2022年度

四川省眉山市彭山区司法局单位决算

目录

公开时间：2023年10月25日

目录

第一部分 单位概况     3        

一、部门职责     3        

二、机构设置     5        

第二部分 2022年度单位决算情况说明     5        

一、收入支出决算总体情况说明     5        

二、收入决算情况说明     6        

三、支出决算情况说明     6        

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明     7        

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     8        

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     12        

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     13        

八、政府性基金预算支出决算情况说明     14        

九、国有资本经营预算支出决算情况说明     15        

十、其他重要事项的情况说明     15        

第三部分 名词解释     16        

第四部分 附件     20        

第五部分 附表     37        

一、收入支出决算总表     37        

二、收入决算表     37        

三、支出决算表     37        

四、财政拨款收入支出决算总表     37        

五、财政拨款支出决算明细表     37        

六、一般公共预算财政拨款支出决算表     37        

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表     37        

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表     37        

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表     37        

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表     37        

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表     37        

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表     37        

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表     37        

第一部分 单位概况

一、部门职责

区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责乡镇（街道）和区政府部门（单位）、园区规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府部门（单位）、区以下各级政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，指导、协调、监督集中行使行政处罚权工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉案件。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导行政调解和人民调解工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导人民陪审员选任工作。推进司法所建设。将生态环境保护、安全生产、职业健康法律法规纳入公民普法教育重要内容并会同有关部门（单位）开展宣传普及。

5、负责全区社区矫正和帮教安置管理工作。指导管理社区矫正工作，指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、公证、基层法律服务管理工作。

7、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍和思想政治建设工作。

8、负责并指导本系统行政审批工作，负责全区企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10、完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区司法局无下属二级单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,259.76万元。与2021年相比，收、支总计各增加16.02万元，增长1.3%。主要变动原因是在建工程—眉山市彭山区群众接待中心项目投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,259.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,063.41万元，占84.4%；政府性基金预算财政拨款收入196.35万元，占15.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,259.76万元，其中：基本支出778.05万元，占61.8%；项目支出481.71万元，占38.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,259.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16.02万元，增长1.3%。主要变动原因是在建工程—眉山市彭山区群众接待中心项目投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,063.41万元，占本年支出合计的84.4%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少180.34万元，下降14.5%。主要变动原因是在建工程—眉山市彭山区群众接待中心项目使用政府性基金预算财政拨款。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,063.41万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出5.11万元，占0.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出918.68万元，占86.4%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出44.9万元，占4.2%；卫生健康支出30.17万元，占2.8%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0.51万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出64.03万元，占6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,063.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.57万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）司法（款） 行政运行（项）:支出决算为627.41万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）司法（款） 普法宣传（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）:支出决算为34.92万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:支出决算为95.43万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）:支出决算为38万元，完成预算100%。

8.公共安全支出（类）司法（款） 事业运行（项）:支出决算为11.53万元，完成预算100%。

9.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算为62.6万元，完成预算100%。

10.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为15.79万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.06万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.83万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）:支出决算为6.01万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.09万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.85万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.23万元，完成预算100%。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为13.67万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为64.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出778.05万元，其中：

人员经费659.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费118.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.53万元，完成预算100%；较上年减少21.26万元，下降85.8%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.76万元，占78.2%；公务接待费支出决算0.77万元，占21.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少20.88万元，下降88.3%。主要原因是2022年未购置新车。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2.76万元。主要用于法治宣传、社区矫正、人民调解、基层工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.77万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.38万元，下降33%。主要原因是2022年公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.77万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，47人次，共计支出0.77万元，具体内容包括省厅司法行政综合督察1620元，社区矫正暂予监外执行交叉检查900元，市局法律援助经费专项使用检查1000元，市局律师考核检查500元，市局验收人民调解室1160元，洪雅司法局交流学习734元，枫桥司法局迎检689元，省厅、市局调研社区矫正工作1050元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出196.35万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区司法局机关运行经费支出118.35万元，比2021年减少20.77万元，下降14.9%。主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区司法局政府采购支出总额15.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公、执法执勤。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区司法局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对法律顾问项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指单位用于行政事务管理支出。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指单位用于行政管理支出。

11.公共安全支出（类）司法（款） 行政运行（项）:指单位用于行政运行支出。

12.公共安全支出（类）司法（款） 普法宣传（项）:指单位用于普法业务开展支出。

13.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）:指单位用于公共法律服务业务开展支出。

14.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）:指单位用于社区矫正业务开展支出。

15.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）:指单位用于法治建设业务开展支出。

16.公共安全支出（类）司法（款） 事业运行（项）:指单位用于事业运行开展支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:指单位用于开展其他司法业务支出。

18.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:指单位用于开展其他公共安全支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位用于缴纳人员基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位用于缴纳人员职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）:指单位用于缴纳人员其他社会保障保险支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指单位用于缴纳行政人员医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位用于缴纳事业人员医疗保险支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指单位用于缴纳人员公务员医疗补助支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指单位用于房屋维修维护支出。

25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指单位用于扶贫攻坚及联系乡镇支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位用于缴纳人员住房公积金支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表