2021年度

眉山市彭山区科技和数字经济发展局部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………5

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………7

二、收入决算情况说明…………………………………………………7

三、支出决算情况说明…………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………14

第三部分名词解释……………………………………………………………16

第四部分附件…………………………………………………………………19

第五部分附表…………………………………………………………………36

一、收入支出决算总表…………………………………………………36

二、收入决算表…………………………………………………………36

三、支出决算表…………………………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………36

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

推动全区高新技术产业发展。负责全区高新技术企业、高新技术产业园区、科技研发中心的建设工作。负责全区技术转移体系建设。组织科技成果鉴定（评审）、验收、认定登记。促进产学研联合，推动科技成果管理转化。负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作，负责引进管理国（境）外人才、智力工作。负责全区数据资源建设管理，指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

（二）2021年重点工作完成情况。

全年新申报国家高新技术企业1家,我区高新技术企业总数达到7家；新创建市级工程技术技术研究中心1家；科技型中小企业年度评价入库达13家；技术合同认定登记额累计1577万元；申报认定市级科技创新型农业经营主体3个均全面完成市下达任务。1-9月，全区研发费用11102.9万元，增速88.4%。经测算，2021年1—3季度，全区研发经费投入强度约为：0.77%，预计全年能达0.85%左右，比去年有较大提升（2020年全区研发经费投入强度为0.53%）。

运用科创平台，助推乡村振兴。与四川农业大学、省农科院等高校和科研院所建立校地合作，签订产学研合作协议3个、建设专家大院1个、省农科院基地1个，推广葡萄厢垄微耕机运用、水肥一体灌溉等实用技术15项，科技推广运用率达到100%，葡萄设施栽培技术全国领先。成功创建省级农业科技示范园区，11月中旬已在省科技厅网站上正式公示。

做好信息化项目建设。2021年组织评审信息化项目14个，项目总投资7000余万元，组织验收项目3个。其中，四川彭山经济开发区智慧园区项目投资4000余万元，该项目是目前我区投资最大的信息化项目，现已提交咨询机构评审。全区5Ｇ基站已建成256个（电信和联通120个、移动136个），实现主城区小区、场镇、景区全覆盖。加速政务数据聚集。进一步扩大政务数据共享开放程度，目前，已发布卫生、教育等方面共享数据806个，开放公众可查询业务数据665个。眉山市数据资源管理平台彭山区节点系统已进行内部试运行，将逐步打破部门信息孤岛，打通数据壁垒，提升政务服务水平。

二、机构设置

眉山市彭山区科技和数字经济发展局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入原眉山市彭山区科技和数字经济发展局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计400.87万元。与2020年相比，收、支总计各增加101.71万元，增长40%。主要变动原因是人员增加和新增了信息化项目建设 。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计400.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.22万元，占98.84%；政府性基金预算财政拨款收入4.65万元，占1.16%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计400.87万元，其中：基本支出205.75万元，占51.33%；项目支出195.12万元，占48.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计400.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各101.71万元，增长40%。主要变动原因是人员增加和新增了信息化项目建设 。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出396.22万元，占本年支出合计的98.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.06万元，增长32.44%。主要变动原因是人员增加和新增了信息化项目建设 。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出396.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出346.89万元，占87.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.81万元，占3.23%；卫生健康支出11.88万元，占3%；住房保障支出18.64万元，占4.7%；农林水支出5万元，占1.26%，其他支出1万元，占0.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为396.22万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术（类）支出:支出决算为346.89万元，完成预算100%。（1）科学技术管理事务(款)支出：行政运行（项）支出116.59万元，一般行政管理事务（项）支出66.37万元，其他科学技术管理事务（项）支出45.83万元；（2）技术研究与开发（款）支出：其他技术研究与开发（项）支出20.7元，（3）其他科学技术研究与支出（项）：97.4万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.81万元，完成预算100%，行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出12.58万元，其他社会保障和就业（项）支出0.23万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.88万元，完成预算100%，其中行政事业单位医疗（款）支出11.88万元：（1）行政单位医疗（项）支出6.14万元，（2）公务员医疗补助（项）支出5.74万元。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为18.64万元，完成预算100%。

6. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出205.75万元，其中：

人员经费175.65万元，主要包括：基本工资72.87万元、津贴补贴51.20万元、奖金0.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.58万元、其他社会保障缴费0.34万元、其他工资福利支出7.20万元、职工基本医疗保险缴费6.14万元、公务员医疗补助缴费5.74万元、住房公积金18.64万元、生活补助0.19万元。

