2023年度
四川省眉山市彭山公证处单位决算
目录
公开时间：2024年10月12日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
我单位系办理公证业务的证明机构，主要办理继承类、合同类、委托类等公证业务，主要职能体现在以下几方面：
（1）证明职能:公证处负责办理各种公证事务，包括但不限于合同的签订、委托书的出具、遗嘱的执行、继承权的确认、财产赠与和分割的证明、收养关系的证明、亲属关系的证明以及身份和学历的证明等。
（2）法律服务:除了提供基本的公证服务外，公证处还提供一系列的法律服务，包括但不限于代当事人保管遗嘱、文件和其他贵重物品，清点、封存遗产，调解公证事项的纠纷，提出公证建议，代办与公证有关的法律手续等。
（3）法律监督:公证处对某些社会性活动进行法律监督，以维护正常的经济秩序和社会稳定。
（4）预防和沟通功能:公证活动有助于预防纠纷和减少诉讼，同时公证处作为第三方，可以在经济和民事交往中提供中立的咨询服务，确保信息的真实性和合法性。
（5）保障功能:公证处通过公证活动保护国家法律和政策正确实施，制止不法行为，帮助公民和企业解决法律问题，保护国家和个人的合法权益。
我单位位于彭山区观音街道迎宾大道东段803号新修建的司法局大楼底楼办公大厅，有2名公证员和3名公证员助理，设有2个主办公证窗口。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为93.44万元。与2022年相比增加了93.44万元，增幅为100%，预算收入完成率为100.00%。增加原因是2023年新增单位。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计93.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计93.44万元，其中：基本支出87.37万元，占93.5%；项目支出6.07万元，占6.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决05表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为93.44万元。与2022年相比增加了93.44万元，增幅为100%，预算收入完成率为100.00%。变动原因是2023年新增单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出93.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比增加了93.44万元，增幅为100%，预算收入完成率为100.00%。变动原因是2023年新增单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出93.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出76.24万元，占81.59%；社会保障和就业支出11.03万元，占11.8%；公共安全支出6.17万元，占6.61%。
（注：数据来源于财决02表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为93.44，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为76.24万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业类: 支出决算为11.03万元，完成预算100%。
3.公共安全类: 支出决算为6.17万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.37万元，其中：
人员经费74.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费13.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，四川省眉山市彭山公证处机关户机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，四川省眉山市彭山公证处机关户政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山公证处机关户共有车辆0辆。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对日常公用经费等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
报表编号：510000_0013zp |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51000021Y000000011490-日常公用经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区司法局 |
实施单位 （盖章） |
四川省眉山市彭山公证处机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
12.50 |
12.50 |
11.71 |
93.70% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
12.50 |
12.50 |
11.71 |
93.70% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026769-工资性支出（事业） |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区司法局 |
实施单位 （盖章） |
四川省眉山市彭山公证处机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
32.15 |
32.85 |
32.82 |
99.90% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
32.15 |
32.85 |
32.82 |
99.90% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026773-社会保障缴费（事业） |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区司法局 |
实施单位 （盖章） |
四川省眉山市彭山公证处机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.60 |
15.41 |
15.16 |
98.37% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
14.60 |
15.41 |
15.16 |
98.37% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321R000000026777-住房公积金（事业） |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区司法局 |
实施单位 （盖章） |
四川省眉山市彭山公证处机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
6.29 |
6.29 |
6.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321Y000000026784-党组织活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区司法局 |
实施单位 （盖章） |
四川省眉山市彭山公证处机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.64 |
0.64 |
0.22 |
34.51% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.64 |
0.64 |
0.22 |
34.51% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140321Y000000026785-工会及福利费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区司法局 |
实施单位 （盖章） |
四川省眉山市彭山公证处机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1.33 |
1.33 |
1.24 |
93.32% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
1.33 |
1.33 |
1.24 |
93.32% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
20 |
||||
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
30 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
20 |
||||
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000350364-公证专项业务开展 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区司法局 |
实施单位 （盖章） |
四川省眉山市彭山公证处机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于开展业务所需 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.00 |
14.00 |
6.07 |
43.35% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
14.00 |
14.00 |
6.07 |
43.35% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
办案质量 |
定性 |
优良中差 |
件 |
