2022年度

四川省眉山市彭山区老干部工作服务中心决算

目录

第一部分单位概况 1

一、主要职责 1 

二、机构设置 1 

第二部分2022年度部门决算情况说明 2 

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2 

三、支出决算情况说明 3 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 7 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 8 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费支出情况 9 

（二）政府采购支出情况 9 

（三）国有资产占有使用情况 10 

（四）预算绩效管理情况。 10 

第三部分名词解释 13 

第四部分 附件  

附件 2022年度部门整体支出绩效评价报告 

第五部分 附表 21 

一、收入支出决算总表 21 

二、收入决算表 21 

三、支出决算表 21 

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 21 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 21 

第一部分单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党中央关于老干部工作、关心下一代工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，完成上级下达的各项目标任务。

2、服务全区老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3、服务离休干部和副县级以上退休干部等的相关工作。落实离退休干部政治待遇、生活待遇以及工作制度。

4、落实离退休干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育工作。

5、负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。负责离退休干部学习活动阵地日常运行和维护工作。

6、负责组织安排重大节日慰问离退休干部工作。组织离退休干部参观考察及健康休养。

7、组织开展有益于离退休干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理离退休干部丧事的有关工作，了解反映离退休干部遗属的有关问题。

8、负责协助“五老”做好青少年教育关爱工作。

9、完成区委、区委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

眉山市彭山区老干部工作服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2022年末眉山市彭山区老干部工作服务中心在职职工7人。

无纳入眉山市彭山区老干部工作服务中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计442.43万元。与2021年相比，收、支总计各下降53.3万元，下降10.8%。主要变动原因2022年严格执行中央八项规定，缩减开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计442.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入442.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计442.43万元，其中：基本支出438.56万元，占99.1%；项目支出3.87万元，占0.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计442.43万元。与2021年相比，收、支总计各下降53.3万元，下降10.8%。主要变动原因2022年严格执行中央八项规定，缩减开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出442.43万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.3万元，下降10.8%。主要变动原因2021年严格执行中央八项规定，缩减开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出442.43万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出431.16万元，占97.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.06万元，占0.7%；卫生健康支出1.36万元，占0.3%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出3.87万元，占0.9%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2.98万元，占0.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为442.43万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为397.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为33.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为2.98万，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出438.56万元，其中：

人员经费365.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.05万元，完成预算76.3%；较上年增加0.72万元，增长30.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公款消费和接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.39万元，占78.4%；公务接待费支出决算0.66万元，占21.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，完成预算79.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.69万元，增长40.6%。主要原因是老干部活动次数增加导致公车运行次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，为老干部专用车。

公务用车运行费支出2.39万元。主要用于老干部活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元。完成预算66%。公务接待费支出决算比2021年增加0.03万元，增长4.8%。主要原因是市级领导莅彭调研、考察次数增加。

其中：国内公务接待支出0.66万元，主要用于接待市委老干部局赴彭山为资阳市委老干部局赴眉调研踩点、调研“霞光驿站”创建和经济社会发展工作、市关工委来彭山开展“情暖重阳”慰问活动、市关心下一代基金会督查彭山基金工作、陪同《关爱明天》记者开展家风家训教育工作专题采访、调研青少年劳动教育工作基地；国内公务接待共6批次，63人次，共计支出0.66万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区老干部工作服务中心机关运行经费支出72.97万元，比2021年增加52.77万元，增长261.3%。主要原因是财政决算报送口径变更，导致运转类项目经费在基本支出中体现。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省眉山市彭山区老干部工作服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区老干部工作服务中心共有车辆1辆，为老干部专用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2022年度预算编制阶段，组织对“ 乡村振兴及‘双创’专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况看我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“ 乡村振兴及‘双创’专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3.87万元，完成预算的77.4%，通过项目实施，做好脱贫攻坚及三创相关工作，保障顺利完成任务。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区老干部工作服务中心2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：指基本养老保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102：指基本医疗保险。

11.城乡社区（类）212（款）21299（项）2129999：指单位内部运行人员经费及工作经费。

12.农林水（类）213（款）21305（项）2130599：指扶贫攻坚工作经费。

13.资源勘探信息等（类）215（款）21506（项）2150699：指安全生产监督。

14.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：指住房保障（住房公积金）。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市彭山区老干部工作服务中心（以下简称区老干部工作服务中心）内设股室3个：办公室、离退休服务股、关心一下代工作股。

（二）机构职能

1.办公室：负责机关的日常后勤工作；负责外来文件的收发、分发、收集，综合性文字材料的起草和印发工作；负责机关的党建、安全生产、群团、人事、财务、档案管理、保密、宣传报道工作；负责单位的日常学习、考勤考核、会议记录和规章制度的建立、修订及执行监督；及时完成领导临时交办的其它工作任务。

2.离退休服务股：负责组织老干部政治学习、情况通报、文件传达、参加重要会议和重大活动；负责开展重大节日的走访慰问、参观考察、健康体检、健康疗养活动；负责组织引导老干部发挥作用，围绕经济社会发展开展调查研究，积极开展各项文体活动；负责老干部学习活动阵地建设和日常管理工作；及时完成领导临时交办的其它工作任务。

3.关心下一代工作股：负责关工委上传下达、内外联系和综合协调工作；负责组织全区各级关工委开展立德树人、践行社会主义核心价值观、老少共筑中国梦等主题活动；负责引导各级关工委发挥学校教育主渠道作用，充分发挥关工委阵地作用；负责指导全区各级关工委开展“四家”教育活动；负责各镇（街道）开展农村留守儿童、困境儿童和“五失”青少年的精准关爱帮扶工作，及时完成领导临时交办的其它工作任务。

（三）人员概况

截至2022年年末，眉山市彭山区老干部工作服务中心在职职工7人，其中：参公事业人员7人。退休职工2人。编外（临聘）人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年本部门财政拨款收入决算总额442.43元，其中：当年财政拨款收入442.43万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2022年一般公共预算财政拨款收入442.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）431.16万元，占97.45%；社会保障和就业支出（类）3.1万元，占0.7%；卫生健康支出（类）1.36万元，占0.3%；农林水支出（类）：3.9万元，占0.87%；住房保障支出（类）3.0万元，占0.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位按照《彭山区区级部门整体支出绩效管理办法》要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我单位根据实际工作开展情况，年初科学制定预算编制，在部门中期预算调整中调整至急需项目，盘活资金，提高资金使用效益，保障了全单位工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

通过部门整体支出绩效自评，得分为87分（详见下表）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我单位将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表