2022年度

四川省眉山市彭山区科技和数字经济发展局单位决算

目录

公开时间：2022年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责……………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………5

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………14

第三部分 名词解释……………………………………………………………16

第四部分 附件…………………………………………………………………19

第五部分 附表…………………………………………………………………30

一、收入支出决算总表…………………………………………………30

二、收入决算表…………………………………………………………30

三、支出决算表…………………………………………………………30

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………30

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………30

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………30

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………30

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………30

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………30

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能。

推动全区高新技术产业发展。负责全区高新技术企业、高新技术产业园区、科技研发中心的建设工作。负责全区技术转移体系建设。组织科技成果鉴定（评审）、验收、认定登记。促进产学研联合，推动科技成果管理转化。负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作，负责引进管理国（境）外人才、智力工作。负责全区数据资源建设管理，指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

（二）2022年重点工作完成情况。

组织申报国家高新技术企业8家,此项工作全市领先，截至目前我区高新技术企业总数达到13家。新创建市级工程技术技术研究中心2家。科技型中小企业年度评价入库20家。技术合同认定登记额累计1370万元。2022年度全区研发投入强度从归集上报数情况来看，彭山区的研发经费年报数为2.2亿元，相较2021年度同比增长了46.7%；其中区属年报数为6172.1万元，同比增长65.4%。完成向上争取省级科技项目资金108万元。

全面走访全区高新技术企业、科技型中小企业和园区科技型企业，发放《科技和数字经济50问》宣传手册1000余份，开展两万行动，走访区属企业30家，收集建议10余条。开展第六批科技特员创业服务团队工作，解决或协调解决产业发展技术问题，助力脱贫攻坚和乡村振兴。组织开展技术培训近10期、发放技术资料500余份，科普活动10余场、发放科普宣传资料近千份。完成《眉山市彭山区“十四五”县域创新驱动发展规划》和《眉山市彭山区“十四五”数字经济发展规划》编制工作。

2022年组织评审信息化项目8个，组织验收项目1个。在全区新建5Ｇ基站300个以上，实现5G通信技术在城区布点，4Ｇ和5Ｇ技术融合发展，新一宽带无线移动通讯网覆盖率不断提高，光纤宽带、无线宽带网、物联网在全区深度覆盖，城市基础设施网络化、智能化升级改造不断提升。我区实现数字经济核心产值10亿元以上，已完成市级全年目标任务。培育数字经济企业入规入统4家，引进数字经济项目2个。进一步扩大政务数据共享开放程度，目前，已发布卫生、教育等方面共享数据1172个，开放公众可查询业务数据1064个。数据共享开放目录数据资源更新率达100%。及时处理了市数字资源管理平台和市公共数据资源开放平台上业务办理事项。

二、机构设置

眉山市彭山区科技和数字经济发展局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入原眉山市彭山区科技和数字经济发展局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计710.92万元。与2021年相比，收、支总计各增加310.05万元，增长77.3%。主要变动原因是人员工资增加和新增了眉山市数据资源管理平台彭山区节点系统项目、“十四五”规划编制以及省级科技计划项目经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计710.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入710.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计710.92万元，其中：基本支出269.77万元，占37.9%；项目支出441.15万元，占62.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计710.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加310.05万元，增长77.3%。主要变动原因是人员工资增加和新增了眉山市数据资源管理平台彭山区节点系统项目、“十四五”规划编制以及省级科技计划项目经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出710.92万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加310.05万元，增长77.3%。主要变动原因是人员工资增加和新增了眉山市数据资源管理平台彭山区节点系统项目、“十四五”规划编制以及省级科技计划项目经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出710.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出649.86万元，占91.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.84万元，占3.3%；卫生健康支出11.7万元，占1.8%；住房保障支出23.08万元，占3.3%；农林水支出3.44万元，占0.1%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为710.92万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）支出:支出决算为649.86万元，完成预算100%。（1）科学技术管理事务(款)支出：行政运行（项）支出193.01万元，一般行政管理事务（项）支出299.71万元，其他科学技术管理事务（项）支出19.14万元；（2）重大科技项目支出：重点研发计划支出100元，（3）其他科学技术研究与支出（项）：38万元：科技奖励30万元，其他科学技术支出8万元。

