2021年度

中共眉山市彭山区委党校部门决算

目录

公开时间：2022年10月25日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 19

第四部分附件 22

附件1 22

附件2 28

第五部分附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

彭山区委党校是在彭山区委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。一套人马两块牌子（中共彭山区委党校、彭山区行政学校两块牌子）主要轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、干部培训方面

（1）主体班次。完成乡科级领导干部进修班、村（社区）党组织书记进修班、中青年干部培训班（铸魂班）、基层党员示范轮训班、入党积极分子和预备党员示范培训班、生态文明建设重大决策部署专题研讨班等主体班次11期，培训700余人次。按照《市县级党校主体班班次办学规范（试行）》要求，设计课程，从严管理，学制、党性课程比重、领导干部上讲台等符合办学规范。

（2）课程开发。牵头录制“信仰的力量——郭祝三‘一门三英杰’的革命故事”微党课，受到市级领导高度认可，并联网展播。联合省委党校决策咨询部袁威主任开发精品案例课《彭山区破解“人-地-钱”难题全面推进乡村振兴的探索与实践》，纳入省委党校主体班课程。打造2条现场教学精品路线：乡村振兴线路（区公共资源交易中心-果园村-果怡农业-眉山乡村振兴学院），基层治理线路（江口福临家园-果园村-泊林郡小区-新桥村）。累计承接现场教学9期，722人次。党校教师开发8门新课程。

（3）主题宣讲。党校教师在村（社区）、镇（街道）等基层单位、高校、中小学校讲党课、做宣讲，累计90余期。

2、科研咨政方面

（1）科研文章。年初向市委党校、区社科联申报立项的4个课题全部结项，包括《关于眉山市推进垃圾分类处理的调查研究》《社区美空间建设研究》《党史百年理论创新与经验总结》《实现中华民族伟大复兴必须发挥人才的支撑作用》。撰写了《追忆彭山革命先辈 丰富中国革命精神谱系》《以新的理论飞跃夺取新的伟大胜利》等理论文章。

（2）咨政报告。在省委党校决策咨询部袁威主任协助下，与省委党校完成“关于点状用地的对策建议”咨政报告，获曹立军副省长肯定性批示。

3、质量评估方面

办学质量初评结果等级优良，82.84分（市区一体类，彭山82.84分，东坡66.92分；分校及独立办学类，丹棱88.40分、仁寿81.78分、洪雅68.19分、青神67.81分）。

4、一体办学方面

深度参与市区一体化办学，初步做到硬件一体投入、人员一体管理、学科一体建设、资源一体整合、培训一体组织。彭山区分摊的“一市三区”新校园建设首笔资金3471万元，12月划转到市委党校新校园建设账户。

5、特色办学方面

（1）机制完善。按照公开比选方式，将眉山乡村振兴学院品牌托管给四川巢夫乡学教育科技有限公司，收取品牌托管费13.8万元/年。合作公司聘请名誉院长、高层次高学历执行院长和教学教务团队，硬件设施提档升级，具备承接100人以上培训班次教学、食宿能力。

（2）承接班次。承接重庆市委党校主体班、西藏昌都创建全国文明城市培训班等委托培训班16期1267人次。承接四川省委党校第75期市厅级领导干部进修班、新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划年轻干部铸魂工程暨省委党校中青班、全省涉藏地区乡镇党委书记示范培训班等现场教学9期722人次。承接仁寿县供排水公司、四川广电网络眉山分公司、眉山市黄埔军校同学后代联谊会等党史学习教育13期396人次。迎接了眉山市委常委组织部长曾令举、内蒙古乌海市副市长刘素红、海南省委政研室副主任刘旭、省社会主义学院机关党委书记李明、市政协副主席立胡左格等领导及一行的考察调研，累计13次。

6、自身建设方面

（1）人才引育。引进3名硕士研究生，试用期结束，转正定级为助理讲师。支持骨干教师外出培训、跟班学习，实现教职工全覆盖参训。参照市委党校，核定专业技术岗位“高级-中级-初级”职称比例2:4:4。核定参公编制6个，专业技术编制6个（当前参公编制8个，事业编制3个）。

（2）常态工作。扎实认真开展常态化疫情防控、文明城市建设成果巩固、联系户帮扶、禁毒防艾、机关党建、党风廉政测评、换届风气监督等工作。

二、机构设置

彭山区委党校是参照公务员法管理的事业单位。

彭山区委党校决算编制无二级预算单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入330.90万元，支出330.90万元。与2020年相比，收入和支出均增加93.19万元，增长39.20%。主要变动原因是2021年度区委组织部将干部培训经费中的党校主体班经费划转党校支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计330.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计330.90万元，其中：基本支出235.16万元，占71.07%；项目支出95.74万元，占28.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入330.90万元，财政拨款支出330.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支均增加93.19万元，增长39.20%。主要变动原因是2021年度区委组织部将干部培训经费中的党校主体班经费划转党校支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出330.90万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加93.19万元，增长39.20%。主要变动原因是2021年度区委组织部将干部培训经费中的党校主体班经费划转党校支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出330.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出93.54万元，占28.27%；教育（类）支出197.53万元，占59.69%；社会保障和就业（类）支出11.71万元，占3.54%；卫生健康支出（类）9.27万元，占2.80%；农林水支出1.2万元，占0.36%；住房保障支出16.65万元，占5.03%；其他支出1万元，占0.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为330.90万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为93.54万元，完成预算100%。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为197.53万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.50万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为0.21万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.42万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.85万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.20万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.65万元，完成预算100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出330.90万元，其中：