公用经费30.10万元，主要包括：办公费4.20万元、邮电费5.57万元、差旅费7.33万元、维修（护）费0.15万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.62万元、工会经费0.68万元、福利费1万元、其他交通费7.84万元、其他商品和服务支出2.59万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算持平，无增减。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算持平，无增减。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无支出

3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.27万元，下降69.23%。主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

国内公务接待支出0.12万元，主要用于省级专家对彭山区申报的省级科技示范园区进行现场考察用餐费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待省级专家对彭山区申报的省级科技示范园区进行现场考察用餐0.12万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市彭山区科技和数字经济发展局机关运行经费支出30.10万元，比2020年增加2.01万元，增长0.72%。主要原因是人员增加使单位运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市彭山区科技和数字经济发展局政府采购支出总额131.15万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.9万元。主要用于信息化项目评审经费和眉山市数据资源管理平台彭山区节点系统项目。授予中小企业合同金额129.9万元，占政府采购支出总额的99.05%，其中：授予小微企业合同金额129.9万元，占政府采购支出总额的99.05%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市彭山区科技和数字经济发展局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对信息化项目评审、眉山市数据资源管理平台彭山区节点系统项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年眉山市科技和数字经济发展局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。行政运行指行政单位的基本支出。

8.科学技术支出：指反映科学技术方面的支出。行政运行反映行政单位的基本支出；其他科学技术管理事务支出反映其他用于科学技术管理事务方面的支出；技术研究与开发反映用于技术研究与开发等方面的支出 ；其他科学技术支出反映以上各项以外用于科技方面的支出。

9. 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老缴费支出。

10.卫生健康支出：行政事业单位医疗指反映行政事业单位医疗方面的支出。

11. 农林水支出：其他扶贫支出指反映用于扶贫方面的支出。

12.住房保障支出：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.其他支出：不能划分到上述功能科目的其他政府支出 。

第四部分 附件

附件

2021年眉山市彭山区科技和数字经济发展局

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据编委核定眉山市彭山区科技和数字经济发展局是管理全区科技创新和数字经济的行政部门，内设机构—办公室、科技管理综合股、大数据管理股，下属事业单位：眉山市彭山区大数据和信息技术服务中心。

（二）机构职能。

推动全区高新技术产业发展。负责全区高新技术企业、高新技术产业园区、科技研发中心的建设工作。负责全区技术转移体系建设。组织科技成果鉴定（评审）、验收、认定登记。促进产学研联合，推动科技成果管理转化。负责科学技术引进、消化、吸收及创新工作，负责引进管理国（境）外人才、智力工作。负责全区数据资源建设管理，指导行业技术创新和技术进步，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

（三）人员概况。

核定编制10人，其中行政编制6人，事业编制4人。截止2021年12月全局实有人数14人。其中在职行政10人，事业3人，临聘1人，2021年12月底实有退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入400.87万元，其中一般公共预算财政拨款收入支出396.22万元，政府性基金预算收入4.65万元。2021年部门决算收支平衡，年终结余结转0元。

主要用于以下方面:科学技术支出346.89万元，占86.53%；社会保障和就业支出12.81万元，占3.2%；医疗卫生支出11.88万元，占2.96%；住房保障支出18.64万元，占4.65%。其他支出1万元，占0.25%，农林水支出5万元，占1.25%，城乡社区支出4.65万元，占1.16%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政拨款支出为400.87万元，其中财政拨款基本支出205.75万元，包括人员经费175.65万元，公用经费30.10万元。财政拨款项目支出195.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、重视预算支出绩效评估工作，按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我局根据全局实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了全局各项工作顺利开展。通过加强对招待费用审批、审核的严格控制，三公经费较好的控制在预算范围之内，预算完成情况良好。

2、对专项资金的管理我局遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的拨付，不存在截留或滞留专项资金情况。我局对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目的明细项目，根据财务管理办法的相关制度执行。

资金中涉及的政府采购事项，我局严格按照要求报财政进行审批，同时严格合同的签订，落实采购物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

（二）结果应用情况。

2021年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。下一步，我局将充分利用部门预算绩效评价结果，更加合理编制年初预算，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

我局部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

眉山市彭山区科技和数字经济发展局部门整体自评结果良好，根据局年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。

1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制在预算编制以内；

2、预算执行方面，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，支出总额控制在预算总额以内；在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；三公经费总额和财政拨款支出三公经费总体控制较好。

（二）存在问题。

1、绩效目标申报表中绩效指标明确性不够。2、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（三）改进建议。

1、强化对绩效目标的细化分解，提高绩效目标申报表编制水平，设定绩效目标时，应加强对绩效目标的细化分解，增强绩效指标相关性及指标与目标的匹配性，提高绩效目标申报表编制水平。

