2020年度眉山市彭山区科学技术协会决算

目录

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置 4

第二部分2020年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）彭山区科学技术协会基本职能：

1.为科学技术工作者服务。

2.为创新驱动发展服务。

3.为提高全民科学素质服务。

4.为党和政府科学决策服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、2020年工作情况

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，区科协党组坚持以党的十九大、十九届四中、五中全会精神为指导，以加强党的执政能力建设为重点，以开展机关效能建设为契机，牢牢把握科协“四服务”职能，各项工作取得了明显成效。现将2020年工作总结报告如下：

1、强化政治建设，坚持深化理论学习。

认真巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好全覆盖学习。坚持政治学习为根本，全面贯彻落实中央、省、市、区委决策部署和会议精神，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全年开展集中学习研讨12次，重点学习了《中国共产党章程》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党廉洁自律准则》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，习近平总书记来川视察重要讲话精神、党的十九大、十九届四中、五中全会精神及省委十一届六次、七次、八次全会精神，市委十四次、十五次全会精神，十九届中央纪委四次全会、省纪委十一届四次全会和市纪委七次全会精神。抓实e支部、学习强国的学习，强化党员干部队伍建设，引导激励党员干部严格执行“两干三用心四不让”工作标准，全力打造廉洁型、服务型、学习型、模范型机关党组织。

2、扎实推进党风廉政建设工作。

认真贯彻区委《关于推进2020年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》，逗真碰硬，敢抓敢管，全力构建不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败工作格局，营造风清气正的政治环境。一是切实履行党风廉政建设第一责任人职责，坚持一岗双责，落实班子成员主体责任，细化明确责任和措施，将党风廉政建设与反腐败工作贯穿所有工作全过程，坚持同部署、同推进、同考核，统筹推进，确保干净干事，廉洁行政。二是加强反腐倡廉学习教育，坚持抓好党规党纪的学习，强化警示教育，深刻吸取余玺樟违纪违法案的教训，深刻剖析，认真问题根源，以案明纪、以案说法，充分发挥反面教材的警示教育作用。认真开展“清风扬眉、廉洁齐家”廉洁家庭活动，在每个党员干部家庭拉起一道预防和抵制腐败的重要防线。组织全体党员到公义镇郭祝三红色教育基地、三苏祠廉政教育基地接受爱国主义和廉政教育，促使党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，筑牢思想防线。三是从严干部监督管理。认真贯彻落实区委《实施“三大行动”增强机关党组织活力助推高质量发展的意见》，深入推进支部规范化建设，不断增强党组织的凝聚力和战斗力。认真遵守中央八项规定，常态化开展干部日常监督和谈心谈话，每月对工作作风进行一次督查，严格机关上下班制度、请销假制度、上班工作制度、值班制度、坚决杜绝庸懒散浮拖问题。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，自觉执行民主集中制，重大事项请示报告制度。自觉接受派驻纪检组的监督，“三重一大事项”主动听取派驻纪检组意见。四是加强惩防体系建设，针对科普项目、银会合作等业务工作，定期召开廉政风险点排查工作会，讲纪律、排风险、堵漏洞，不断完善制度机制，坚决杜绝干部优亲厚友、以权谋私、损害群众利益的行为。五是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，树立过紧日子的观念，积极创建四川省节约型机关。坚持无预算不支出，严格公务出差审批，主动精简各类会议，坚决杜绝公款吃喝行为，最大化提高办公设备、办公用品、水、电等资源的利用效率和效益。

3、强化意识形态领域引导和管理。

认真贯彻落实区委《关于深入贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制切实加强意识形态工作的通知》要求，定期研究意识形态工作，切实加强党员干部政治素质建设，做到政治忠诚、政治担当、政治自律，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，旗帜鲜明的捍卫党的领导。坚持弘扬主旋律、传递正能量，利用科普宣传阵地大力宣传中国特色社会主义建设取得的巨大成就，党的重大战略部署，掌握舆论主导权。

