第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

（一）主要职能1

（二）2019年重点工作完成情况。2

二、机构设置3

第二部分2019年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

（一）机关运行经费支出情况12

（二）政府采购支出情况12

（三）国有资产占有使用情况12

（四）预算绩效管理情况。12

第三部分名词解释21

第四部分附件24

2019年度部门整体支出绩效评价报告24

2019年“建国初期部分退休干部门诊医疗照顾经费及生活不能自理的困难补助”项目支出绩效评价报告31

第五部分附表33

一、收入支出决算总表33

二、收入决算表33

三、支出决算表33

四、财政拨款收入支出决算总表33

五、财政拨款支出决算明细表33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表33

十三、国有资本经营预算支出决算表33

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，完成上级下达的各项目标任务。

2、服务全区老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3、服务离休干部和副县级以上退休干部等的相关工作。落实离退休干部政治待遇、生活待遇以及工作制度。

4、落实离退休干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育工作。

5、负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。负责离退休干部学习活动阵地日常运行和维护工作。

6、负责组织安排重大节日慰问离退休干部工作。组织离退休干部参观考察及健康休养。

7、组织开展有益于离退休干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理离退休干部丧事的有关工作，了解反映离退休干部遗属的有关问题。

8、完成区委、区委组织部交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、树立精准服务理念，强化离退休干部服务管理。将精准服务理念贯穿于离退休干部服务管理工作全过程，用心用情做好离退休干部服务管理工作。全面落实离退休干部政治待遇和生活待遇，落实建国初期参加革命工作干部门诊医疗费用和生活不能自理费用，提高了全区副县级及以上干部门诊费照顾比例。夯实离退休干部学习活动阵地，开展兴趣小组活动70次，参与人数达4400余人次。

2、以政治建设为统领，强化离退休干部党建工作。坚持把政治建设摆在首位，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强学习教育，引导离退休干部党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。抓实党组织建设和党员作用发挥，开展离退休干部党建工作专题调研4次，向区委提出建议意见5条。创建区税务局退休支部、区教体局退休支部等示范点，推动全区离退休干部党组织标准化建设。此项工作受到省委组织部副部长、老干部局局长丁成明充分肯定。

3、充分发挥优势作用，强化离退休干部正能量活动。以庆祝中华人民共和国成立70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育和市委区委重大决策部署为切入点，深入开展“增添正能量·共筑中国梦”离退休干部正能量活动。组织参观“庆祝新中国成立70周年”大型成就展50余人次，考察城市建设、工农业生产和重点项目建设1200余人次；组建“寿乡夕阳红—初心宣讲队”，开展“不忘初心、牢记使命”宣讲活动4场；举办“我看新中国成立70周年新成就”座谈会1次；组织参加“我和我的祖国”等征文活动60余人次；开展“三创”志愿服务300余人次。

4、注重顺应时代发展，强化老干部工作信息化建设。充分运用互联网技术和信息化手段开展老干部工作，用好用活离退休干部微信群、“彭山老干部网”、“彭山e支部”等信息化平台，发布信息300余条，大力宣传党的大政方针，及时反映老干部工作情况，积极展示离退休干部优秀作品，广泛推介离退休干部先进个人，引导广大离退休干部讲好彭山故事、弘扬彭山精神、传播彭山好声音。

5、深入开展主题教育，强化老干部工作队伍建设。有序有效推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展“初心微讲堂”、党员“晒初心”活动、参观爱国主义教育基地、观看红色影片等，亮点工作受到区委主要领导充分肯定。通过主题教育，党员干部在思想政治、干事能力、廉洁意识等方面得到提升。