人员经费180.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利等。

日常公用经费54.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算64%。决算数小于预算数的主要原因是本单位严格按照八项规定开支“三公”经费，规范程序报账，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元（无因公出国（境）费支出），占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元（无公务用车购置及运行维护费支出决算），占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元（无因公出国（境）费支出），完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是全年无因公出国（境）团组安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元（无公务用车购置及运行维护费支出决算）,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车改革后，本单位未配置公务用车，所以全年未发生公务用车购置和运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.64万元，完成预算71%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降9.86%。主要原因是主要原因是本单位严格按照八项规定开支“三公”经费，规范程序报账，节省不必要开支。其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，62人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元，具体内容包括：东坡区委党校赴彭考察学习；西南财大经管干训中心莅彭考察；省委党校课题组赴彭开展调研；丹棱县委党校赴彭调研等项目。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

彭山区委党校2021年政府性基金预算拨款支出0万元（无政府性基金预算支出）。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

彭山区委党校2021年国有资本经营预算拨款支出0万元（无国有资本经营预算拨款支出）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，彭山区委党校机关运行经费支出54.31万元，比2020年减少8.49万元，下降13.52%。主要原因是编制年初预算时，在编人员比上年减少2人，定额公用经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，彭山区委党校政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元。主要用于日常行政工作和教学科研活动正常开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，彭山区委党校无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对校务活动经费、乡村振兴学院经费、课题调研专项经费、图书资料购置、教学设备维护等经费、乡村振兴及“双创”巩固经费、市委党校迁建项目分摊资金等6个项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共眉山市彭山区委党校部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项）：指部门实施养老保险制度由单位的缴纳养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗保险补助等支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指扶贫攻坚和联系乡镇等支出。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年中共眉山市彭山区委党校

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市彭山区委党校是参照公务员法管理的事业单位。

中共眉山市彭山区委党校决算编制无二级预算单位。

（二）机构职能。

中共眉山市彭山区委党校是在彭山区委直接领导下培养党员干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。一套人马两块牌子（中共彭山区委党校、彭山区行政学校两块牌子）主要轮训副科级党员领导干部和基层党员干部以及公务员培训。

（三）人员概况。

2021年末，彭山区委党校部门在职人数12人，其中参照公务员法管理编制8人，工勤参公1人，事业人员3人。退休人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本部门财政拨款收入为330.90万元，其中：当年财政拨款收入330.90万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本部门一般公共预算财政拨款支出为330.90万元，其中按功能分类：一般公共服务支出93.54万元、教育支出197.53万元、社会保障和就业支出为11.71万元、医疗卫生与计划生育支出为9.27万元、住房保障支出为16.65万元、农林水支出1.20万元、其他支出1万元；按支出性质分类：基本支出为235.16万元、项目支出为95.74万元；按经济分类：工资福利支出为180.85万元、商品服务支出为146.81万元、资本性支出为3.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是按照2021年部门预算编审要求，紧扣本部门职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体效果，认真填报了本部门整体支出绩效目标。

二是按照预算绩效运行管理要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的各阶段完成情况进行动态跟踪监控，提高财政资金使用效率，进一步明确项目完成目标的可能性及时间节点。

三是按照区财政局“时间统一、格式统一、口径统一”的要求部署，本单位于2021年4月22日在区政府门户网站公开了2021年度预算目标，做到基础数据真实、准确、完整，回应社会关切，接受社会监督。

（二）结果应用情况。

我校对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖本校全部支出，将绩效评价结果与预算编制相结合，将评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点项目支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，优化财政资金配置。并按照区财政局的要求，公开决算报告来接受社会公众的监督，推动我校部门整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

整体支出绩效评价总体结论：通过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等方法，从目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开、整体反馈、自评质量等七个方面对党校整体支出绩效进行客观评价，最终评分结果为90分，绩效评级为“良”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

整体预算绩效管理，有效地将资金运用到工作中，在资金的预算、执行、支付等流程层层把关。严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公”经费逐年下降。全年基本支出保证了全校的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的有效开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是部分项目效益指标缺乏相应的数量、质量资料；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，导致评价结果参差不齐。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我校将进一步加强预算执行管理，夯实预算基础工作，提高预算编制质量，科学设定绩效目标，力求科学合理，提高财政资金的使用效益。一是细化预算编制，进一步加强校内班子成员和各股室负责人的预算管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是科学考核，加强项目绩效自评，力求合理；三是注重实效，抓紧落实，确保各项工作顺利实施；四是加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度，进一步提高参评人员的业务素质，切实提升资金支出绩效评价工作水平。

