2021年度

中共四川省眉山市彭山区纪律检查委员会决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、职能简介

中共眉山市彭山区纪律检查委员会和眉山市彭山区监察委员会合署办公（以下简称眉山市彭山区纪委监委），实行人员编制和经费统一使用。纪委主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；监察委员会依照法律规定对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

彭山区纪委监委属行政机关，有11个内设机构，有下属事业单位1个。核定编制36人，其中：行政编制33人，全额事业6人。2021年末在职职工34人，其中行政30人，全额事业4人。

无二级预算单位。

二、2021年重点工作完成情况

聚焦中心大局，紧紧围绕疫情防控、严肃换届纪律、禁毒攻坚、创文创卫等中心工作，强化监督执纪问责，构筑了疫情防控坚强堡垒，区、镇、村换届风清气正，全面打赢了禁毒攻坚人民战争和创文创卫创森多场“战役”，区纪委监委机关被市委市政府评为“双创”工作先进集体。

强化政治监督，加强对习近平总书记重要批示指示精神和省市区委重大决策部署落实情况的监督检查，围绕推动巡视整改这一政治任务，对32个区级部门整改情况进行督查，同步做好纪委负责部分的整改工作，确保问题整改到位，聚焦“七个有之”，认真落实述责述廉等制度规定，6名区领导及单位（部门）一把手在区纪委全会现场述责述廉，定期听取各级各部门党风廉政建设情况报告，用好“两个责任”落实与监督网络平台，对全区领导班子成员述责述廉报告相似度进行检测。

聚焦民生民利，开展村集体“三资”提级监督试点工作，发现议事决策等方面问题41个，经验在省纪委作交流；推广运用小微权力“监督一点通”服务平台，承办省级专项调研座谈会并作经验交流；以“群众企盼”为导向，开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接监督检查，着力查处群众身边的腐败问题和不正之风，切实维护群众利益。

聚焦作风建设，持之以恒纠治“四风”，围绕干部作风、公车管理使用、违规发放节礼、餐饮浪费等问题开展督查检查；开展营商环境监督、“奇葩证明”清理整治、权责事项清理工作，对典型问题重点督办，查处基层干部不作为、慢作为、乱作为等形式主义、官僚主义问题。

精准惩治腐败，把在党的十九大后仍然不收敛不收手者作为重中之重，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪。

深化“以案促改”，围绕余玺樟严重违纪违法案开展“以案促改”，扎实开展违规收受红包礼金、违规从事营利活动、权力监督机制不健全不完善问题3个专项整治，组织全区行使公权力人员签订廉洁承诺书；深化重点行业领域突出问题系统治理，有序推进问题排查、销账整改、建章立制等工作，不断健全完善防控体系。

抓实廉政教育，结合区委主体培训开设廉政教育课，推动各部门主要领导上廉政党课73场次，充分运用“一片一书两基地”开展警示教育；分层级对2020年受到党纪政务处分的74名党员干部进行回访教育，帮助其放下包袱、轻装上阵。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1569.55万元，1569.55万元。与2020年相比，收、支总计各增加503.88万元，489.23万元，增长47.28%，45.29%。主要变动原因是抽调工作人员人数增加，机关运行经费支出比2020年增加57.7万元，其中机关划拨工会经费增加18.32万元，委托业务费增加16.88万元。更新公务用车1辆，增加公务用车购置费11.88万元，公务用车运行维护费增加5.49万元等。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1569.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1569.55万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1569.55万元，其中：基本支出1056.45万元，占67.31%；项目支出513.1万元，占32.69%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1569.55万元，1569.55万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加503.88万元，489.23万元，增长47.28%，45.29%。主要变动原因是抽调工作人员人数增加，机关运行经费支出比2020年增加57.7万元，其中机关划拨工会经费增加18.32万元，委托业务费增加16.88万元。更新公务用车1辆，增加公务用车购置费11.88万元，公务用车运行维护费增加5.49万元等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1569.55万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加489.23万元，增长45.29%。主要变动原因是抽调工作人员人数增加，机关运行经费支出比2020年增加57.7万元，其中机关划拨工会经费增加18.32万元，委托业务费增加16.88万元。更新公务用车1辆，增加公务用车购置费11.88万元，公务用车运行维护费增加5.49万元。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1569.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1433.45万元，占91.33%；社会保障和就业（类）支出43.04万元，占2.74%；卫生健康支出26.83万元，占1.71%；农林水支出0.75万元，占0.05%；住房保障支出59.48万元，占3.79%；其他支出6万元，占0.38%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1569.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为405.60万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为374.47万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为120.00万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为521.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为11.88万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为37.97万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为4.36万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.45万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.38万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为59.48万元，完成预算100%。

11.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1056.45万元，其中：

人员经费912.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费143.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为25.67万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.96万元，占97.23%；公务接待费支出决算0.71万元，占2.77%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.96万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加17.36万元，增长228.42%。主要原因是更新购置公务用车1辆金额11.88万元，公务用车运行维护费支出相应增加5.48万元。

其中：公务用车购置支出11.88万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额11.88万元，主要用于纪检监察工作。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护费支出13.08万元。主要用于纪检监察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.71万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.05万元，增长7.58%。主要原因是接待其他市县同行交流学习，省市纪检监察部门来指导等人数增加。其中：

国内公务接待支出0.71万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，74人次（不包括陪同人员），共计支出0.71万元，具体内容包括：接待市常态化疫情防控督查执纪问责督查组、市纪委民主生活会督导组1200元，接待调研小微权利服务平台试点工作组4660元，接待天府新区纪检监察工委学习交流1193元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，中共眉山市彭山区纪委监委机关运行经费支出143.72万元，比2020年增加57.7万元，增长67.09%。主要原因是工会经费增加18.32万元，委托业务费增加16.88万元，公务用车运行维护费增加5.49万元等。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共眉山市彭山区纪委监委政府采购支出总额18.02万元，其中：政府采购货物支出18.02万元，主要用于彭山区纪委监委办公区域办公设备和公务用车等购置。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的34.07%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的34.07%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共眉山市彭山区纪委监委共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4辆，主要是用于纪检监察事务，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党风廉政建设经费项目、大要案查处及纪律审查项目、廉洁文化基地续建项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于区纪委监委监督执纪、审查调查、党风廉政建设工作等支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指反映查处大（要）案支出。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映用于区纪委监委除监督执纪、审查调查、党风廉政建设工作等外的其他支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于脱贫攻坚和“双创”工作的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

附表：

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表