部门决算
目录
公开时间：2023年10月23日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 4
第二部分 2022年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
第三部分名词解释 17
第四部分附件 20
第五部分附表 46
一、收入支出决算总表 46
二、收入决算表 46
三、支出决算表 46
四、财政拨款收入支出决算总表 46
五、财政拨款支出决算明细表 46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 46
第一部分部门概况
彭山区委党校是在彭山区委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。一套人马两块牌子（中共彭山区委党校、彭山区行政学校两块牌子）主要轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训。
彭山区委党校决算编制无二级预算单位。
第二部分2022年度部门决算情况说明
202 2年度收入4820.95万元，支出4820.95万元。与 20 21年相比，收入和支出均增加4490.05万元，增长1356.9 % 。主要变动原因是2022年度新增项目“市委党校迁建项目分摊资金”支出4471万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计4820.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4820.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
202 2年本年支出合计4820.95万元，其中：基本支出291.64万元，占6 % ；项目支出4529.31万元，占94 % ；上缴上级支出0万元，占0 % ；经营支出0万元，占0 % ；对附属单位补助支出0万元，占0 % 。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收入4820.95万元，财政拨款支出4820.95万元。与2021年相比，财政拨款收、支均增加4490.05万元，增长1356.9%。主要变动原因是2022年度新增项目“市委党校迁建项目分摊资金”支出4471万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出4820.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加4490.05万元，增长1356.9%。主要变动原因是2022年度新增项目“市委党校迁建项目分摊资金”支出4471万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出4820.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出54.36万元，占1.1%；教育支出231.79万元，占4.8%；社会保障和就业支出28.07万元，占0.6%；卫生健康支出11.93万元，占0.2%；城乡社区支出4471万元，占92.7%，农林水支出3.96万元，占0.1%；；住房保障支出19.84万元，占0.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为4280.95万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为4.34万元，完成预算100%；一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.01万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为46.51万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为3.51万元，完成预算100%。
2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为231.79万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为15.24万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为7.09万元，完成预算100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：支出决算为5.74万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.19万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.05万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为4471万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.84万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出291.64万元，其中：
人员经费224.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
日常公用经费67.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%；较上年减少0.17万元，下降26.6%。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元（无因公出国（境）费支出），占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元（无公务用车购置及运行维护费支出决算），占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元（无因公出国（境）费支出），完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是全年无因公出国（境）团组安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元（无公务用车购置及运行维护费支出决算）,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车改革后，本单位未配置公务用车，所以全年未发生公务用车购置和运行维护费支出。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.47万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.17万元，下降26.6%。主要原因是主要原因是本单位严格按照八项规定开支三公经费，规范程序报账，厉行节约，区县间相互交流学习减少。其中：
国内公务接待支出0.47万元，主要用于接待到市委党校和区县党校到我区开展调研活动所开支的用餐费。国内公务接待4批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：东坡区委党校赴彭调研接待；中共眉山市委党校两次来彭开展调研工作接待；省、市调研组来彭调研接待等项目。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
彭山区委党校2022年政府性基金预算拨款支出0万元（无政府性基金预算支出）。
彭山区委党校2022年国有资本经营预算拨款支出0万元（无国有资本经营预算拨款支出）。
2022年，彭山区委党校机关运行经费支出67.22万元，比2021年增加12.91万元，增长23.8%。主要原因是编制年初预算时，在编人员比上年增加2人，定额公用经费相应增加。
2022年，彭山区委党校政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出4.01万元。其中：政府采购货物支出4.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常行政工作和教学科研活动的正常开展。授予中小企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.01万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2022年12月31日，彭山区委党校共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对校务活动经费、乡村振兴学院经费、课题调研专项经费、图书资料购置、教学设备维护等经费、乡村振兴及“双创”巩固经费、市委党校迁建项目分摊资金等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，每个项目均开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）：指部门实施养老保险制度由单位的缴纳养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险补助等支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。
