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公开时间：2024年10月22 日

第一部分单位概况

一、主要职责……………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………5

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………13  

第三部分名词解释……………………………………………………………15

第四部分附件…………………………………………………………………18

第五部分附表…………………………………………………………………23

一、收入支出决算总表…………………………………………………23

二、收入决算表…………………………………………………………23

三、支出决算表…………………………………………………………23

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………23

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………23

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

围绕贯彻实施创新驱动发展战略，推进科技创新和科技成果转化，优化科技创新全链条管理，强化企业科技创新主体地位，负责全区技术转移体系建设建设。以企业为主体、市场为导向、政产学研用深度融合的技术创新体系，以关键核心技术突破带动高新技术产业发展，加强对科技工作的统筹协调，提升科技创新治理效能，更好服务国家高水平科技自立自强和全区经济高质量发展。

（二）2024年重点工作完成情况。

成功申报国家高新技术企业6家，截止2024年底全区高新技术企业达到19家，高新技术产业营业收入增速达到20%以上。新创建市级工程技术研究中心3家。科技型中小企业年度评价入库30家，较去年新增8家。2023年度彭山区全社会研发投入经费累计4.2亿元，增速全市第一；研发投入强度达到1.89%，排名全市第二，首次超过全市平均水平0.47个百分点，较上一年度提高1.02个百分点，创历史新高。协助企业完成向上争取省级科技项目资金300万元，提前完成向上争取工作任务。选派18人新组建我区第七批科技特派员团队，依托省级农业科技示范园区开展各类农业科技培训，发放技术资料 2000 余份；下乡、下村技术指导服务100余人次。

二、机构设置

因机构改革，职能转变，原眉山市彭山区科技和数字经济发展局更名为眉山市彭山区科学技术局，眉山市彭山区科学技术局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入原眉山市彭山区科学技术局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计390.91万元。与2023年相比，收、支总计增加8.46万元，增长2.2%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计390.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入390.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计390.91万元，其中：基本支出233.63万元，占59.8%；项目支出157.28万元，占40.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计390.91万元。与2023年相比，收、支总计增加8.46万元，增长2.2%。主要变动原因是项目支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出390.91万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.46万元，增长2.2%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出390.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3.3万元，占0.8%；科学技术支出334.96万元，占85.7%；社会保障和就业支出29.7万元，占7.6%；卫生健康支出6.76万元，占1.7%；住房保障支出16.19万元，占4.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为390.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）: 支出决算为3.3万元，完成预算100%，其中行政运行（项）支出1.6万元，事业运行（项）支出1.7万元。

2.科学技术支出（类）: 支出决算为334.96万元，完成预算100%。其中（1）科学技术管理事务支出（款）184.96万元：行政运行（项）支出145.60万元，一般行政管理事务支出7.28万元，其他科学技术管事事务支出32.08万元；（2）科技重大项目（款）：重点研发计划（项）支出100万元，（3）其他科学技术支出（款）：50万元。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为29.70万元，完成预算100%，其中（1）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.55万元，机关事业单位职业年金支出9.77万元。（2）其他社会保障就业支出（款）0.38万元。

4. 卫生健康（类）:支出决算为66.76万元，完成预算100%，其中行政事业单位医疗（款）：6.76万元：行政单位医疗（项）支出3.98万元，事业单位医疗（项）支出1.24万元，公务员医疗补助（项）支出1.55万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.19万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2024年一般公共预算财政拨款基本支出233.63万元，其中：

人员经费199.57万元，主要包括：基本工资53.45万元、津贴补贴23.64万元、奖金53.26万元、绩效工资7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.55万元、职业年金缴费9.77万元、其他社会保障缴费1.12万元、其他工资福利支出7.91万元、生活补助0.24万元、医疗费补助1.55万元、奖励金0.02万元、住房公积金16.19万元、职工基本医疗保险缴费5.21万元。
　　公用经费34.06万元，主要包括：办公费2.52万元、邮电费5.26万元、差旅费9.12万元、会议费0.53万元、培训费0.72万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.72万元、工会经费5.48万元、福利费1.15万元、其他交通费6.45万元、其他商品和服务支出1.97万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，较上年减少0.24万元，下降63.2%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.14万元，下降63.2%。主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

国内公务接待支出014万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：为做好县校合作事宜，接待大专院校到我区调研支出0.14万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，眉山市彭山区科学技术局机关运行经费支出34.06万元，比2023年减少3.64万元，下降9.6%。主要原因是减少了不必要的经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年，眉山市彭山区科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，眉山市彭山区科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，4个项目开展了绩效目标完成情况自评。其中，眉山市彭山区科学技术局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86分，绩效自评综述：我单位部门整体自评结果良好，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。总体绩效评价良好，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    7.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。行政运行指行政单位的基本支出。

    8. 科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。行政运行反映行政单位的基本支出；其他科学技术管理事务支出反映其他用于科学技术管理事务方面的支出；技术研究与开发反映用于技术研究与开发等方面的支出 ；其他科学技术支出反映以上各项以外用于科技方面的支出。

    9. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老缴费支出。

    10.卫生健康支出：行政事业单位医疗指反映行政事业单位医疗方面的支出。

     11. 住房保障支出：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

     13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    17.其他支出：不能划分到上述功能科目的其他政府支出 。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表