2021年度

眉山市彭山区老干部工作服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2021年重点工作完成情况。

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1 2021年度部门整体支出绩效评价报告

附件2“全区老干部专项经费”项目支出绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央关于老干部工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，完成上级下达的各项目标任务。

2、服务全区老干部工作。研究、提出老干部工作的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3、服务离休干部和副县级以上退休干部等的相关工作。落实离退休干部政治待遇、生活待遇以及工作制度。

4、落实离退休干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育工作。

5、负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。负责离退休干部学习活动阵地日常运行和维护工作。

6、负责组织安排重大节日慰问离退休干部工作。组织离退休干部参观考察及健康休养。

7、组织开展有益于离退休干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理离退休干部丧事的有关工作，了解反映离退休干部遗属的有关问题。

8、负责协助“五老”做好青少年教育关爱工作。

9、完成区委、区委组织部交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、落实两项待遇，深化精准服务管理

一是全面落实离退休干部政治待遇。认真做好离退休干部疫情防控工作，安全组织离退休干部集中学习4次，在线观看全国离退休干部网上专题报告会4场，收看“全国脱贫攻坚总结表彰大会”、“十三届全国人大四次会议、全国政协十三届四次会议”和“庆祝中国共产党成立100周年大会”；组织离退休干部到东坡樱花园、公义古堰新桥、眉山水街、东坡竹园、新津梨花溪、天府花海等地参观考察400余人次；在元旦、春节、“七一”、国庆、重阳节上门走访慰问老干部、老党员、困难党员、抗战老兵等200人次；为党龄五十年以上的老党员拍摄集体照留影，组织14名“光荣在党50年”的老党员代表参加区庆“七一”文艺晚会，由区委书记黄秀航为老党员颁发纪念章。二是全面落实离退休干部生活待遇。坚持离休干部“两费”无拖欠、生活补贴及时足额发放。为9名离休干部及家属增发了一个月的基本离休费作为生活补贴，在“七一”前结合走访慰问全部落实到位；按照上级政策要求，提高建国初期参加革命工作部分退休干部困难补助标准，落实31名建初干部2021年度门诊医疗照顾经费和生活不能自理费用15.84万元。提供“一站式”服务，协调区医保局每单月6日到我单位集中为离休干部报销医药费，积极协调区医保局解决副县级以上退休干部在报销过程中出现的问题；组织185名离退休干部到区医院体检中心进行健康体检、组织40名离退休干部到洪雅七里坪开展健康疗养；落实17名有特殊困难的离退休干部及遗孀困难帮扶资金5.1万元；及时探望生病离退休干部22人，慰问7位去世离退休干部的家属，并协助处理丧葬及善后事宜；畅通离退休干部诉求，接待和妥善处理离退休干部来信来访15件，满意率达100％。

二、加强三项建设，深化党史学习教育

以党史学习教育为契机，切实加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织“五老”特别是老党员老干部学好党史，明理增信，引导老同志牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。一是原滋原味自学。充分发挥离退休干部党组织学习主阵地作用，用活“彭山e支部”、离退休干部工作微信公众号等网络学习平台，组织“五老”开展自学，引导“五老”学有所思、学有所悟、学有所得。二是组织专题学。邀请市关工委副主任汪明福、区委党校副校长胡发军、区党史宣讲团成员李先华等为离退休干部授课，专题讲解中国共产党党史、新中国史、彭山革命史等。三是实地参观现场学。结合主题党日活动，组织100余名离退休干部赴泸定、赤水、南充等地开展“重走长征路，重温党的历史”活动，参观了红军飞夺泸定桥纪念馆、耿飚将军纪念馆、朱德故居、西北革命根据地等，感受革命先烈的伟大精神，学习红军长征的光荣历史。挖掘本地红色教育资源，组织参观公义乡村振兴教育基地、眉山抗战纪念馆3次。四是文艺形式学。“五老”用多种形式学党史、忆党史、颂党恩、诉党情，讴歌党的光辉历程，引导广大群众听党话、跟党走。区老干中心、区民政局、区税务局、区老协、老年大学等多个单位组织老同志举办多场庆祝中国共产党成立100周年“七一”文艺汇演；组织县级实职退休干部参加区“我和我的祖国”等大型合唱表演；组织老干部拍摄《我想对党说句心里话》短视频；退休干部谢先琴自创诗歌《中国共产党建党百年感怀》，并拍摄成短视频参加“读党报党端 学百年党史 做先锋模范”眉山市党报党端阅读朗诵比赛，荣获三等奖和最佳表现奖；在全区老干系统征集诗歌、散文、书法、绘画、影像故事等作品，参加眉山市“庆祝建党百年”作品征集活动，以形式多样的文艺作品讴歌中国共产党的伟大成就。

