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公开时间：2021年10月22日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作.........................................................................4-7
二、机构设置.............................................................................................7
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.............................................................8
二、收入决算情况说明.............................................................................8
三、支出决算情况说明............................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................9-10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................10-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................13-14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................15
十、其他重要事项的情况说明 .............................................................15-21
第三部分名词解释 .......................................................................22-24
第四部分附件
附件1 ..................................................................................................25-27
附件2 ...................................................................................................28-32
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一是发挥党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建成小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教、青少年事业发展等工作，提出相应对策。
二是发挥国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划。加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，检查和督促全区各基层团组织的工作，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。
三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
一是紧紧围绕中心工作，着力提升共青团大局贡献度。积极参与新冠肺炎疫情防控。开展“青力抗疫”志愿服务活动，积极参与新冠肺炎疫情防控。2020年上半年，共招募267名青年志愿者，组建卡口检疫、小区守卫支队、医疗、电话走访等8支队伍，定向医学生志愿者24小时分班轮岗支援区人民医院、区中医医院；检疫车辆约60000车次；成功入户排查488户、1063人次，收集市外返乡人员信息55人；对13个小区往来人员进行登记、收发出入证、测试体温；电话走访12000余人次；协助办理健康证等。聚焦医护人员，爱心“托尼”出动，解决“头等”大事！开展“同心战‘疫’、‘志’在必胜——疫剪”活动、“同舟共济青春谐进”特别行动。疫情防控期间开展走访慰问困境青少年特别活动，覆盖全区6个镇（街道）59名困难青少年。积极参与抗洪抢险。防汛期间，组织区紧急救援志愿者协会、绿丝带志愿者协会、西部计划志愿者及各级团组织积极参与抗洪抢险。其中，区紧急救援志愿者协会出动98人，车辆26辆，借调16支冲锋舟，组建多个防汛排查小组，持续奋战一线。防汛期间，共转移群众3000余人，协助政府安置灾民2000余人。
二是大力促进青年创业就业创优。充分发挥青年创客空间、青年众创空间、农村青年致富带头人联盟的作用，搭建青年创新创业线上线下平台。4月开展“抢抓成渝双城经济圈发展机遇·聚智乡村振兴”彭山青年峰会；10月开展以“坚定三个热爱，决胜脱贫攻坚”为主题的区第五届青年创客训练营，66名青年创业者参加。大力宣传“青年创业促进计划”项目，成功申请创业扶持资金18万元。深入开展“逐梦计划”项目，提供大学生社会实践岗位56个。进一步深化青年文明号、青年安全生产示范岗工作，国家税务总局眉山市彭山区税务局第一税务分局被评为2018—2019年度四川省青年文明号。
三是铸造“寿乡青年志愿”服务品牌。持续推进青春志愿“靓在乡村”“爱在社区”“爱在旅途”等系列活动，开展“城市美容师”“青心相伴”等原创青年志愿服务品牌，动员青年积极参与“双创”志愿服务活动70余次，助力城乡基层治理。开展“节水护河”志愿公益项目，组建“河小青”爱河护河志愿者服务队，助力污染防治攻坚战。开展“寿乡·情暖夕阳红——慰问抗战老兵”“暖冬行动”走进童伴之家、走进校园等志愿服务活动，共慰问儿童365人。
四是切实将“厉行节约 反对浪费”工作落到实处。提高对厉行节约，反对铺张浪费重要性的认识，进一步发挥艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。11月，联合区机关事务中心在区委食堂开展“厉行节约 反对浪费”主题团日活动，400名余机关干部用实际行动践行光盘行动，形成了坚持厉行节约、反对铺张浪费的良好风尚。积极创建节约型机关，严格控制会议活动支出，健全三公经费管理制度，加快推进无纸化办公，降低行政运行成本。
五是提升“青年之家”活动影响力。新建青年之家３个，组织开展活动82场，其中参与人数大于20人活动30场，覆盖青年1512人次，打造青年之家学习班品牌1个。
六是悉心关爱重点青少年群体。推动“童伴计划”提质增效，新增点位3个，配备“童伴妈妈”6名，购买社会组织服务2支，打造“青心相伴”“一路童行”品牌项目2个，全年常态化开展周活动和月主题活动236次，覆盖人数达3040人次。举办全区“童伴妈妈”培训会2次。引入蓝信封留守儿童书信陪伴项目，按照部门联系、帮扶全覆盖的原则，由团区委、民政局、老干部服务中心对口帮扶7所中学和1所小学，全区共投入项目经费24万元整，惠及留守儿童超400名。
二、机构设置
共青团眉山市彭山区委2020年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。纳入团区委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位有彭山区青少年宫。2020年末在职职工7人，其中：行政人员3人，事业编4人，临聘人员1人。