2.社会保障和就业支出（类）：支出决算为22.84万元，完成预算100%。（1）其中行政事业单位养老支出（款）22.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:行政事业单位养老机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出14.54万元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出7.93万元。（2）其他社会保障和就业支出（款）：其他社会保障和就业支出（项）0.37万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.7万元，完成预算100%，其中行政事业单位医疗（款）支出11.7万元：（1）行政单位医疗（项）支出7.7万元，（2）公务员医疗补助（项）支出4万元。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.44万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出269.77万元，其中：

人员经费234.17万元，主要包括：基本工资70.41万元、津贴补贴30.43万元、奖金61.09万元、绩效工资7.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.54万元、职业年金缴费7.93万元，其他社会保障缴费0.38万元、其他工资福利支出7.30万元、职工基本医疗保险缴费7.70万元、公务员医疗补助缴费4.0万元、住房公积金23.08万元、生活补助0.28万元，奖励金0.02万元。

公用经费35.60万元，主要包括：办公费4.33万元、邮电费5.30万元、差旅费9.60万元、公务接待费0.51万元、劳务费0.88万元、工会经费1.88万元、福利费1.35万元、其他交通费9.14万元、其他商品和服务支出2.61万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算100%。较上年增加0.39万元，增长325%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年决算持平，无增减。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年决算持平，无增减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无支出

3.公务接待费支出0.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.39万元，增加325%。主要原因是增加了农业园区建设等重点工作。其中：

国内公务接待支出0.51万元，主要用于开展调研活动开支的用餐费。国内公务接待5批次，35人次，共计支出0.51万元，具体内容包括：调研农业科技园区建设工作0.07万元，调研县域创新工作0.1万元，调研全省农业科技园区工作0.15万元，调研数字经济企业0.09万元，调研考察引智项目0.1万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，眉山市彭山区科技和数字经济发展局机关运行经费支出35.60万元，比2021年增加5.5万元，增长18.2%。主要原因是人员增加使单位运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，眉山市彭山区科技和数字经济发展局政府采购支出总额266.32万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265.8万元。主要用于信息化项目评审经费和眉山市数据资源管理平台彭山区节点系统项目。授予中小企业合同金额266.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区科技和数字经济发展局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对信息化项目评审、眉山市数据资源管理平台彭山区节点系统项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。行政运行指行政单位的基本支出。

8.科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。行政运行反映行政单位的基本支出；其他科学技术管理事务支出反映其他用于科学技术管理事务方面的支出；技术研究与开发反映用于技术研究与开发等方面的支出 ；其他科学技术支出反映以上各项以外用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老缴费支出。

10.卫生健康支出：行政事业单位医疗指反映行政事业单位医疗方面的支出。

11. 农林水支出：其他扶贫支出指反映用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.其他支出：不能划分到上述功能科目的其他政府支出 。

第四部分 附件

眉山市彭山区科技和数字经济发展局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

根据编委核定眉山市彭山区科技和数字经济发展局是管理全区科技创新和数字经济的行政部门，内设机构—办公室、科技管理综合股、大数据管理股，下属事业单位：眉山市彭山区大数据和信息技术服务中心。

（二）机构职能和人员概况。

推动全区高新技术产业发展。负责全区高新技术企业、高新技术产业园区、科技研发中心的建设工作。负责全区技术转移体系建设。组织科技成果鉴定（评审）、验收、认定登记。促进产学研联合，推动科技成果管理转化。负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作，负责引进管理国（境）外人才、智力工作。负责全区数据资源建设管理，指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

核定编制10人，其中行政编制6人，事业编制4人。截至2022年12月全局实有人数14人。其中在职行政10人，事业3人，临聘1人，2022年12月底实有退休人员5人。

