2020年度

眉山市彭山区司法局部门决算

目录

公开时间：2021年 10月18 日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置9

第二部分 部门决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明16

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分名词解释26

第四部分附件29

附件1 29

第五部分附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入决算表33

三、支出决算表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算支出决算表33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责乡镇（街道）和区政府部门（单位）、园区规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府部门（单位）、区以下各级政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导、协调、监督集中行使行政处罚权工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导行政调解和人民调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。将生态环境保护、安全生产、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门（单位）开展宣传普及。

5、负责全区社区矫正和帮教安置管理工作。指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理工作。

7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍和思想政治建设工作。

8、负责并指导本系统行政审批工作，负责全区企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

创新方法载体，普法依法治理成效明显。一是查漏补缺，抓好“七五”普法终期迎检工作。打造示范点位14个，收集整理2016-2020年间全区普法工作的图片、文字、成果资料，完成“七五”普法专题片拍摄。圆满完成“七五”普法各项目标任务，顺利通过区人大对“七五”普法的审议及中央和省级层面“七五”普法网报资料的验收。二是突出重点，做强特色品牌。在“不老彭山”app上开设“法治彭山”栏目，打造“彭祖祖说法”本地普法品牌，推送各类普法信息20余条，浏览量达到5万。邀请普法讲师以案释法，举办“法治夜校”讲座6次。组织放映队深入各村（社区）、小区开展法治电影放映活动，播放法治题材电影和法治短片200余场。三是围绕中心大局开展法治宣传专题活动。疫情期间开展“防控疫情 法治同行”专项行动，整理汇编典型案例，制作宣传册5万份，发放到各村社，线上推送普法信息20余条，浏览量超过2万次。积极参与城乡基层治理工作。参与设计、提供素材，打造了翡翠龙湾、泊林郡、福临家园三个基层治理示范小区法治广场。牵头全区创文法治环境建设，通过“微彭山”、“今日头条”、“不老彭山”推送各类普法信息100余条，制作法治宣传资料和用品，在小区开展法治文化活动100余场，向居民宣传法律法规，解答法律咨询，广泛发放共计5万余份。

坚持依法行政，法治政府建设稳步推进。一是统筹引领，系统指导。印发《眉山市彭山区人民政府2020年度法治政府建设重点工作安排》（眉彭法领发〔2020〕1号），将任务分解落实到各部门、镇（街道）；筹备召开了区委全面依法治区委员会第二次会议，印发《关于印发<中共眉山市彭山区委全面依法治区委员会2020年工作要点>》（眉彭法委发〔2020〕1号）及《区委全面依法治区委员会第二次会议会议纪要》，为全区2020年全面依法治区工作提供指引；顺利通过市司法局对我区2016-2020年法治政府建设工作的督导检查和市委依法治市办、市司法局对我区2020年度全面依法治市工作完成情况的督察。二是依法办理复议应诉案件。坚持落实行政机关负责人人出庭应诉制度，今年共受理行政复议案件12件，结案10件（撤回5件，维持1件，确认违法3件，驳回复议申请1件）。以区政府为被告的行政诉讼案件20件，审结16件。部门、行政机关负责人出庭20件，负责人出庭应诉率83.3%，执行法院生效判决率100%。完成年审证件589人，清理调离执法工作岗位和退休人员25人，2020年参加并通过法律考试78人。组织行政执法业务培训2次。三是依法依规，严格把关。今年共参与审查重大行政决策事项及各类行政决策事项210余项，重大合同80份，出具书面审查意见290余份，提供各类建议意见780余条。梳理规范性文件制定主体，确定43个行政机关和法律法规授权组织具备规范性文件制定主体资格，259个单位不具备规范性文件制定主体资格。坚持落实行政规范性文件审查，出具合法性审查意见19份，提供建议意见105余条；协助区委审查规范性文件40份，出具书面审查意见40份。在全市率先制定下发《眉山市彭山区关于进一步规范（镇）街道、区级部门（单位）法律顾问工作的通知》，进一步完善法律顾问制度。

夯实基层基础，维护社会稳定和谐。一是强化社区矫正工作。我区现有在册社区矫正对象138人，缓刑132人，假释5人，暂予监外执行1人。在全区社区服刑人员中开展“文化引领、四德夯基、助力新生”主题教育活动。司法所以微信为平台，开展线上主题教育活动，加强对社区矫正对象的管理，无漏管、脱管情况。二是规范安置帮教工作。今年共衔接刑满释放人员163人，帮教率达100％，安置率达100％，重新违法犯罪率控制在2%以下。规范服刑人员信息录入核查、刑满释放前信息对接，核查率、反馈率达100％；完善重点帮教对象必接必送工作机制、保障机制和衔接机制，衔接率达100％，重点帮教对象接送率达100％。三是充分发挥基层优势和“第一道防线”的作用。加强矛盾纠纷排查、强化调处力度，努力为实现彭山全域发展营造了和谐稳定的社会环境。今年共受理调处矛盾纠纷667件，调处成功664件，成功率达99.6%；全区排查矛盾纠纷共375件，调解成功375件，成功率为100%，无纠纷引起自杀、无民转刑、无群体性械斗案件发生。

