2022年度

眉山市彭山区科学技术协会部门决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分名词解释 13

第四部分 附件 15

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

1.为科学技术工作者服务。

2.为创新驱动发展服务。

3.为提高全民科学素质服务

4.为党和政府科学决策服务。

二、机构设置

区科协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入区科协2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度区科协收、支总计235.83万元。与2021年相比，收、支总计增加68.10万元，增加40.60%。主要变动原因是2022年项目收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年度区科协本年收入合计235.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年度区科协本年支出合计235.83万元，其中：基本支出127.91万元，占54.24%；项目支出107.92万元，占45.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度区科协财政拨款收、支总计235.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加68.10万元，增加40.60%。主要变动原因是2022年项目收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度区科协一般公共预算财政拨款支出235.83万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加68.10万元，增加40.60%。主要变动原因是2022年项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度区科协一般公共预算财政拨款支出235.83万元，主要用于以下方面:科学技术支出（类）184.18万元，占78.10%；社会保障和就业支出（类）11.04万元，占4.68%；

卫生健康支出（类）5.98万元，占2.54%；住房保障支出（类）11.13万元，占4.72%;农林水支出(类)5万元，占2.12 %；其他支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度区科协一般公共预算支出决算数为235.83万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为95.88万元，完成预算100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为33.20万元，完成预算100%。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为21.13万元，完成预算100%。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为55.20万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.36万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算3.68万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.08万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度区科协一般公共预算财政拨款基本支出127.91万元，其中：

人员经费112.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度区科协“三公”经费财政拨款支出决算为0.27万元，完成预算33.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度区科协“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿0辆、特种车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.27万元，完成预算33.75%。公务接待费支出决算比2021年增加0.18万元，增长189.29%。主要原因是2022年公务接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，30人次，共计支出0.27万元。具体内容包括：督查工作和考察学习接待餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，区科协机关运行经费支出15.79万元，比2021年减少0.63万元，减少3.84%。主要原因是2022年机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，区科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备家具采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区科协共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市彭山区科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，眉山市彭山区科学技术协会部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

1.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:指反映用于开展科普活动的支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:指反映开展青少年科技活动的支出。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

眉山市彭山区科学技术协会

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市彭山区科学技术协会属于机关行政单位。

（二）机构职能

1.为科学技术工作者服务。

2.为创新驱动发展服务。

3.为提高全民科学素质服务。

4.为党和政府科学决策服务。

（三）人员概况。

区科协核定行政编制4人，实际行政编制5人（在岗4人），临聘人员1人。

（四）年度主要工作任务

1、扎实开展科技助力精准扶贫工作。立足自身实际，突出科技支撑，实施科技助力精准扶贫工程。一是组织科技人员和乡土人才扶持贫困人员，开展了猕猴桃抹芽疏花、葡萄修枝、柑桔种植技术、电商等培训15场次，培训人数达2000余人。二是走访慰问贫困户、老党员和贫困母亲，送去慰问帮扶物资、资金达3万余元。三是深入联系村宣讲了习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委十一届三次全会、市委四届十一次全会、区委二届十一次全会精神等。

2、积极开展科普宣传活动，全面提升公众科学素质。一是在公义镇等13个乡镇（街道）举办了文化、科技、卫生“三下乡”活动。发放各类实用技术资料6万余份、科普读物5000余册，参与群众达20000人次。二是开展了“全国科技工作者日”活动。组织33名科技工作者参观了成都市幸福梅林新村建设，召开了“乡村振兴战略中新农村建设的先进规划和发展方向”座谈会，走访慰问了部分老科技工作者，送去慰问物资3000元。三是以科普“六进”为载体，开展“安全进社区”、“食品安全宣传”、“崇尚科学、防范邪教”等科普活动12场次，受益群众3万多人次。四是开展科普信息推送。充分发挥全区10个科普e站智能终端信息通作用，积极整合筛选科普中国优质内容，共推送科普专题片630多部，推送科普热点760多篇，点击人次1万多人次，促进科普中国的落地应用。

3、积极投身“三创”工作。投入资金5万多元，完成了入户宣传、氛围营造、环境整治等工作。

4、全面完成科协系统改革任务。全面推进落实完成了《彭山区群团改革方案》，在13个乡镇（街道）建立科协组织，进一步加强基层科协组织建设，提升基层科协组织发展能力

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年眉山市彭山区科学技术协会财政资金收入为235.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入235.83万元，占财政资金收入的100%。

(二）部门财政资金支出情况。

2022年眉山市彭山区科学技术协会财政资金支出为235.83万元。其中：科学技术支出205.41万元；社会保障和就业支出11.04万元；卫生健康支出5.67万元；农林水支出2.58万元；住房保障（类）支出11.13万元；其他支出0万元。

2022年眉山市彭山区科学技术协会财政资金支出为235.83万元。其中：基本支出127.91万元，占财政资金支出的54.24%；项目支出107.92万元，占财政资金支出的45.76%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我单位严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2022年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。

（二）结果应用情况。

区科协经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基 础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目 绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表