50 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
40 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323R000007746005-基础绩效奖（事业） |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区司法局 |
实施单位 （盖章） |
四川省眉山市彭山公证处机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
13.91 |
13.91 |
13.91 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
13.91 |
13.91 |
13.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
60 |
||||
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
30 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140323R000007746570-年度考核奖（事业） |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区司法局 |
实施单位 （盖章） |
四川省眉山市彭山公证处机关户 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
6.02 |
6.02 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
6.02 |
6.02 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
|||||
财决公开01表 |
|||||
单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
93.44 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
76.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
6.17 |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.03 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
93.44 |
本年支出合计 |
58 |
93.44 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
总计 |
31 |
93.44 |
总计 |
62 |
93.44 |
注：1.本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
收入决算表 |
||||||||||
财决公开02表 |
||||||||||
单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
类 |
款 |
项 |
合计 |
93.44 |
93.44 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
76.24 |
76.24 |
|||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
76.24 |
76.24 |
|||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
76.24 |
76.24 |
|||||||
204 |
公共安全支出 |
6.17 |
6.17 |
|||||||
20402 |
公安 |
0.15 |
0.15 |
|||||||
2040299 |
其他公安支出 |
0.15 |
0.15 |
|||||||
20406 |
司法 |
6.02 |
6.02 |
|||||||
2040650 |
事业运行 |
6.02 |
6.02 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
11.03 |
11.03 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.03 |
11.03 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
|||||||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； |
||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 |
|||||||||
财决公开03表 |
|||||||||
单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
类 |
款 |
项 |
合计 |
93.44 |
87.37 |
6.07 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
76.24 |
70.17 |
6.07 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
76.24 |
70.17 |
6.07 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
76.24 |
70.17 |
6.07 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
6.17 |
6.17 |
||||||
20402 |
公安 |
0.15 |
0.15 |
||||||
2040299 |
其他公安支出 |
0.15 |
0.15 |
||||||
20406 |
司法 |
6.02 |
6.02 |
||||||
2040650 |
事业运行 |
6.02 |
6.02 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
11.03 |
11.03 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.03 |
11.03 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
||||||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
财决公开04表 |
||||||||
单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
93.44 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
76.24 |
76.24 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
6.17 |
6.17 |
||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.03 |
11.03 |
||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
||||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
本年收入合计 |
27 |
93.44 |
本年支出合计 |
59 |
93.44 |
93.44 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
总计 |
32 |
93.44 |
总计 |
64 |
93.44 |
93.44 |
||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、财政拨款支出决算明细表
财政拨款支出决算明细表 |
||||||||||||
财决公开05表 |
||||||||||||
单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
||||||||||
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
1 |
93.44 |
93.44 |
87.37 |
6.07 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
2 |
74.20 |
74.20 |
74.20 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
3 |
20.23 |
20.23 |
20.23 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
4 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
|||||||
30103 |
奖金 |
5 |
20.08 |
20.08 |
20.08 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
6 |
||||||||||
30107 |
绩效工资 |
7 |
11.77 |
11.77 |
11.77 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
7.37 |
7.37 |
7.37 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
3.66 |
3.66 |
3.66 |
|||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
2.12 |
2.12 |
2.12 |
|||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
|||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
