住房保障支出（类）17.91万元，占6.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年般公共预算支出决算数为259.69万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出（类）205（款）20508（项）2050802：支出决算为204.8万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）208（款）20805（项）2080501：支出决算为8.91万元，完成预算100%；208（款）20805（项）2080505：支出决算为14.99万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101101：支出决算为5.64万元，完成预算100%；210（款）21011（项）2101103：支出决算为3.84万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）213（款）21305（项）2130599：支出决算为3.6万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）221（款）22102（项）2210201：支出决算为17.91万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出256.09万元，其中：
人员经费210.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
日常公用经费45.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.81万元，完成预算81%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照八项规定开支三公经费，规范程序报账，厉行节约。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.81万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是全年无因公出国（境）团组安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车改革后，本单位未配置公务用车，所以全年未发生公务用车购置和运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.81万元，完成预算81%。公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元，下降0.1%。主要原因是本单位严格按照八项规定开支“三公”经费，规范程序报账，节省不必要开支。其中：
国内公务接待支出0.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待9批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：中共眉山市委党校、中共眉山市东坡区委党校和中共葫芦岛市委党校来彭调研或指导工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
彭山区委党校2019年无政府性基金预算拨款支出。
彭山区委党校2019年无国有资本经营预算拨款支出。
2019年，彭山区委党校机关运行经费支出45.92万元，比2018年减少8.43万元，下降15.51%。主要原因是年初预算阶段有实际在岗3人的公用经费未列入本单位。
2019年，彭山区委党校政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元。主要用于日常行政工作和教学活动开展。
截至2019年12月31日，彭山区委党校无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,2019年我校整体支出绩效评价自查自评结果良好。全年基本支出保障了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到了较好实现，绩效管理水平日益提高，绩效指标体系逐渐完善。本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门未组织开展项目支出绩效评价
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区委党校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）指部门实施养老保险制度由单位的缴纳养老保险费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险补助等支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。
附件1
眉山市彭山区委党校2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共眉山市彭山区委党校是参照公务员法管理的事业单位。
中共眉山市彭山区委党校决算编制无二级预算单位。
（二）机构职能。
中共眉山市彭山区委党校是在彭山区委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。一套人马两块牌子（中共彭山区委党校、彭山区行政学校两块牌子）主要轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训。
（三）人员概况。
2019年末，彭山区委党校部门在职人数12人，其中参照公务员法管理编制11人，工勤参公1人。退休人员11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本部门财政拨款收入为259.69万元，其中：当年财政拨款收入259.69万元，均为一般公共预算财政拨款。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本部门一般公共预算财政拨款支出为259.69万元，其中按功能分类：教育支出204.8万元、社会保障和就业支出为23.9万元、医疗卫生与计划生育支出为9.48万元、农林水支出为3.6万元、住房保障支出为17.91万元；按支出性质分类：基本支出为240.07万元、项目支出为19.62万元；按经济分类：工资福利支出为201.25万元、商品服务支出为44.94万元、个人及家庭补助支出为8.92万元、资本性支出为0.98万元、对企业补助支出3.6万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
一是按照2019年部门预算编审要求，紧扣本部门职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，认真填报了本部门整体支出绩效目标。
二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，提高财政资金使用效益，保障了各项工作顺利开展。
三是按照区财政局统一部署，本单位于2019年3月21日在政府门户网站公开了2019年度预算目标，回应社会关切，接受社会监督。
（二）结果应用情况。
本部门对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖本校全部支出，将绩效评价结果与预算编制结合，优化财政资金配置。并按照区财政局的要求，公开决算报告来接受社会公众的监督，为来年更好的完成工作奠定了基础。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
整体预算绩效管理，有效地将资金运用到工作中，在资金的预算、执行、支付等流程层层把关。严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公”经费逐年下降。全年基本支出保证了全校的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的有效开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
一是对项目资金的绩效评价重视不够；二是财务人员接受部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训力度不够。
（三）改进建议。
针对当前存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是细化预算编制工作，进一步加强校内班子成员和各股室负责人的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。规范单位财务行为，按照预算规定的项目资金用途进行资金使用审核、列报支付，杜绝超支现象的发生；三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算，加强单位内部的资产管理工作，合理压缩“三公”经费支出；四是抓好干部队伍建设。组织开展财务专项知识培训，深入学习新政府会计制度准则，提高各级财务人员的收支核算水平。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
网站维护技术联系电话：028-37603556 违法和不良信息举报电话：028-37603556
网站标识码5114220003 蜀ICP备19026839号-1 川公网安备51142202000001