三、突出作用发挥，深化正能量活动开展

充分利用老干部活动中心、老年大学和离退休干部党支部活动阵地，深入开展“增添正能量·共筑中国梦”系列主题活动。一是开展主题宣讲。组织“五老”积极参与党史宣讲，依托区关工委青少年思想道德教育宣讲团，成立了“学党史·颂党恩·听党话·跟党走”青少年主题宣讲组10个，8名关工委老干部到各中小学共开展了17场青少年主题宣讲，引导广大青少年厚植爱党爱国爱社会主义的情感。退休干部李先华参加区党史宣讲团，参与机关、社区等党史宣讲4次；退休干部曾文高参加区抗战老兵宣讲团，参与党史宣讲6场，为机关党员干部、学校师生宣讲抗美援朝战争历史。二是开展专题座谈会。组织老党员老干部召开“我看建党百年新成就”专题座谈会，15名老同志代表谈变化、话发展，并形成《百年奋斗路 铸就新辉煌》调研报告1篇；组织38名老党员老干部、各界人士召开“畅谈百年新成就·建言彭山新发展”座谈会，畅谈建党百年的伟大历史和伟大成就，讴歌共产党的领导，为彭山经济社会发展建言献策；组织5名离退休干部代表参加市“畅谈百年新成就·建言眉山新发展”座谈会；组织老干部参加凤鸣公园改造方案征求意见座谈会和区政府办提升城市能级工作建议意见座谈会，共征集老干部意见建议15条。三是开展“我为群众办实事”活动。邀请老同志到黄丰镇团结村、城南社区实地调研，着力解决联系村、包保社区实际困难2个。“六一”组织8名老干部到黄丰小学看望慰问留守儿童17名，为他们送上学习用具；“七一”组织老干部到城南社区、团结村看望慰问老党员、困难党员22名，并送上慰问金6600元，为他们送去组织的关怀；元旦、春节前组织10名退休干部到黄丰镇团结村开展帮扶慰问活动，为18户联系户送上了米、面、油、棉被等生活用品。区关工委同区教体局一起共同打造了彭山区青少年社会实践基地，开展拓展活动、红十字会急救知识培训、观看革命影片，参观禁毒、模拟法庭、科技体验馆等展馆，开展红色文化研学等活动等，有力提升青少年在学习过程中的“带入感”。四是开展兴趣小组活动。全年组织5个老干部兴趣小组共开展活动35次，参与老干部1500余人次，参与率达91％。活动做到有声有色、名副其实，促进老干部在兴趣小组活动中陶冶情操、振奋精神、凝聚正能量。宣传组老干部积极撰写文章，在彭山老干部网刊载文章36篇、诗歌40篇、摄影作品160幅；摄影组开展摄影技艺交流、摄影采风活动，举办《风雨沧桑百年路 高歌奋进新征程》《唱支心歌给党听——庆祝中国共产党成立100周年》《滋养精神根脉 凝聚奋进力量》摄影专刊3期；健身组开展健步走活动4次；唱歌组每周四开展唱红歌活动并组织组员积极参加庆“七一”文艺汇演。五是开展助力城乡基层治理活动。离退休干部党员主动到小区报导，部分退休干部担任临时党支部书记或委员、小区业主委员会委员、小区关工组织委员等职，积极参与到小区党建、宣传、治理、调解、疫情防控、关心下一代等工作中，用实际行动融入城乡基层治理。