中共眉山市彭山区委党校
2022年部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
中共眉山市彭山区委党校是参照公务员法管理的事业单位。
中共眉山市彭山区委党校决算编制无二级预算单位。
（二）机构职能和人员概况。
中共眉山市彭山区委党校是在彭山区委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。一套人马两块牌子（中共眉山市彭山区委党校、彭山区行政学校两块牌子）主要轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训。
2022年年末，彭山区委党校部门在职人数15人，其中参照公务员法管理编制9人，参公工勤1人，事业人员5人。退休人员13人。
（三）年度主要工作任务。
围绕区委中心工作，高质量抓好全区党员干部培训；深入调查研究，开发高质量调研文章和理论文章；加大骨干教师培训力度，强化师资队伍建设；加强基础设施建设，用“双创”行动改善校园环境。
（四）部门整体支出绩效目标。
做好乡村振兴及“双创”成果巩固工作；完善现场教学基地打造；围绕教学、党校发展和基层党建做调研，完成市委党校、社科联等课题立项调研；保障日常行政工作正常运转和培训任务高质量完成；整合全区培训资源，与各大院校建立长期战略合作关系；把乡村振兴学院办出品质和品牌效应。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年本部门财政拨款收入为4820.95万元，其中：当年财政拨款收入4820.95万元，均为一般公共预算财政拨款。
2.部门总体支出情况
2022年本部门一般公共预算财政拨款支出为4820.95万元，其中按功能分类：2022年一般公共服务支出财政拨款收入54.36万元、教育收入231.79万元、社会保障和就业支出财政拨款收入28.07万元、卫生健康支出财政拨款收入11.93万元、住房保障支出财政拨款收入19.84万元、城乡社区支出财政拨款收入4471万元、农林水支出财政拨款收入3.96万元；按支出性质分类：基本支出291.64万元、项目支出4529.31万元；按经济分类：工资福利支出为222.32万元、商品服务支出为121.52万元、对个人和家庭的补助为2.10万元，资本性支出为4475.01万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年本部门总体结转结余为0元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年本部门财政拨款收入为4820.95万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年本部门财政拨款支出为4820.95万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年本部门财政拨款结转结余为0元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
2.运转类项目绩效分析
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
3.特定目标类项目绩效分析
（1）做好乡村振兴工作和“双创”工作；
（2）做好科研课题，完成论文发表，提升科研质量，增强咨政能力；
（3）以一体化办学为教学模式，积极拓展全区党校教育培训新资源，统筹整合全区教学培训资源，提升党校熔炉及阵地作用；
（4）做好乡村振兴学院五方面工作：强化农业农村干部党建引领、总结推广农业农村改革经验、培训基层党员干部、培养新型职业农民、孵化集体经济组织；
（5）做好图书资料购买、教学设备维护、办公设备购置等相关工作，提升党校硬件水平，保障工作高效良性运转；
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年，我校以党校办学质量终评作为总抓手，克服疫情反复跌宕困难，一步一个脚印，规范教学管理、强化科研咨政、打造特色品牌、壮大师资队伍，实现了党校各项工作圆满完成、稳步提升。
1.狠抓教学培训。全面完成主体班10期，同时，承办乡科级领导干部深入学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神轮训班、政法队伍政治轮训班等5期非主体班，累计参训学员1300余人次。探索推行项目带班制、制作带班规程和流程图、兼职教师管理规定、教学质量评价制度等教学教务管理制度5项，推动教学培训质量全面提升。
2.狠抓科研咨政。紧密围绕党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、东坡文化、基层治理等开展科研工作，年度立项科研课题全部结项。同时，承接完成省委党校课题新开发课程5门，新开发微党课4门，其中《善于从东坡文化中汲取治理眉山的理念与智慧》在全省党校系统交流研讨会上作现场交流，《讲述——在国旗下的讲话》在期刊《演讲与口才》发表。
3.坚持以专业特色为亮点，建好振兴学院。学院按照“党校+基地”模式，突出乡村振兴优势特色、突出产业孵化功能，汇集专家领导、土专家、田秀才等师资300余名，开发特色课程9大类，针对14类培训对象制定了精准培训课程，打造乡村振兴、基层治理4条现场教学精品路线。2022年10月，眉山乡村振兴学院迎接省委组织部评估组验收评估，得到“坚持正确办学方向、科研咨政有亮点、社会效益凸显”等肯定性评价。2022年12月，眉山乡村振兴学院被省委组织部纳入专业化干部教育培训机构备案目录。
（三）结果应用情况。
按照区财政局的统一部署要求，本部门进一步强化主体意识，落实工作责任，认真组织开展绩效自评工作，绩效目标评价的情况经校委会审定后，在全校干部职工大会上公开，并纳入年终目标考核内容，从而确保了绩效自评保质保量完成。
（四）自评质量。
整体支出绩效评价总体结论：通过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等方法，从目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、整体反馈、自评质量准确率等七个方面对党校整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为95分，绩效评级为“良”，符合实际情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过绩效评价，2022年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，全年基本支出保证了全校的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的有效开展，达到预期绩效目标，取得了良好经济效益和社会效益。
（二）存在问题。
一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”的现象；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，导致评价结果参差不齐。
（三）改进建议。
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。
附件：1.中共眉山市彭山区委党校部门整体自评得分表
2.部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）
附件1
2022年中共眉山市彭山区委党校区级部门整体绩效评价自评得分表 |
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绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
计分标准 |
评价方式 |
评价属性 |
得分 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
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部门预算项目绩效管理 （65分） |
目标管理 （40分） |
目标 制定 |
10 |
评价部门年初绩效目标编制质量。 |
部门根据自己判断，客观公正给分。市财政局根据开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。 |
√ |
√ |
√ |
8 |
|
10 |