二、机构设置

眉山市彭山区老干部工作服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入眉山市彭山区老干部工作服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计383.56万元。与2018年相比，收、支总计各减少162.74万元，下降29.8%。主要变动原因2019年调减了老干部相关慰问经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计383.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入383.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0*%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计383.56万元，其中：基本支出223.33万元，占58.23%；项目支出160.23万元，占41.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计383.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少162.74万元，下降29.79%。主要变动原因是2019年调减了老干部相关慰问经费。。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出383.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少162.74万元，下降29.79%。主要变动原因是主要变动原因2019年调减了老干部相关慰问经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出383.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出356.32万元，占92.9%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.57万元，占1.71%；卫生健康（类）支出4.68万元，占1.22%；农林水支出（类）支出5万元，占1.3%；住房保障（类）支出10.99万元，占2.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为383.56，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）:支出决算为108.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为188.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为31.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为15.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为5万，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.99万，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出223.33万元，其中：

人员经费204.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费18.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算13.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公款消费和接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，占79.2%；公务接待费支出决算0.2万元，占20.8%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.76万元,完成预算12.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.54万元，下降41.5%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公车运用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，为离退休干部用车。

3. 公务用车运行维护费支出0.76万元。主要用于老干部活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出0.2万元，完成预算20%。公务接待费支出决算比2018年增加0.2万元，主要原因是2019年上级本部门来彭山检查老干部工作、其他区县来彭调研。

其中：国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待市委老干部局来彭山开展离退休服务管理等专项调研。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待市委老干部局来彭山开展离退休服务管理等专项调研工作，共计支出0.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年彭山区老干部工作服务中心无政府性基金预算拨款支出。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年彭山区老干部工作服务中心无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，彭山区老干部工作服务中心机关运行经费支出18.37万元，比2018年增加3.55万元，增长23.9%。主要原因是我单位办公设备老化，维修次数及耗材增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，彭山区老干部工作服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，彭山区老干部工作服务中心共有车辆1辆，为离退休干部用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“全区2019年老干部各项费用”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“全区2019年老干部各项费用”“建国初期部分退休干部门诊医疗照顾经费及生活不能自理的困难补助”“老干部特殊困难补助经费”“老干部活动中心规范化建设运行维护费”“老干部管理工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“全区2019年老干部各项费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数119万元，执行数为108.18万元，完成预算的99.3%。通过项目实施，保障了全区老干部的各项费用开支，包含活动经费、重大节日慰问费、特需费、特别费、体检费、老干部工作进社区费用、省内外参观、学习等费用。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（2）“建国初期部分退休干部门诊医疗照顾经费及生活不能自理的困难补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.7万元，执行数为19.72万元，完成预算的90.9%。通过项目实施，通过项目实施，解决了全区44名建国初期退休干部每人每年的门诊医疗照顾经费及部分退休干部生活不能自理照顾经费。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（3）“老干部特殊困难补助经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.8万元，完成预算的96%。通过项目实施，保障全区离退休干部特殊困难补助、家庭生活困难、本人及家庭大病等特殊困难补助。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（4）“老干部活动中心规范化建设运行维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为7.87万元，完成预算的98.4%。通过项目实施，保障了老干部活动中心报刊杂志征订、卫生费、水电费、花园整治费、彭山老干部网、老干部活动中心网络维护费等费用。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（5）“老干部管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为8.92万元，完成预算的89.2%。通过项目实施，保障了全区老干部服务管理工作相关费用及聘用劳务人员劳务费等费用。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区老干部工作服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“全区2019年老干部各项费用”项目、“建国初期部分退休干部门诊医疗照顾经费及生活不能自理的困难补助”项目开展了绩效评价，《“全区2019年老干部各项费用”项目2019年绩效评价报告》、《“建国初期部分退休干部门诊医疗照顾经费及生活不能自理的困难补助”项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：指基本养老保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102：指基本医疗保险。

11.城乡社区（类）212（款）21299（项）2129999：指单位内部运行人员经费及工作经费。

12.农林水（类）213（款）21305（项）2130599：指扶贫攻坚工作经费。

13.资源勘探信息等（类）215（款）21506（项）2150699：指安全生产监督。

14.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：指住房保障（住房公积金）。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市彭山区老干部工作服务中心（以下简称区老干部工作服务中心）内设股室2个：办公室、离退休服务股。