四、坚持红色传承，深化关心下一代工作

一是坚持机制保障。区委常委会专题听取关心下一代工作汇报，以区委办公室、区政府办公室名义印发2021年工作要点，将关心下一代工作纳入区委、区政府目标考核，逗硬奖惩。召开关心下一代工作会，安排部署全区2021年关心下一代工作。二是坚持立德树人。充分发挥关爱阵地的作用，切实加强青少年思想道德建设。结合青少年党史学习教育，以“听党话、颂党恩、跟党走”为主题，深入开展“传承红色基因，争做时代新人”和“学党史·颂党恩·听党话·跟党走”主题教育活动，教育引导广大青少年爱党爱国爱社会主义。全区24所中小学及镇街已全覆盖开展了宣讲，共宣讲1221场，参与“五老”248人，通过校园广播收听学生达12万多人次；思想道德课宣传达1400多课时，受教育学生达5万多人次。深入开展“四家”教育活动，认真开展“四家”教育，举办“好家风家庭”评选活动，编印《天府寿乡好家风》集锦2000册。三是坚持党建带关建。区委做到关工委工作与党建工作、中心工作、经济工作同研究、同部署、同实施、同检查。明确区关工委人员职责，建立区委“党建带关建”工作联席会议制度，凝聚各方力量，有效整合资源，形成关工委工作齐抓共管大格局。将关工委工作经费纳入财政预算，为关工委工作的开展和实施青少年“关爱工程”提供了有力的经费保障。四是坚持青少年关爱帮扶。发动全区干部、党员、教师、“五老”志愿者、大学生志愿者170名，采取“多对一”工作模式，结对帮扶“五失”青少年35名，并提供了4万多元的资金和学习生活用品。开展“助学成才”活动，共资助28名高中生、50名大学生，发放助学金19万余元。开展“五失”青少年关爱帮扶“六个一”活动和助困慰问活动，慰问贫困学生12名，并送上慰问金9600元。各基层关工委充分利用“法治宣传月”、“6.26禁毒日”开展青少年法治宣传教育活动。充分发挥五老网吧义务监督员的作用，引导青少年科学上网、安全上网、文明上网。五是坚持劳动实践基地拓展升级。不断拓宽和延伸实践基地建设，对谢家小学学生农事劳动实践和观音小学学生农事劳动实践基地进行提档升级。青少年社会实践基地创新开展了红色研学旅游，全年共开班18期，培训学生3200多人，成功开展了党史国史、国防、法治、劳动实践、卫生与保健等教育培训，成为我区关工委工作的一个特色品牌。五是坚持募好用好关心下一代基金。截至目前，全区共募集捐款20万元，区财政解决基金补助40万元，已上交市关心下一代基金60余万元。今年共支出基金公益项目资金75万元，关爱“五失”、贫困、大病、残疾、留守儿童等青少年1000多人次，进一步完善了青少年社会实践基地设施，新建、改建关爱活动室5个，受益青少年共计达2000余人次。七是关工委工作成效显著。区关工委工作经验——《用“四家”教育弘扬传统美德》被中国关工委主办的《中国火炬》杂志刊载报道，区关工委执行主任、第八届四川关爱明天“十佳五老”梁则栋事迹材料——《退休不褪色 丹心育栋梁》被四川省《关爱明天》杂志采用并荣登杂志封面。2021年5月，区关工委荣获“四川省关心下一代工作先进集体”。

二、机构设置

眉山市彭山区老干部工作服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入眉山市彭山区老干部工作服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计495.73万元。与2020年相比，收、支总计下降1.91万元，下降0.38%。主要变动原因2021年严格执行中央八项规定，缩减开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计495.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0*%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计495.73万元，其中：基本支出108.4万元，占21.87%；项目支出387.33万元，占78.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计495.73万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1.91万元，下降0.38%。主要变动原因2021年严格执行中央八项规定，缩减开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出495.73万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1.91万元，下降0.38%。主要变动原因2021年严格执行中央八项规定，缩减开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出495.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出474万元，占95.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.08万元，占1.02%；卫生健康（类）支出3.74万元，占0.75%；农林水支出（类）支出4.21万元，占0.85%；住房保障（类）支出7.71万元，占1.55%；其他支出1万元，占0.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为495.73，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为32.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为20.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为369.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为38.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为12.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.71万，完成预算100%，决算数等于预算数。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1万，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出108.4万元，其中：

工资福利支出88.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

日常公用经费20.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成预算51.78%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公款消费和接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.7万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.7万元），占72.96%；公务接待费支出决算0.63万元，占27.04%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费支出1.7万元,完成预算56.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.02万元。主要原因是公车运行次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，为离退休干部用车。

2.公务用车运行费支出1.7万元。主要用于老干部活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.63万元。公务接待费支出决算比2020年减少0.35万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

其中：国内公务接待支出0.63万元，主要用于接待市委老干部局赴彭山宣讲习近平总书记“七一”重要讲话精神、市关工委来彭山开展关心下一代工作调研、洪雅县关工委来彭调研青少年实践基地。国内公务接待共8批次，44人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年彭山区老干部工作服务中心无政府性基金预算拨款支出。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年彭山区老干部工作服务中心无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，彭山区老干部工作服务中心机关运行经费支出20.19万元，比2020年减少6.53万元，减少24.4%。