践行司法为民，公共法律服务有效延伸。一是法律援助，应援尽援。今年共办理法律援助案件237件，包括指定辩护案件、认罪认罚案件、老年人赡养、农民工等案件，其中涉及群体性案件1件；提供来访及来电法律咨询3200余人次。二是创新探索公共法律服务进小区。完成山水福都、柏林郡、翡翠城三个小区的公共法律服务室建设并投入使用（全市率先），今年已成功调处15件案件。10月27日,中国法学会副会长张苏军、中国社科院法学研究员、中国法律史学会会长张生一行参观了彭山产业新城公共法律服务站和山水福都小区公共法律服务室。三是加强公证律师管理。今年全区6个律师事务所、5个基层法律服务所一共办理案件共计1733件，其中刑事案件30件，民事案件499件，非诉讼案件38件，代书968件；办理公证业务共计1380件，其中民事公证1357件，经济公证23件；认真仔细的开展了律师队伍违规兼职等行为专项清理活动清理工作，清理出来违规兼职4人，并进行了严肃认真的处理，使得清理行动做到了切实有效；全区6家律所及基层法律服务工作者协会一共8人组成精准扶贫团，筹集捐款3万元，开展贫困户结对帮扶工作，使群众在家门口就能享受到优质高效便捷的法律服务。

力行从严治党，打造司法行政“铁军”队伍。一是抓思想政治建设。坚持政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，顺利接受了省委第四巡视组对我局意识形态工作的检验。开展理论学习中心组集中学习10次、专题党课2次、集中研讨3次。党组书记以《严明政治纪律，增强党性观念》为题，为机关党员干部上专题党课。开展革命传统教育、警示教育等12场次。二是抓人才队伍和能力建设。有计划地加大优秀年轻干部培养锻炼力度，制定并实施《司法行政干部轮岗交流暂行办法》和《优秀人才培养方案》。规范化选人用人，选拔使用8名中层干部，31名机关干部下沉到13个司法所并开展驻在式调研230人次。深化司法行政系统教育培训体系改革，制定《创建学习型机关建设》、《党组中心组理论学习》、《外出学习》学习教育制度和培训计划。司法行政干部业务能力、综合素质、视野见识、质量效能得到有效提升。三是联系基层，助力脱贫。今年以来，区司法局干部每月深入联系户走访，在全力实施一户一策，专项帮扶的基础上，多管齐下助力脱贫攻坚。疫情期间与联系户共克时艰，送去口罩400余只，生活物资100余份，并开展防疫法治宣传2次；积极助力春耕，送化肥36袋，保障春耕春备；全面核查信息，对脱贫户信息再次开展精准核查，做到问题清零，提升脱贫质量。

二、机构设置

区司法局无下属二级单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1086.62万元。与2018年1194.96万元相比，收、支总计各下降108.34万元，下降9.07%。主要变动原因是人员经费、上级转移支付资金下降。

(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1086.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1086.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1086.62万元，其中：基本支出778.44万元，占71.64%；项目支出308.18万元，占28.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1086.62万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各下降108.34万元，下降9.07%。主要变动原因是人员经费、上级转移支付资金下降。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1086.62万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款下降108.34万元，下降9.07%。主要变动原因是人员经费、上级转移资金下降。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1086.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元，占0.92%；公共安全支出885.05万元，占81.45%；社会保障和就业支出96.48万元，占8.88%；卫生健康支出34.81万元，占3.20%；农林水支出4.28万元，占0.40%；住房保障支出56万元，占5.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1086.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）:支出决算为505.51万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）:支出决算为9万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）:支出决算为30万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）:支出决算为10万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:支出决算为94.11万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）:支出决算为36.24万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

9.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）:支出决算为81.36万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为113.83万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:支出决算为6.39万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.89万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.08万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.12万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.76万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.63万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.28万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56万元，完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出778.44万元，其中：

人员经费623.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费154.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.92万元，占95.05%；公务接待费支出决算0.10万元，占4.95%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.08万元，下降4%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.92万元。主要用于法治宣传、社区矫正、人民调解、基层工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.5万元，下降93.75%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.10万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.10万元，具体内容包括：接待省司法厅开展《四川省节约用水办法》立法调研。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，司法局机关运行经费支出154.70万元，比2019年增加20.78万元，增长15.52%。主要原因是人员工资增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，司法局政府采购支出总额30.69万元，其中：政府采购货物支出30.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公设备如电脑、打印机、电瓶车等。授予中小企业合同金额30.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，司法局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对社区矫正经费、“七五”普法、法律援助等5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来部门整体支出绩效良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看各个项目按年初任务全部完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“法律援助经费”、“社区矫正经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）法律援助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，彭山区法律援助中心共计办理法律援助案件237件，提供法律咨询3200余人次，共计发放15.61万元，其中区级财政补贴6万元，上级财政补贴9.61万元。超额完成省市区目标任务。法律援助经费的运用在保障公民合法权益、发展社会公益事业，健全社会主义法治，保障人权等方面有着极为重要的作用。

