2022年度

中共四川省眉山市彭山区纪律检查委员会单位决算

目录

公开时间：2023年10月23日

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

中共眉山市彭山区纪律检查委员会和眉山市彭山区监察委员会合署办公（以下简称眉山市彭山区纪委监委），实行人员编制和经费统一使用。纪委主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；监察委员会依照法律规定对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、机构设置

彭山区纪委监委属行政机关，有11个内设机构，有下属事业单位1个。核定编制36人，其中：行政编制33人，全额事业6人。2022年末在职职工36人，其中行政33人，全额事业3人。无二级预算单位。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,912.93万元。与2021年相比，收、支总计各增加343.39万元，增长21.9%。主要变动原因是分中心建设项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,912.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,912.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,912.93万元，其中：基本支出786.58万元，占41.1%；项目支出1,126.35万元，占58.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,912.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加343.39万元，增长21.9%。主要变动原因是分中心建设项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,912.93万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.39万元，增长21.9%。主要变动原因是分中心建设项目支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,912.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,766.56万元，占92.3%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出57.61万元，占3%；卫生健康支出25.42万元，占1.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出2.23万元，占0.1%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出61.11万元，占3.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,912.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为614.73万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为243.49万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为199.95万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为27.71万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为680.38万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.41万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为19.2万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.76万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.66万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.23万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出786.58万元，其中：

人员经费664.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费122.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、基础设施建设、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为38.06万元，完成预算100%；较上年增加12.39万元，增长48.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.28万元，占98%；公务接待费支出决算0.78万元，占2%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出37.28万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加12.31万元，增长49.3%。主要原因是更新购置公务用车1辆金额24.97万元，比2021年增加13.09万元。

其中：公务用车购置费支出24.97万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：小型载客汽车1辆、金额24.97万元，主要用于案件查办。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出12.31万元。主要用于纪检监察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.07万元，增长9.9%。主要原因是接待其他市县同行交流学习，省市纪检监察部门来指导等人数增加。其中：

国内公务接待支出0.78万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待8批次，82人次，共计支出0.78万元，具体内容包括接待市正风肃纪督查组、“清风天府行”采访组0.26万元，接待粮食购销检查0.08万元，接待专题民主生活会指导组0.06万元，接待市检查组检查0.12万元，接待洪雅纪委来彭调研0.11万元，接待市纪委党风调研0.1万元，接待市案件卷宗检查0.05万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共四川省眉山市彭山区纪律检查委员会机关运行经费支出122.3万元，比2021年减少21.41万元，下降14.9%。主要原因是厉行节约，压减办公费、培训费等公务活动经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共四川省眉山市彭山区纪律检查委员会政府采购支出总额24.97万元，其中：政府采购货物支出24.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共四川省眉山市彭山区纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对党风廉政建设、大案要案查处经费、乡村振兴及“双创”专项经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对党风廉政建设、大案要案查处经费、乡村振兴及“双创”专项经费等8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于区纪委监委监督执纪、审查调查、党风廉政建设工作等支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指反映查处大（要）案支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映用于区纪委监委除监督执纪、审查调查、党风廉政建设工作等外的其他支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于脱贫攻坚和“双创”工作的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

（不含人员类和运转类）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表