2、创新机制，健全内控制度，做到绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，及时监控，及时控制。

附件

眉山市彭山区科技和数字经济发展局

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（基于类脑智能的无人机环境监测预警平台关键技术研究项目主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目的主管部门是眉山市彭山区科技和数字经济发展局，主要负责做好项目的实施，资金的拨付、管理、使用和监督工作，确保专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据。

该项目承担单位是四川大学锦江学院，项目于2020年9月通过四川省科技管理信息系统向省科技厅申报了该项目，申请财政科技经费15万元，经过省级部门审核立项，获批专项资金15万元，并于2021年5月拨付到账。资金申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照相关管理制度和管理流程，项目款转款专用，符合支持范围。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照市财政局、市科技局《关于下达2021年第一批省级科技计划项目资金预算的通知》（眉财教【2021】15号）文件要求分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

基于类脑智能的无人机环境监测预警平台关键技术研发项目，针对目前无人机巡检依然存在，事后人工筛查数据，效率低，工作量大，处置响应不及时、单机作业，效率低且数据价值难以发挥作用等问题，研究及运用基于类脑计算的人工智能技术、5G移动通信技术、云计算及大数据技术等，建立一个高效实时的无人机编队自动巡检平台，利用无人机对大气污染、秸秆焚烧、森林火灾及河道污染进行巡查，解决传统人工巡查方法中巡查视角不够全面，效率低的问题，同时该平台可实现多台无人机自主环境巡检任务，利用高效率的类脑智能算法，实时分析无人机飞行过程中采集的数据，同时结合GIS技术，及时推送报警信息到相关部分，协助相关部门形成处置决议，对于存在公共安全隐患的问题，第一时间推送报警信息到相关部门，避免公共安全事件的发生。

2．项目应实现的具体绩效目标。

①技术创新目标：发明专利受理2项，公开发表论文2篇。②社会效益目标：项目实施后可实现四川省大气及水污染的智能监测，提前预警，进而提升对大气及水环境污染综合治理水平。同时，有利于逐步打造高精度三维感知生态环境变化的生态环境物联网，横纵贯通全国生态环境领域的固定与移动相结合，高速、可视、智能的生态环境业务专网，支撑应用快速开发、数据共享交换、业务协同交互、大数据应用的统一云平台。③人才培养目标:毕业学士1人。

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为切实推动工作顺利开展，制定预算绩效评价工作方案，规范绩效评价流程，统一评价报告格式。按照要求认真把握绩效评价的内容要求，进行自评，上报评价报告、指标评分表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由市财政局下达资金文件后，区财政局批复，追加预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。申请财政科技经费15万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目资金全部到位，共计15万元。资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。项目资金的实际支出情况如下：

支付依据合规合法，资金支付与预算基本相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目单位依照《四川大学锦江学院科研管理办法》，建立了专门财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理等体制，项目实施过程中的报账也是严格对照项目资金管理办法，执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目单位四川大学锦江学院对科研项目设置了专门的科研处、财务处等组织管理架构

（二）项目管理情况。拥有专门的办公和科研场所和专项资金保障，按计划制定了《四川大学锦江学院科研管理办法》等规章制度对项目实施进行严格监管。

（三）项目监管情况。对项目资金单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用平台项目资金。强化监督，。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（二）项目效益情况。

该项目通过将无人机和三维建模技术引入到环境污染防治工作中，在更新完善环境污染清单数据的基础上，将现有的污染地图“立体化、三维化”，为重点区域的污染研判和清单数据调阅提供直观、真实的展示分析平台。同时，也为后续不同高度，不同区域的排放水平测算和污染扩散分析提供数据支撑，为环境污染趋势三维模拟奠定研究基础。该项目相继在成都、雅安等地投入实际应用，为当地环保相关部门进行大气、河道、森林等环境污染巡查；协助其提前进行干预，从而为实现区域环境的实时性监控巡逻提供有 效依据；同时，也对提升区域环境污染的治理能力具有促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该平台的建设起到了良好的社会和经济效益，为环保相关部门进行大气、河道、森林等环境污染巡查；协助其提前进行干预，从而为实现区域环境的实时性监控巡逻提供有 效依据；同时，也对提升区域环境污染的治理能力具有促进作用。总体绩效评价良好，自评得分90分。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件