根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。 |
1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。 |
√ |
√ |
√ |
√ |
8 |
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目标 实现 |
10 |
评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。 |
以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。 |
√ |
√ |
10 |
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10 |
评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*10。 |
√ |
√ |
10 |
|||||
动态调整 （15分） |
支出 控制 |
5 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 |
√ |
√ |
5 |
|||
及时 处置 |
5 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。 |
√ |
√ |
5 |
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执行 进度 |
5 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
√ |
√ |
4 |
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完成结果 （10分） |
资金结余率（低效无效率） |
5 |
评价部门预算项目年终资金结余情况。 |
部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。 |
√ |
√ |
5 |
|||
违规 记录 |
5 |
根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。 |
依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
√ |
√ |
√ |
5 |
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绩效结果应用（25分） |
内部应用 （10分） |
预算 挂钩 |
10 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况 |
将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得5分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得5分；否则酌情扣分。 |
√ |
√ |
10 |
||
信息公开 （5分) |
自评 公开 |
5 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 |
按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。 |
√ |
√ |
5 |
|||
整改反馈 （10分） |
问题 整改 |
5 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 |
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 |
√ |
√ |
√ |
5 |
||
应用 反馈 |
5 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 |
√ |
√ |
√ |
5 |
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自评质量（10分） |
自评质量 |
自评 质量 |
10 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 |
√ |
√ |
√ |
10 |
|
扣分项（10分） |
10 |
被评价单位配合评价工作情况。 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报市财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 |
√ |
√ |
√ |
0 |
|||
总分 |
95 |
|||||||||
附件2
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000339925-乡村振兴及“双创”专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委党校 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委党校机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
1、做好乡村振兴工作；2、做好“双创”工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
5.00 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年集中走访贫困户不少于6次。 |
＝ |
6 |
人/户 |
20 |
||||
时效指标 |
包保区域内“双创”工作达到区委区政府要求。 |
定性 |
优良中低差 |
元/人·次 |
20 |
|||||
成本指标 |
整合资源，厉行节约 |
定性 |
优良中低差 |
元 |
20 |
|||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升社会形象，促进社会和谐。 |
定性 |
优良中低差 |
元/人·次 |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
优良中低差 |
人/户 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000340284-课题调研专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委党校 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委党校机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好科研课题，完成论文发表，提升科研质量，增强咨政能力。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
2.28 |
1.28 |
56.04% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
6.00 |
2.28 |
1.28 |
56.04% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
全年结项论文数量 |
＝ |
0 |
个 |
20 |
||||
时效指标 |
按照年初制定的调研计划进度开展 |
定性 |
优良中低差 |
场次 |
20 |
|||||
成本指标 |
节约资金，高效调研 |
定性 |
优良中低差 |
元/个 |
20 |
|||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
以成渝双城经济圈为契机，积极开展调研 |
定性 |
优良中低差 |
个 |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
定性 |
优良中低差 |
群次 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000340307-校务活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委党校 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委党校机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
以一体化办学为教学模式，积极拓展全区党校教育培训新资源，统筹整合全区教学培训资源，提升党校熔炉及阵地作用。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
30.00 |
20.99 |
13.15 |
62.64% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