（二）机构职能

1.办公室：负责机关的日常后勤工作；负责外来文件的收发、分发、收集，综合性文字材料的起草和印发工作；负责机关的党建、安全生产、群团、人事、财务、档案管理、保密、宣传报道工作；负责单位的日常学习、考勤考核、会议记录和规章制度的建立、修订及执行监督；及时完成领导临时交办的其它工作任务。

2.离退休服务股：负责组织老干部政治学习、情况通报、文件传达、参加重要会议和重大活动；负责开展重大节日的走访慰问、参观考察、健康体检、健康疗养活动；负责组织引导老干部发挥作用，围绕经济社会发展开展调查研究，积极开展各项文体活动；负责老干部学习活动阵地建设和日常管理工作；及时完成领导临时交办的其它工作任务。

（三）人员概况

截至2019年年末，区老干部工作服务中心在职职工7人，其中：行政人员2人，行政工勤1人，参公人员4人；退休职工1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政拨款收入决算总额383.56元，其中：当年财政拨款收入383.56万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2019年一般公共预算财政拨款收入383.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）356.32万元，占92.89%；社会保障和就业支出（类）6.57万元，占1.71%；卫生健康支出（类）4.68万元，占1.2%；农林水支出（类）5万元，占1.3%；住房保障支出（类）10.99万元，占2.9%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我单位根据实际工作开展情况，在部门中期预算调整中调整至急需项目，盘活资金，提高专项资金使用效益，保障了全单位专项工作的顺利开展。

（二）专项预算管理

2019年全区老干部专项经费项目经费专门用于全区老干部各项费用开支，离退休干部人头经费：包含活动经费、重大节日慰问费、特需费、特别费、体检费、老干部工作进社区费用、省内外参观、学习等费用。全年预算数119.13万元，执行数为108.18万元，完成预算的90.8%。

（三）结果应用情况

通过部门整体支出绩效自评，得分为84分（详见下表）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我单位将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

2019年“全区老干部2019年专项经费”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

全区老干部2019年专项经费支出主要是全区老干部的各项费用开支，包含活动经费、重大节日慰问费、特需费、特别费、体检费、老干部工作进社区费用、省内外参观、学习等费用。由区老干部工作服务中心负责人员经费项目实施和管理，制定工作计划，建立健全制度，负责预算编制，提供名单给财政，并做好相关协调工作；区财政局负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目做到了管理规范，程序到位，受众满意，项目评价为优。

（二）绩效分析

1、项目管理

该项目是按全区老干部总人数来编制预算，资金实际分配到每一个人，科学合理、规范。

2、项目绩效

该项目全年预算数119.13万元，执行数为108.18万元，完成预算的90.8%。于12月底之前全部完成，群众满意度为95%，保障了全区208位老干部重大节日慰问费、特需费、特别费、体检费、省内外参观等顺利开展。

三、存在主要问题

费用测算不够准确，财政资金的使用效益不够高。

四、相关措施建议

进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，提高财政资金使用效益。

2019年“建国初期部分退休干部门诊医疗照顾经费及生活不能自理的困难补助”项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

“建国初期部分退休干部门诊医疗照顾经费及生活不能自理的困难补助”项目支出主要用于全区44名建国初期退休干部每人每年的门诊医疗照顾经费及部分退休干部生活不能自理照顾经费。由区老干部工作服务中心负责人员经费项目实施和管理，制定工作计划，建立健全制度，负责预算编制，提供名单给财政，并做好相关协调工作；区财政局负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目做到了管理规范，程序到位，受众满意，项目评价为优。

（二）绩效分析

1、项目管理

该项目是按全区44位建国初期退休干部及部分退休干部生活不能自理人数来编制预算，资金实际分配到每一位人，发放率100%。

2、项目绩效

该项目全年预算数21.8万元，执行数为19.72万元，完成预算的90.5%。通过项目实施，解决了全区44名建国初期退休干部每人每年的门诊医疗照顾经费及部分退休干部生活不能自理照顾经费。

三、存在主要问题

费用测算不够准确，财政资金的使用效益不够高。

四、相关措施建议

进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，提高财政资金使用效益。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表