眉山市彭山区科技和数字经济发展局

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

（曜诚无损检测工程技术中心创新平台主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．该项目的主管部门是眉山市彭山区科技和数字经济发展局，主要负责做好项目的实施，资金的拨付、管理、使用和监督工作，确保专款专用。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目于2019年10月向眉山市科技局申报的市级科技创新平台项目，项目资金总预算73万元，其中自筹63万元，申请财政科技经费10万元，经过市科技局审核立项，获批专项资金10万元，并于2021年3月拨付到账。资金申报和批复符合资金管理办法等相关规定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

按照相关管理制度和管理流程，项目款转款专用，该资金主要支持市级工程技术研究中心，曜诚无损检测工程技术中心创新平台是依托眉山市无损检测工程技术中心建立的，2019年该中心被认定为第二批眉山市工程技术研究中心，符合支持范围。

4．资金分配的原则及考虑因素。

按照市财政局、市科技局《关于下达2020年市本级通知》（眉财教【2020】70号）文件要求分配。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

曜诚无损检测工程技术中心是在四川曜诚无损检测技术有限公司和原四川兴天源材料检测技术有限公司的基础上发展而来，该平台的运营是一支以刘长青为带头人的技术研发团队，团队有工程技术研发人员17人，团队具备省无损检测理事专家1名、研究生以上学历2人、高级职称4人，团队分成了了3个研发小组，分别负责超声波探头研发、探伤方法研究和探伤装置及其自动化控制研发等3个方向的技术研发。

2．项目应实现的具体绩效目标。。

该平台项目在2019年1月至2020年12月进行试用与产业化推广。

2021年—2022年，重点实施了钢轨轨底全断面超声波探伤装置的产业化，生产销售35台套，产值500万元；推广了省级首台套产品——高速重轨在线探伤系统（TYCS-11），分别为武钢、永洋特钢各提供一套系统装置，产值达800万元；继续加大首台套产品的产业链，为攀钢、包钢研发提供备品备件和探伤技术服务；开展了高速重轨道岔轨在线探伤装置的预研究和技术储备。

3．项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

为切实推动工作顺利开展，制定预算绩效评价工作方案，规范绩效评价流程，统一评价报告格式。按照要求认真把握绩效评价的内容要求，进行自评，上报评价报告、指标评分表。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

由市财政局下达资金文件后，区财政局批复，追加预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。项目资金总预算73万元，其中自筹63万元，申请财政科技经费10万元。

2．资金到位。截止评价时点该项目资金全部到位，共计73万元。资金到位率100%，资金到位及时。

3．资金使用。曜诚无损检测工程技术中心经费已全部支出，共计73万元，主要用于：设备购置费、检验检测费、网络建设费、燃料动力费、人员培训费、知识产权、专利费、专家咨询费、差旅费、劳务费、材料费。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目单位按照财务管理制度的规定办理资金的申请、审核、审批、支付业务。其财务部在管理费用科目下设立研发费用台账，研发部必须按每个项目实际发生的成本资料报财务部，并按照研发项目归集核算研发费用。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目单位为保障平台的建设，设立主任一名（刘长青）、副主任1名，成员有科研经费管理、市场调研和科研项目带头人及其他主要成员组成，共17人。

（二）项目管理情况。拥有专门的办公和科研场所和专项资金保障，该平台资金由财务部具体管理，按计划制定管理制度。

（三）项目监管情况。对平台项目资金单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用平台项目资金。强化监督，指派专人对平台项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

曜诚无损检测工程技术中心成立以来取得了显著的社会和经济效益，拥有曜诚、兴天源2个商标；拥有自主知识产权的发明和实用新型专利32件，参加制定国家、行业标准3件，拥有企业标准1件，省重大技术装备首台套产品1件，专利产品包括各种专业探头、耐磨块、起落架、检测装置、检测平台等上百种，企业是四川省无损探伤行业理事会员单位，国家高新技术企业。该平台项目在年度计划中高质量完成了4个试用项目，4个产业化推广项目，并且取得客户使用满意度≥95%。

（二）项目效益情况。

自平台运营以来，先后接受应届大学生就业4人，下岗工人2人，年平均销售收入1500万元，其中新产品占比达到70%，年平均纳税150万元。平台研发的产品分别在航空航天、C919大飞机制造、国家“一带一路”高速重轨项目建设中发挥了重大作用和意义。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该平台的建设起到了良好的社会和经济效益，其研发的产品分别在航空航天、C919大飞机制造、国家“一带一路”高速重轨项目建设中发挥了重大作用和意义。总体绩效评价良好,自评得分90分。

（二）存在的问题。

平台研发作用发挥不够，专业人才引进、培养还跟不上。

（三）相关建议。

要充分发挥平台的研发作用，加强专业人才的培养、引进，加强科技创新。

附表：

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表