（三）年度主要任务。

高新技术产业主营业务收入增速保证目标8%，力争目标10%。完成技术合同交易额1000万元。研究与试验发展经费（R&D）支出增速20%以上，占地区生产总值比重0.6%。新认定高新技术企业1家。实施高新技术及战略新兴产品项目10项。科技型中小企业年度评价入库10家。实施重大科技成果转化项目累计3项。推进创业创新平台建设，新认定市工程技术中心1家；认定市级科技创新新型农业经营主体累计2家。建立产学研联盟3家。完成眉山市数据资源管理平台彭山区节点系统验收工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

保障单位日常运转，预算编制科学合理，提高预算编制质量，严格执行预算, 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，减少结余资金, 确保项目支出按期、高质、高效完成。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年财政拨款收入710.92万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出710.92万元。主要用于以下方面:科学技术支出649.86万元，占91.41%；社会保障和就业支出22.84万元，占3.2%；医疗卫生支出11.7万元，占1.65%；住房保障支出23.08万元，占3.25%。农林水支出3.44万元，占0.5%。

2.部门总体支出情况

2022年财政拨款支出为710.92万元，其中财政拨款基本支出269.77万元，包括人员经费234.17万元，公用经费35.60万元。财政拨款项目支出441.15万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入710.92万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出710.92万元。主要用于以下方面:科学技术支出649.86万元，占91.41%；社会保障和就业支出22.84万元，占3.2%；医疗卫生支出11.7万元，占1.65%；住房保障支出23.08万元，占3.25%。农林水支出3.44万元，占0.5%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出为710.92万元，其中财政拨款基本支出269.77万元，包括人员经费234.17万元，公用经费35.60万元。财政拨款项目支出441.15万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

重视预算支出绩效评估工作，按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局各项工作顺利开展。通过加强对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内，预算完成情况良好。

2.运转类项目绩效分析

对专项资金的管理我局遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的拨付，不存在截留或滞留专项资金情况。我局对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。

资金中涉及的政府采购事项，我局严格按照要求报财政进行审批，同时严格合同的签订，落实采购物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

（二）部门整体履职绩效分析。

1.本单位在2022年项目绩效完成情况总体较好，其中使贫困户完成脱贫，完成了包保区域卫生达到国家卫生城市标准，2022年组织评审信息化项目8个，组织验收项目1个，送审金额7785余万元，审定金额为5750万元，审减金额为2034万元。眉山市数据资源管理平台彭山区节点系统项目目前已发布卫生、教育等方面共享数据1172个，开放公众可查询业务数据1064个。数据共享开放目录数据资源更新率达100%,及时处理了市数字资源管理平台和市公共数据资源开放平台上业务办理事项。

2.根据局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。组织申报国家高新技术企业8家,此项工作全市领先，截至目前我区高新技术企业总数达到13家。新创建市级工程技术研究中心2家。科技型中小企业年度评价入库20家。技术合同认定登记额累计1370万元。从2022年度归集上报数情况来看，彭山区的研发经费年报数为2.2亿元，相较2021年度同比增长了46.7%；其中区属年报数为6172.1万元，同比增长65.4%。完成向上争取省级科技项目资金108万元。

（二）结果应用情况。

2022年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。下一步，我局将充分利用部门预算绩效评价结果，更加合理编制年初预算，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

我局部门整体支出自评准确，自评得分91分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

眉山市彭山区科技和数字经济发展局部门整体自评结果良好，根据局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；

2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

（二）存在问题。

1、绩效目标申报表中绩效指标明确性不够。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（三）改进建议。

1、强化对绩效目标的细化分解，提高绩效目标申报表编制水平，设定绩效目标时，应加强对绩效目标的细化分解，增强绩效指标相关性及指标与目标的匹配性，提高绩效目标申报表编制水平。

2、创新机制，健全内控制度，做到绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，及时监控，及时控制。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表