（2）社区矫正经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了对社区服刑人员的定位、宣传、走访、帮教等社区矫正工作，走访率100%，定位率90%。使社区服刑人员通过学习教育、心理矫正、社区服务等多方面改造以后，都能顺利回归社会。

（3）“七五”普法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，普法宣传走入全区群众日常生活中，法治文化阵地的建设、法治文艺的巡演使越来越多的群众学会拿起法律的武器来维护自身的权益，树立了法治观念。

（4）政府法律顾问团工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.24万元，执行数为36.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，为政府行政决策提供法律意见、参与合同审查、参加政府常务会议和行政议事会议、代理行政诉讼案件，为区政府合法行政提供了法律保障。

（5）中央及省政法转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.83万元，执行数为113.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了司法行政各项业务全面完成，促进了全区法治建设。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《司法局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）: 指单位用于行政运行支出。

6.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）: 指单位用于行政事务管理支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）: 指单位用于基层司法业务开展支出。

8.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）: 指单位用于开展法律援助工作、发放法律援助补贴支出。

9.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:指单位用于开展社区矫正工作支出。

10.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 指单位用于开展其他司法业务支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指单位用于开展其他公共安全支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位用于缴纳人员基本养老保险保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指单位用于缴纳人员职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）其他财政对社会保障基金的补助（项）: 指单位用于缴纳人员其他保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳人员医疗保险支出。

16.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指单位用于扶贫攻坚及联系乡镇支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位用于缴纳人员住房公积金支出。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指单位的其他支出。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区司法局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。内设有办公室、法治调研与督察股、合法性审查股、社区矫正工作股、复议应诉与执法监督股、普法与依法治理股、政治处、公共法律服务管理股及8个基层司法所。

（二）机构职能。

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，有关重大决策部署督察工作。2、负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。3、承担统筹推进法治政府建设的责任。4、承担统筹规划法治社会建设的责任。5、负责全区社区矫正和帮教安置管理工作。6、指导监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理工作。7、负责并指导本系统行政审批工作，负责全区企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

（三）人员概况。全局编制行政42人、事业4人、机关工勤3人。2020年底实有人数45人，公务员40人、机关工勤3人、事业2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年区司法局本年收入合计1086.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1086.62万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出1086.62万元，主要用于以下方面: 人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局严格按照财政局预算编制通知和有关要求，按时提交了部门预算草案并认真完成了预算管理软件数据报送工作，确保预算编制的全面性、准确性、科学性。

执行管理情况：我局严格按要求，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。批复我局2020年预算收入为1086.62元、预算支出为1086.62元，预算完成率为100%。日常公用经费、项目支出各科目年初预算数与决算数无偏差。预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到43.12%、68.17%、86%，截止2020年12月31日，财政拨款收入数为1086.62元，与当年预算数相比执行进度为100%；财政拨款支出数为1086.62元，与当年决算支出数相比执行进度为100%。

（二）专项预算管理。

项目资金的申请、使用严格按照中央、省、市、县相关文件规定。2020年度财政拨款项目支出308.18万元，项目经费主要用于法律援助、社区矫正、“七五”普法、政府法律顾问团等业务开展，2020年度各项目均全面完成年初绩效目标任务，达到了预期效果。全年无违规情况发生。

彭山区法律援助中心共计办理法律援助案件237件，提供法律咨询3200余人次，超额完成省市区目标任务。法律援助经费的运用在保障公民合法权益、发展社会公益事业，健全社会主义法治，保障人权等方面有着极为重要的作用。

社区矫正经费用于对社区服刑人员的定位、宣传、走访、帮教等社区矫正工作开支。走访率100%，定位率90%。使社区服刑人员通过学习教育、心理矫正、社区服务等多方面改造以后，都能顺利回归社会。

“七五”普法经费用于建设法治文化阵地、开展法治文艺巡演、法治宣传等使普法宣传走入日常生活，走入人民群众，越来越多的群众学会拿起法律的武器来维护自身的权益，树立了法治观念。

政府法律顾问团工作经费为行政决策提供法律意见、参与合同审查、参加政府常务会议和行政议事会议、代理行政诉讼案件，为区政府合法行政提供了法律保障。

（三）结果应用情况。

我局认真开展部门自评工作，以相关资料为基础，经过认真审核和核对，分析得出自评结果，形成自评结论。自查结果通报各项目股室及分管领导，将作为以后年度预算安排和调整的基本依据。绩效目标评价按要求同预算、决算公开。

自查评分100分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：2020年绩效目标全面完成。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使各项资金得到有效使用，发挥了最大效益，促进了司法行政各项工作开展。

（二）存在问题：无

（三）改进建议：无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表