2021年中共眉山市彭山区委党校部门整体支出绩效评价自评得分表

附件2

2022年专项预算项目“校务活动经费” 支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．2021年，我校列为绩效评价的项目是“校务活动经费”，主要用于举办各类党员领导干部、中青年后备干部和党校教职工外出进修培训。

2．项目立项、资金申报的依据。依据彭山区委组织部2021年度干部培训计划所列培训班次确定该项目。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我校严格按照《眉山市彭山区行政事业单位培训费管理办法》（眉彭财发[2017〕43号）文件规定，依据彭山区委组织部2021年度干部培训实施方案，分期分批向财政报批资金使用额度。

4．资金分配的原则及考虑因素。严格遵循“先有预算后有支出”的原则，严禁无预算、超预算安排支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。党校主体班和公务员培训，今年共举办各类培训班11 期，参训1053人次。其中：彭山区入党积极分子和预备党员培训班，参训49人；彭山区党员发展对象培训班，参训282人；彭山区乡科级领导干部进修班，参训35人；彭山区企事业单位管理人员党史党性教育专题培训班，参训45人；彭山区基层党员骨干、机关党务干部示范培训班，参训40人；彭山区村（社区）党组织书记进修班共2期，参训323人；彭山区基层党员示范轮训班，参训50人，彭山区优秀年轻干部递进培训班，参训49人，协办培训班共3期，参训180人。

2.制定年度预期目标，绩效指标完成情况分为3级指标进行细化，并对每一项指标进行量化评分。包括项目决策的必要性、可行性、明确性、合理性；项目管理的资金分配和资金使用；项目完成的完成数量、完成质量、完成时效、完成成本。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

制定年度预期目标，绩效指标完成情况分为3级指标进行细化，并对每一项指标进行量化评分。包括项目决策的必要性、可行性、明确性、合理性；项目管理的资金分配和资金使用；项目完成的完成数量、完成质量、完成时效、完成成本。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金按照区委组织部干部培训实施方案，依据所列培训内容、班次、人数、时间、地点等分期分批进行预算申报。经财政局批复预算指标，及时调整预算执行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金按照区委组织部干部培训实施方案和我校教职工参加系统内外进修培训计划方案，依据所列培训内容、班次、人数、时间、地点等分期分批进行预算申报。经财政局批复预算指标，及时调整预算执行。

2．资金到位。该项目资金由区财政局根据预算计划，资金到位率达100%，到位及时。

3．资金使用。该项目总共使用30万元资金。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法并且与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

按照学员培训经费保障要求，及时与区委组织部和区财政局沟通，保障经费落实，做到每期培训经费到班，确保办学质量的提高，加强班主任工作建设，引导班集体工作正常开展，对授课教师按照财政、人社、组织部门统一制定的授课费标准进行授课费发放，教学日常运营开支的每一分钱都花在刀刃上。在确保培训学员经费的同时，对党校现有师资进行分期分批送到相对较高的学府提能培训，增强教学能力相长和马克思主义中国化理论的提升。

项目管理情况。

在举办培训班前，协同区委组织

部制定各类培训班实施方案，包括培训名称、目的、对象、内容、时间、地点、参训人数、所需经费及列支渠道等，报经区委领导批准后举办。项目资金分配、资金使用严格按照财政有关规定执行，做到了项目资金专项管理，专款专用，不截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移项目资金。

项目监管情况。

我校为加强对该项目的管理，采取了事前、事中、事后三个时间节点不同监管方式进行监管，事前对项目资金的预算严格按照经审定后的培训方案进行经费测算，本着节约原则，精心计算，确保项目资金能够支持项目运转而又不浪费。事中对每期培训班所拨付的项目资金合理安排，严格做到专款专用，更好的办好每一期培训班。事后每期培训班结束后都对当期培训班所花费金额进行统计汇总，确保每期培训费的使用合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年，区委党校共举办各类轮（培）训班12期，参训人数3600人。通过项目实施，保障了教学、培训任务的全面完成。在教学及培训各项业务活动组织过程中，精打细算，注重成本核算，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。

（二）项目效益情况。

该项目取得了较好的经济效益、社会效益，提高了培训对象的党性修养和业务技能，为彭山区的党员干部和党校教职工可持续发展能力注入了理论支撑，服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。项目绩效评价总体结论：通过数据采集、问卷调查、访谈、数据分析等方法，对“校务活动经费”项目进行客观评价，最终评分结果为100分，绩效评级为“良”，其中，项目决策类指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%；项目管理类指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%；项目完成类指标权重为20分，得分为20分，得分率为100%；项目效益类指标权重为50分，得分为50分，得分率为100%；项目满意度类指标权重为10分，得分为10分，得分率为100%。

（二）存在的问题。

一是绩效目标动态监控未常态化；

二是制度未持续创新。

（三）相关建议。

一是进一步加强绩效目标动态监控的常态化管理；

二是以新建市委党校为契机，筑牢区委党校的硬件建设，促进师资培训、学员培训、教职工工作经费保障足额稳步提升。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表