2022年度

四川省眉山市公安局彭山区分局决算

目录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 单位概况

一、部门职责………………………………………………………………（3）

二、机构设置………………………………………………………………（3）

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………（4）

二、收入决算情况说明……………………………………………………（5）

三、支出决算情况说明……………………………………………………（5）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………（6）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………（7.8.9.10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………（11）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………（12.13.14）

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………（14）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………（14）

十、其他重要事项的情况说明 ………………………………………………（14）

第三部分 名词解释……………………………………………（15.16.17.18）

第四部分 附件………………………………………………………………（18）

第五部分 附表……………………………………………………………（19）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

眉山市公安局彭山区分局负责对危害国家安全、扰乱治安秩序的刑事犯罪案件、治安案件的侦察和查处，在区委、区政府的领导下参与处置危害社会安定的聚众闹事和重大治安事件，负责全区禁毒、缉毒、戒毒工作，依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作；负责看守所、行政拘留所的看守、管理、教育和安全工作，负责完成上级交办的区境内公安警卫任

二、机构设置

眉山市公安局彭山区分局属一级预算单位，内设情指保障中心、政治处、机关党委、督察大队、法制大队、治安大队、经侦大队、刑警大队、网安大队、情报大队、禁毒大队、巡警大队、交警大队、看守所、拘留所，凤鸣派出所、谢家派出所、观音派出所、公义派出所、黄丰派出所、江口派出所共6个基层派出所。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计10,212.29万元。与2021年10,471.56万元相比，财政拨款收入总计各减少-259.27万元，下降-2%；2022年支出10212.29元，与2021年相比增加719.72万元，主要变动原因是基本支出增加431.6万元，项目支出增加288.12万元。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计10,212.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,167.45万元，占99.6%；政府性基金预算财政拨款收入44.84万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计10,212.29万元，其中：基本支出6,041.29万元，占59.2%；项目支出4,171万元，占40.8%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计10,212.29万元。与2021年10,471.56万元相比，财政拨款收入总计各减少-259.27万元，下降-2%；2022年支出10212.29元，与2021年相比增加719.72万元，主要变动原因是基本支出增加431.6万元，项目支出增加288.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出10,167.45万元，占本年支出合计的99.6%。与2021年9388.44万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加779.01万元，增长8%。主要变动原因是基本支出增加431.61万元，项目支出增加347.40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出10,167.45万元，主要用于以下方面: 公共安全支出8,855.92万元，占87.1%；社会保障和就业支出690.28万元，占6.8%；卫生健康支出204.61万元，占2%；农林水支出6.99万元，占0.1%；住房保障支出409.67万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为10,167.45万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为4735.58万元，完成预算100%。公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2020.41万元，完成预算100%。公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为9.45万元，完成预算100%。公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为585.98万元，完成预算100%。公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为29.92万元，完成预算100%。公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为1349.50万元，完成预算100%。公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为125.08万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位退休（项）:支出决算为5.44万元，完成预算100%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为311.28万元，完成预算100%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为165万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为69.51万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）:支出决算为94.28万元，完成预算100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为44.77万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为140.03万元，完成预算100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为58.63万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为6.99万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为409.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出6,041.29万元，其中：

人员经费4,799.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,242.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为94.13万元，完成预算81.9%；较上年增加4.17万元，增长5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算92.47万元，占98%；公务接待费支出决算1.66万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出92.47万元，完成预算92%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加6.94万元，增长8%。

其中：公务用车运行维护费支出92.47万元。主要用于执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.66万元，完成预算11%。公务接待费支出决算比2021年减少2.78万元，下降63%,主要原因是厉行节约减少接待。其中：

国内公务接待支出1.66万元,主要用执行公务、开展业务活动开支用餐费,国内公务接待11批次，123人次，共计支出1.66万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出44.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市公安局彭山区分局机关运行经费支出1,242.1万元，比2021年增加232.49万元，增长23%。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市公安局彭山区分局政府采购支出总额5,688.18万元，其中：政府采购货物支出50.96万元、政府采购工程支出4,237万元、政府采购服务支出1,400.22万元。授予中小企业合同金额6,371.42万元，占政府采购支出总额的112%，其中：授予小微企业合同金额4,832.15万元，占政府采购支出总额的85%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市公安局彭山区分局共有车辆42辆，执法执勤用车37辆、特种专业技术用车5辆,用于执法执勤和办案。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对天网租赁项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

11.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴費支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴費支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役軍人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.农林水支出（类）扶貧（款）其他扶貧支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公積金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年)

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表