目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共眉山市彭山区纪律检查委员会和眉山市彭山区监察委员会合署办公（以下简称眉山市彭山区纪委监委），实行人员编制和经费统一使用。纪委主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；监察委员会依照法律规定对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

（二）2019年重点工作完成情况。

全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断增强“四个意识”。扎实开展干部作风集中整顿，开展专项制度建设。重拳整治庸政懒政怠政，着力优化营商环境，大力提升行政效能。创新政风行风监督评价机制。开展征地拆迁安置补偿资金专项清理。坚定文化自信，大力弘扬优秀传统文化，汲取家规家训家风、乡规民约中的精华，以家规家风建设助力作风涵养，推动移风易俗。加强廉洁文化建设坚持把党纪法规教育纳入全区领导班子思想政治建设的重要内容，开展常态教育，强化警示教育，抓实标本兼治。开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置

彭山区纪委监委属行政机关，有11个内设机构，有下属事业单位1个。核定编制37人，其中：行政编制33人，全额事业4人。2019年末在职职工33人，其中行政29人，全额事业4人。

无二级预算单位

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1598.65万元、1603.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加216.18万元227.95万元，增长15.6%、16.6%。主要变动原因是纪检组长和巡察办人员绩效在我单位发放。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1598.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1598.65万元，占100%；

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1603.89万元，其中：基本支出1212.83万元，占75.6%；项目支出391.06万元，占24.4%；

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1598.65万元、1603.89万元。与2018年相比，收、支总计各增加216.18万元227.95万元，增长15.6%、16.6%。主要变动原因是纪检组长和巡察办人员绩效在我单位发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1603.89万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增227.95万元，增长16.6%。主要原因是纪检组长和巡察办人员绩效在我单位发放。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1603.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1434.58万元，占89.5%；社会保障和就业（类）支出41.96万元，占2.6%；卫生健康支出19.87万元，占1.2%；住房保障支出101.8万元，占6.4%；农林水支出5.68万元，占0.3%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1603.89，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为1029.35万元，完成预算100%；一般行政管理事务为263.84万元，完成预算102%；决算数大于预算数的原因是18年个别项目按合同约定质保期满后支付尾款。大要案查处44.97万元，完成100%；事业运行19.85万元，完成100%；其他纪检监察事务75.58万元，完成100%；人力资源事务（款）一般行政管理（项）0.99万元，完成100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为4.09万元，完成预算100%，机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为34.84万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为2.92万元，财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）0.11万元 完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.06万元，完成预算100%，公务员医疗补助6.81万元，完成100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为5.68万元，完成预算100%%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为101.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1212.83万元，其中：

人员经费1058.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费154.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为40.32万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算39.6万元，占98%；公务接待费支出决算0.72万元，占2%。具体情况如下

：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出39.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加32.66万元，增长470%。主要原因是新购置了两辆公务用车，按公车编制数配齐了公车。

其中：公务用车购置支出29.92万元。全年按规定新购置公务用车2辆，金额29.92元。截至2019年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：执法执勤用车4辆.

公务用车运行维护费支出9.68万元。主要用于纪检监察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.72万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.33万元，下降31%。主要原因是我委严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定等相关规定。

国内公务接待支出0.72万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.72万元，具体内容包括：接待其他市县同行交流学习，省市纪检监察部门来检查、调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共眉山市彭山区纪委监委机关运行经费支出154.53万元，比2018年减少46.3万元，下降23%。主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定等相关规定，加强内部控制管理。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共眉山市彭山区纪委监委政府采购支出总额139.4万元，其中：政府采购货物支出4.9万元、政府采购工程支出114.5万元、政府采购服务支出20万元。主要用于党风廉政建设印刷廉政教育资料、拍摄廉政教育片、党风廉政社会满意度调查、廉政档案管理、纪律审查设施设备购建、监督检查等。授予中小企业合同金额52.6万元，占政府采购支出总额的37.7%，其中：授予小微企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的22.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共眉山市彭山区纪委监委共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆，主要是用于纪检监察事务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，按照2019年部门预算编审要求，根据本单位职能与职责，结合年度工作计划、工作任务，认真填报了本单位整体支出绩效目标。

1、项目绩效目标完成情况。

本单位2019年未开展项目绩效管理工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市彭山区委办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：指查处大要（专）案支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共眉山市彭山区纪律监委

2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市彭山区纪律检查委员会和眉山市彭山区监察委员会合署办公（以下简称眉山市彭山区纪委监委），属行政机关，实行人员编制和经费统一使用，有11个内设机构，下属事业单位1个。

（二）机构职能。

纪委主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；监察委员会依照法律规定对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

（三）人员概况。

彭山区纪委监委核定编制37人，其中：行政编制33人，全额事业4人。2019年末在职职工33人，其中行政29人，全额事业4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1598.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1598.65万元，占100%；

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1603.89万元，其中：基本支出1212.83万元；项目支出391.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年我单位严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经常委会，并形成会议纪要通过。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织进行，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）结果应用情况。

我单位对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我单位整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位部门整体预算绩效评价结果良好，确保了本部门日常工作的正常开展。

（二）存在问题。

本部门绩效目标设定不够精细，指标定量难做到精准。

（三）改进建议。

财政部门应加强部门预算绩效评价工作的培训。

中共眉山市彭山区纪委监委

2020年9月28日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表