|||||||
30113 |
住房公积金 |
13 |
7.10 |
7.10 |
7.10 |
|||||||
30114 |
医疗费 |
14 |
||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
16 |
19.25 |
19.25 |
13.18 |
6.07 |
||||||
30201 |
办公费 |
17 |
8.20 |
8.20 |
2.64 |
5.56 |
||||||
30202 |
印刷费 |
18 |
||||||||||
30203 |
咨询费 |
19 |
||||||||||
30204 |
手续费 |
20 |
||||||||||
30205 |
水费 |
21 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
|||||||
30206 |
电费 |
22 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
|||||||
30207 |
邮电费 |
23 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
|||||||
30208 |
取暖费 |
24 |
||||||||||
30209 |
物业管理费 |
25 |
||||||||||
30211 |
差旅费 |
26 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
|||||||
30212 |
因公出国（境）费用 |
27 |
||||||||||
30213 |
维修（护）费 |
28 |
||||||||||
30214 |
租赁费 |
29 |
||||||||||
30215 |
会议费 |
30 |
||||||||||
30216 |
培训费 |
31 |
||||||||||
30217 |
公务接待费 |
32 |
||||||||||
30218 |
专用材料费 |
33 |
||||||||||
30224 |
被装购置费 |
34 |
||||||||||
30225 |
专用燃料费 |
35 |
||||||||||
30226 |
劳务费 |
36 |
||||||||||
30227 |
委托业务费 |
37 |
||||||||||
30228 |
工会经费 |
38 |
2.08 |
2.08 |
2.08 |
|||||||
30229 |
福利费 |
39 |
||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
41 |
||||||||||
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
1.33 |
1.33 |
0.82 |
0.51 |
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
||||||||||
30301 |
离休费 |
45 |
||||||||||
30302 |
退休费 |
46 |
||||||||||
30303 |
退职（役）费 |
47 |
||||||||||
30304 |
抚恤金 |
48 |
||||||||||
30305 |
生活补助 |
49 |
||||||||||
30306 |
救济费 |
50 |
||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
51 |
||||||||||
30308 |
助学金 |
52 |
||||||||||
30309 |
奖励金 |
53 |
||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
55 |
||||||||||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
56 |
||||||||||
307 |
债务利息及费用支出 |
57 |
||||||||||
30701 |
国内债务付息 |
58 |
||||||||||
30702 |
国外债务付息 |
59 |
||||||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
60 |
||||||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
61 |
||||||||||
309 |
资本性支出（基本建设） |
62 |
||||||||||
30901 |
房屋建筑物购建 |
63 |
||||||||||
30902 |
办公设备购置 |
64 |
||||||||||
30903 |
专用设备购置 |
65 |
||||||||||
30905 |
基础设施建设 |
66 |
||||||||||
30906 |
大型修缮 |
67 |
||||||||||
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
68 |
||||||||||
30908 |
物资储备 |
69 |
||||||||||
30913 |
公务用车购置 |
70 |
||||||||||
30919 |
其他交通工具购置 |
71 |
||||||||||
30921 |
文物和陈列品购置 |
72 |
||||||||||
30922 |
无形资产购置 |
73 |
||||||||||
30999 |
其他基本建设支出 |
74 |
||||||||||
310 |
资本性支出 |
75 |
||||||||||
31001 |
房屋建筑物购建 |
76 |
||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
77 |
||||||||||
31003 |
专用设备购置 |
78 |
||||||||||
31005 |
基础设施建设 |
79 |
||||||||||
31006 |
大型修缮 |
80 |
||||||||||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
81 |
||||||||||
31008 |
物资储备 |
82 |
||||||||||
31009 |
土地补偿 |
83 |
||||||||||
31010 |
安置补助 |
84 |
||||||||||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
85 |
||||||||||
31012 |
拆迁补偿 |
86 |
||||||||||
31013 |
公务用车购置 |
87 |
||||||||||
31019 |
其他交通工具购置 |
88 |
||||||||||
31021 |
文物和陈列品购置 |
89 |
||||||||||
31022 |
无形资产购置 |
90 |
||||||||||
31099 |
其他资本性支出 |
91 |
||||||||||
311 |
对企业补助（基本建设） |
92 |
||||||||||
31101 |
资本金注入 |
93 |
||||||||||
31199 |
其他对企业补助 |
94 |
||||||||||
312 |
对企业补助 |
95 |
||||||||||
31201 |
资本金注入 |
96 |
||||||||||
31203 |
政府投资基金股权投资 |
97 |
||||||||||
31204 |
费用补贴 |
98 |
||||||||||
31205 |
利息补贴 |
99 |
||||||||||
31299 |
其他对企业补助 |
100 |
||||||||||
313 |
对社会保障基金补助 |
101 |
||||||||||
31302 |
对社会保险基金补助 |
102 |
||||||||||
31303 |
补充全国社会保障基金 |
103 |
||||||||||
31304 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
104 |
||||||||||
399 |
其他支出 |
105 |
||||||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
106 |
||||||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
107 |
||||||||||
39909 |
经常性赠与 |
108 |
||||||||||
39910 |
资本性赠与 |
109 |
||||||||||
39999 |
其他支出 |
110 |
||||||||||
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
财决公开06表 |
||||||
单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
93.44 |
87.37 |
6.07 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
76.24 |
70.17 |
6.07 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
76.24 |
70.17 |
6.07 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
76.24 |
70.17 |
6.07 |
||
204 |
公共安全支出 |
6.17 |
6.17 |
|||
20402 |
公安 |
0.15 |
0.15 |
|||
2040299 |
其他公安支出 |
0.15 |
0.15 |
|||
20406 |
司法 |
6.02 |
6.02 |
|||
2040650 |
事业运行 |
6.02 |
6.02 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
11.03 |
11.03 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.03 |