（二）政府采购支出情况

2021年，彭山区老干部工作服务中心政府采购支出6.92万元，用于配置资产5次，分别为配置激光打印机、空调、复印机各一台，电脑5台，便携式计算机1台，共计6.92万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，彭山区老干部工作服务中心共有车辆1辆，为离退休干部用车。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“全区老干部和建国初期退休人员2021年专项经费”项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“全区老干部专项经费”“老干部管理工作经费”“脱贫攻坚及双创“巩固”经费”、“老干部专用车经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“全区老干部专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数279.81万元，执行数为272.82万元，完成预算的97.5%。通过项目实施，保障了全区老干部的各项费用开支（含活动经费、重大节日慰问费、特需费、体检费、省内外参观、学习等费用）及解决了全区39名建国初期退休干部每人每年的门诊医疗照顾经费及部分退休干部生活不能自理照顾经费。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（2）“老干部管理工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为23.26万元，完成预算的77.53%。通过项目实施，保障了老干部活动中心报刊杂志征订、卫生费、水电费、彭山老干部网、老干部活动中心网络维护费等及全区老干部服务管理工作相关费用。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（3）“脱贫攻坚及巩固“双创”经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.21万元，完成预算的84.2%，通过项目实施，做好扶贫攻坚及三创相关工作，保障顺利完成任务。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（4）“老干部专用车经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为1.7万元，完成预算的56.7 %，通过项目实施，保障了老干部专用车正常运行维护。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区老干部工作服务中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“全区老干部专项经费”项目开展了绩效评价，《“全区老干部专项经费”项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）20805（项）2080505：指基本养老保险。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）2101102：指基本医疗保险。

11.城乡社区（类）212（款）21299（项）2129999：指单位内部运行人员经费及工作经费。

12.农林水（类）213（款）21305（项）2130599：指扶贫攻坚工作经费。

13.资源勘探信息等（类）215（款）21506（项）2150699：指安全生产监督。

14.住房保障（类）221（款）22102（项）2210201：指住房保障（住房公积金）。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

眉山市彭山区老干部工作服务中心（以下简称区老干部工作服务中心）内设股室3个：办公室、离退休服务股、关心一下代工作股。

（二）机构职能

1.办公室：负责机关的日常后勤工作；负责外来文件的收发、分发、收集，综合性文字材料的起草和印发工作；负责机关的党建、安全生产、群团、人事、财务、档案管理、保密、宣传报道工作；负责单位的日常学习、考勤考核、会议记录和规章制度的建立、修订及执行监督；及时完成领导临时交办的其它工作任务。

2.离退休服务股：负责组织老干部政治学习、情况通报、文件传达、参加重要会议和重大活动；负责开展重大节日的走访慰问、参观考察、健康体检、健康疗养活动；负责组织引导老干部发挥作用，围绕经济社会发展开展调查研究，积极开展各项文体活动；负责老干部学习活动阵地建设和日常管理工作；及时完成领导临时交办的其它工作任务。

3.关心下一代工作股：负责关工委上传下达、内外联系和综合协调工作；负责组织全区各级关工委开展立德树人、践行社会主义核心价值观、老少共筑中国梦等主题活动；负责引导各级关工委发挥学校教育主渠道作用，充分发挥关工委阵地作用；负责指导全区各级关工委开展“四家”教育活动；负责各镇（街道）开展农村留守儿童、困境儿童和“五失”青少年的精准关爱帮扶工作，及时完成领导临时交办的其它工作任务。

（三）人员概况

截至2021年年末，区老干部工作服务中心在职职工7人，其中：行政人员2人，行政工勤1人，参公人员4人；退休职工0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本部门财政拨款收入决算总额495.73元，其中：当年财政拨款收入495.73万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况

2021年一般公共预算财政拨款支出495.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出474万元，占95.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.08万元，占1.02%；卫生健康（类）支出3.74万元，占0.75%；农林水支出（类）支出4.21万元，占0.85%；住房保障（类）支出7.71万元，占1.55%；其他支出1万元，占0.21%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我单位按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》要求，认真组织开展绩效监控工作，对项目进度、预算执行、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控，进一步明确项目完成目标可能性及时间。为有效使用财政资金，我单位根据实际工作开展情况，在部门中期预算调整中调整至急需项目，盘活资金，提高专项资金使用效益，保障了全单位专项工作的顺利开展。

（二）结果应用情况

通过部门整体支出绩效自评，得分为86分（详见下表）。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我单位将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

“全区老干部专项经费”项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

全区老干部专项经费支出主要是全区老干部的各项费用开支，包含活动经费、重大节日慰问费、特需费、体检费、省内外参观、学习等费用等。由区老干部工作服务中心负责人员经费项目实施和管理，制定工作计划，建立健全制度，负责预算编制，提供名单给财政，并做好相关协调工作；区财政局负责本级财政资金预算、资金拨付和监管工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该项目做到了管理规范，程序到位，受众满意，项目评价为优。

（二）绩效分析

1、项目管理

该项目是按全区老干部总人数来编制预算，资金实际分配到每一个人，科学合理、规范。

2、项目绩效

项目年初预算数279.81万元，执行数为272.82万元，完成预算的97.5%。于12月底之前全部完成，群众满意度为95%，保障了全区197位老干部重大节日慰问费、特需费、特别费、体检费、省内外参观等顺利开展。

三、存在主要问题

费用测算不够准确，财政资金的使用效益不够高。

四、相关措施建议

进一步加强费用测算，提高预算编制准确度，提高财政资金使用效益。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表