4、强化党建引领，狠抓工作落实

（一）抓实“天府科技云服务”工作。一是建成彭山区天府科技云服务中心，为全区天府科技云服务工作奠定了坚实的基础。二是在全区广泛深入开展天府科技云平台的宣传推广工作，通过天府科技云进机关、进协会、进学校、进企业、进社区“五进”活动，充分发挥天府科技云平台为科技工作者服务、为企事业单位精准科技服务、为人民群众提供精准科普服务的作用。在科技工作者注册量、科普覆盖率、平台交易量等主要指标上名列全市前茅。（二）积极开展科普宣传活动，全面提升全民科学素质。一是开展科普进村（社区）活动。分别在凤鸣街道、谢家街道开展了科普进社区主题活动，发放创文、创卫、疫情防控、安全生产、环境保护、防震减灾、反邪教、禁毒、健康生活等方面的各类科普宣传资料8000余份，受益群众1万余人次，组织指导各基层科协也结合实际组织科普志愿者开展了形式多样的科普宣传活动。二是开展科普进协会活动。在果园村葡萄协会、红阳猕猴桃协会、黄丰果品协会开展了以施肥、清园、绑枝、修枝、病虫害管理、疫情期间网上销售为主题的科普培训、讲座。全年，各农技协开展各类实用技术培训25次，发放各类科普书籍1000余份，受益人数达2000余人次。区科协被中国科协评为2020年全国科普日活动优秀组织单位。（三）搭建青少年科技创新平台，提高青少年创新能力。一是在观音小学校开展以“创新放飞梦想，科技点亮生活”为主题的科普周活动。在黄丰中心小学、谢家中心小学、保胜中心小学开展了“科普大篷车进校园”活动，1500余师生参加活动。二是组织全区中小学校参加市19届青少年科技创新大赛，获一等奖7个，二等奖28个，三等奖72个。组织全区中小学校参加省35届青少年科技创新大赛，获省级一等奖3项，省级二等奖5项，省级三等奖4项。区科协被评为第35届四川省青少年科技创新大赛“基层优秀组织奖”。（四）加强对上争取工作。一是围绕天府科技云中心建设、“双创”、科普示范基地、新技术新品种推广等，组织申报6个项目，争取省级科普专项资金30万元。二是深化银会合作项目，助力产业发展，向上争取贴息资金16万元。

二、机构设置

区科协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入区科协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度区科协收、支总计178.18万元。与2019年相比，收、支总计减少128.27万元，下降41.86%。主要变动原因是2020年项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年度区科协本年收入合计178.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.18万元，占97.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占2.81%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年度区科协本年支出合计178.18万元，其中：基本支出97.66万元，占54.81%；项目支出80.51万元，占45.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度区科协财政拨款收、支总计178.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少128.27万元，下降41.86%。主要变动原因是2020年项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度区科协一般公共预算财政拨款支出173.18万元，占本年支出合计的97.19%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少14.85万元，下降39.87%。主要变动原因是2020年项目经费减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度区科协一般公共预算财政拨款支出173.18万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）154.24万元，占89.06%；社会保障和就业支出（类）6.94万元，占4.01%；

卫生健康支出（类）5.09万元，占2.94%；住房保障支出（类）6.90万元，占3.99%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度区科协一般公共预算支出决算数为173.18万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为61.52万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为30.78万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为21.95万元，完成预算100%。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为34.99万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.84万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度区科协一般公共预算财政拨款基本支出92.66万元，其中：

人员经费80.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费12.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度区科协“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算0.075%，决算数小于预算数的主要原因是2020年公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度区科协“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决0.06万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是2020年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是2020年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿0辆、特种车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.06万元，完成预算0.075%。公务接待费支出决算比2019年减少0.48万元，下降89.76%。主要原因是公务接待次数减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，60人次，共计支出0.54万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度区科协无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度区科协无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，区科协机关运行经费支出12.21万元，比2019年减少8.92万元，下降42.21%。主要原因是2020年机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度，区科协政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备家具采购。授予中小企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区科协共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目（2020年银会合作贴息配套资金）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年银会合作贴息配套资金”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年银会合作贴息配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算50万元，执行数为32万元，完成预算的64%，此项财政贴息资金额度是按照市级贴息资金进行配套贴补，市上2020年贴息配套32万元，所以本级财政只配套32万元，剩余资金划拨财政。通过项目实施，支持推进农业供给侧结构性改革，精准帮扶贫困户、新技术新品种推广、农技协、现代农业示范等重点行业与领域的银会合作贷款对象，使他们在产业规模、品种引进、基础设施、品质提升上更上一层。

2.部门绩效评价结果。

2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

本部门2020年未自行组织开展项目绩效评价。无2020年项目绩效评价报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指反映用于开展科普活动的支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:指反映开展青少年科技活动的支出。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区科学技术协会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市彭山区科学技术协会属于机关行政单位。

（二）机构职能

1.为科学技术工作者服务。

2.为创新驱动发展服务。

3.为提高全民科学素质服务。

4.为党和政府科学决策服务。

（三）人员概况。

区科协核定行政编制5人，机关工勤编制1人，实际行政编制5人（在岗3人），机关工勤1人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本部门总收入为178.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.18万元，占97.19%；其他收入5万元，占2.81%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本部门总支出178.18万元。其中：财政拨款173.18万元，其他收入5万元，财政拨款支出中科学技术支出支出159.24万元；社会保障和就业支出6.94万元；卫生健康支出5.1万元；住房保障支出6.9万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我协会严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2020年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

区科协经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基 础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目 绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表