11.03 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
|||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
财决公开08表 |
||||||||
单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
74.20 |
302 |
商品和服务支出 |
13.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
20.23 |
30201 |
办公费 |
2.64 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.66 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
||
30103 |
奖金 |
20.08 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
30107 |
绩效工资 |
11.77 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.37 |
30206 |
电费 |
0.30 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.66 |
30207 |
邮电费 |
0.55 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.12 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.83 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
30211 |
差旅费 |
6.60 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.08 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39910 |
资本性赠与 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39999 |
其他支出 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.82 |
||||||
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决公开07表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
住房公积金 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修（护）费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
个人农业生产补贴 |
代缴社会保险费 |
其他对个人和家庭的补助 |
小计 |
国内债务付息 |
国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金补助 补充全国社会保障基金 对机关事业单位职业年金的补助 小计 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 经常性赠与 资本性赠与 其他支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
合计 |
93.44 |
74.20 |
20.23 |
0.66 |
20.08 |
11.77 |
7.37 |
3.66 |
2.12 |
0.83 |
0.37 |
7.10 |
19.25 |
8.20 |
0.19 |
0.30 |
0.55 |
6.60 |
2.08 |
1.33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
76.24 |
56.99 |
20.23 |
0.66 |
13.91 |
11.77 |
2.12 |
0.83 |
0.37 |
7.10 |
19.25 |
8.20 |
0.19 |
0.30 |
0.55 |
6.60 |
2.08 |
1.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
76.24 |
56.99 |
20.23 |
0.66 |
13.91 |
11.77 |
2.12 |
0.83 |
0.37 |
7.10 |
19.25 |
8.20 |
0.19 |
0.30 |
0.55 |
6.60 |
2.08 |
1.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
76.24 |
56.99 |
20.23 |
0.66 |
13.91 |
11.77 |
2.12 |
0.83 |
0.37 |
7.10 |
19.25 |
8.20 |
0.19 |
0.30 |
0.55 |
6.60 |
2.08 |
1.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
6.17 |
6.17 |
6.17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 |
公安 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 |
司法 |
6.02 |
6.02 |
6.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040650 |
事业运行 |
6.02 |
6.02 |
6.02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
11.03 |
11.03 |
7.37 |
3.66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.03 |
11.03 |
7.37 |
3.66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.37 |
7.37 |
7.37 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
3.66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 |
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财决公开09表 |
|||||
单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||
合计 |
6.07 |
6.07 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
6.07 |
6.07 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.07 |
6.07 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.07 |
6.07 |
||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 |
|||||
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决公开10表 |
||||||||||
单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|||||||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。 |
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十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
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财决公开11表 |
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单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
|||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
||||
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况； |
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十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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财决公开12表 |
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单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|||
注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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财决公开13表 |
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单位名称：四川省眉山市彭山公证处机关户 |
2023年度 |
单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||||||||||||||
0.10 |
0.10 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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