30.00 |
20.99 |
13.15 |
62.64% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成主体班培训任务 |
＝ |
0 |
期 |
30 |
||||
时效指标 |
主体班培训开展时效及时性 |
定性 |
优良中低差 |
期/年 |
20 |
|||||
成本指标 |
严格按照财经纪律执行，厉行节约 |
定性 |
优良中低差 |
期/年 |
20 |
|||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
坚持效率优先，提升培训质量 |
定性 |
优良中低差 |
期 |
10 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参训学员满意度 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000340357-乡村振兴学院经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委党校 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委党校机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好乡村振兴学院五方面工作：强化农业农村干部党建引领、总结推广农业农村改革经验、培训基层党员干部、培养新型职业农民、孵化集体经济组织。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
4.92 |
2.92 |
59.34% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
6.00 |
4.92 |
2.92 |
59.34% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成年初制定的培训任务 |
＝ |
20 |
期/年 |
20 |
||||
时效指标 |
培训计划实施时效及时性 |
定性 |
优良中低差 |
期/年 |
20 |
|||||
成本指标 |
整合教学资源、提升办班效率 |
定性 |
优良中低差 |
元/人·次 |
20 |
|||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升培训品质，打造乡村振兴学院品牌效应 |
定性 |
优良中低差 |
人/次 |
20 |
||||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优良中低差 |
人/次 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000340402-图书资料购置、教学设备维护等经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委党校 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委党校机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
做好图书资料购买、教学设备维护、办公设备购置等相关工作，提升党校硬件水平，保障工作高效良性运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
7.80 |
5.73 |
5.73 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
7.80 |
5.73 |
5.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
按照采购计划完成图书和资产配置。 |
＝ |
0 |
台/套 |
20 |
||||
时效指标 |
保证日常行政和教学工作正常运行 |
定性 |
优良中低差 |
台/套 |
20 |
|||||
成本指标 |
厉行节约，满足刚性需求。 |
定性 |
优良中低差 |
台/套 |
20 |
|||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高党校教学设备质量 |
定性 |
优良中低差 |
台/套 |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优良中低差 |
人次 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000004922084-市委党校迁建项目分摊资金 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委党校 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委党校机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障市委党校迁建项目资金需求，确保项目顺利实施。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14,971.00 |
13,442.00 |
4,471.00 |
33.26% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
14,971.00 |
13,442.00 |
4,471.00 |
33.26% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障资金筹集到位 |
＝ |
100 |
套 |
20 |
||||
时效指标 |
按照资金月度筹集计划拨付 |
＝ |
100 |
元/月 |
20 |
|||||
成本指标 |
厉行节约，提质增效 |
＝ |
100 |
元 |
20 |
|||||
效益指标 |
可持续发展指标 |
推进市区党校一体化建设 |
＝ |
100 |
套 |
20 |
||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
人 |
10 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000006566557-干部培训经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委党校 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委党校机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
46.51 |
46.51 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
46.51 |
46.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000006566936-选调生到村任职中央财政补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委党校 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委党校机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.51 |
3.51 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
3.51 |
3.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51140322T000007242860-党风廉政建设 |
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主管部门 |
中共眉山市彭山区委党校 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委党校机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
4.34 |
4.34 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
0.00 |
4.34 |
4.34 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
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适用地区：全省范围 |
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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