2020年度收、支总计150.71万元。与2019年相比，收、支总计各减少116.29万元，下降43.55%。主要变动原因是人员经费变动（关工委于2020年年初调拨于区老干部局）和项目的减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计150.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计150.71万元，其中：基本支出92.04万元，占61.07%；项目支出58.67万元，占38.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计150.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少116.29万元，下降43.55%。主要变动原因是人员经费变动（关工委于2020年年初调拨于区老干部局）和项目的减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出150.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少116.29万元，下降43.55%。主要变动原因是人员经费变动（关工委于2020年年初调拨于区老干部局）和项目的减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出150.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出135.66万元，占90.02%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.06万元，占4.02%；卫生健康支出3.24万元，占2.15%；住房保障支出5.75万元，占3.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为150.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为55.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为53.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为21.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出92.04万元，其中：
人员经费72.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
日常公用经费19.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%（本单位无公务用车）。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.45万元，下降100%。主要原因是公务接待减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，区团委机关运行经费支出19.14万元，比2019年减少1.83万元，下降8.73%。主要原因是差旅费用等减少。
2020年，区团委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2020年12月31日，区团委共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020年重点青少年关爱和青年之家工作、西部计划项目及青年志愿服务工作、团建及少先队工作均基本完成，达到预期效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映西部计划项目及青年志愿服务工作经费、青少年宫工作经费、团建及少先队建设经费等6个项目绩效目标实际完成情况进行了客观评价。
（1）青少年宫工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，青少年宫正常工作运转6万余元，包含水费、电费、邮电费、办公费、创文创卫工作经费，维修维护费等。劳务费共计28200元。公益活动费共计3万，包括六一活动费，眉山故事少年说”（彭山赛区）讲说比赛活动费，暖冬公益活动费。
（2）重点青少年关爱和青年之家工作经费绩效目标完成情况：项目全年预算数10万元，执行数为9.92万元，完成预算的99.2%。通过项目实施，引入蓝信封留守儿童书信陪伴项目，按照部门联系、帮扶全覆盖的原则，团区委、民政局、老干部服务中心对口帮扶7所中学和1所小学，团区委投入项目经费1.5万元整，全区共投入项目经费24万元整，惠及留守儿童超400名。深入开展“童伴计划”项目和“青年之家”项目相关工作，制定科学的项目计划并精准实施。推动“童伴计划”提质增效，新增点位3个，配备“童伴妈妈”6名，购买社会组织服务2支，打造“青心相伴”“一路童行”品牌项目2个，全年常态化开展周活动和月主题活动236次，覆盖人数达3040人次。举办全区“童伴妈妈”培训会2次。新建青年之家３个，组织开展活动82场，其中参与人数大于20人活动30场，覆盖青年1512人次，打造青年之家学习班品牌1个。开展“暖冬行动走进童伴之家”活动，覆盖留守儿童及贫困学生365人次，完成心愿365个。
（3）西部计划项目及青年志愿服务工作经费绩效完成情况：项目全年预算数12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。通过通过项目实施，建立西部计划志愿服务保障，全年共招募20名大学生西部计划志愿者，全年全覆盖人员慰问2次；成立眉山市彭山区青年志愿协会，“志愿四川”已组建志愿服务队伍71支，注册志愿者12330人，开展志愿服务活动176次，服务时长7320小时。
（4）团建及少先队建设经费绩效完成情况：项目全年预算数13万元，执行数为12.98万元，完成预算的99.85%。通过项目实施，一是积极开展非公行业系统团建工作，在全区的幼儿园及企业中新建团组织15个。二是着力于团的基层组织建设，在区紧急救援志愿者协会、绿丝带志愿者协会、致远心公益志愿者协会、农村青年致富带头人联盟等重点行业协会建立志愿服务、创业就业和文艺体育三大类团属青年社会组织。三是扎实做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章，设团组织512个，其中社会领域团组织327个，社会领域团组织密度达到64.9%，超额完成50%的目标。四是新建永达·泊林郡小区团支部并划拨工作经费1万元。五是组织召开“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。六是加强入队、入团仪式教育，开展“绽放战役青春·坚定制度自信”“迎接少代会，争做好队员”等主题团日、队日活动。七是先后在3月、10月分别召开团干部培训会，覆盖40余人次。八是关爱慰问一线抗疫人员子女和受疫情影响的困难少年儿童，覆盖约4600余人。
（5）共青团换届经费绩效完成情况：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利完成召开共青团眉山市彭山区第一次代表大会，选举产生了共青团眉山市彭山区第一届委员会，召开共青团眉山市彭山区第一届委员会第一次全体会议，选举共青团眉山市彭山区第一届委员会常务委员会委员21名、副书记3名（其中兼职副书记1名）、书记1名，顺利完成换届。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
重点青少年关爱和青年之家工作项目 |
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预算单位 |
共青团眉山市彭山区委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100000.00元 |
执行数: |
99200.00元 |
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其中-财政拨款: |
100000.00元 |
其中-财政拨款: |
99200.00元 |
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其它资金: |
0.00元 |
其它资金: |
0.00元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，引入蓝信封留守儿童书信陪伴项目，按照部门联系、帮扶全覆盖的原则。深入开展“童伴计划”项目和“青年之家”项目相关工作，制定科学的项目计划并精准实施。推动“童伴计划”提质增效，打造“青心相伴”“一路童行”等公益品牌项目，全年常态化开展周活动和月主题活动。新建并运营青年之家，组织开展各类相关活动。 |
通过项目实施，引入蓝信封留守儿童书信陪伴项目，按照部门联系、帮扶全覆盖的原则，团区委、民政局、老干部服务中心对口帮扶7所中学和1所小学，团区委投入项目经费1.5万元整，全区共投入项目经费24万元整，惠及留守儿童超400名。深入开展“童伴计划”项目和“青年之家”项目相关工作，制定科学的项目计划并精准实施。推动“童伴计划”提质增效，新增点位3个，配备“童伴妈妈”6名，购买社会组织服务2支，打造“青心相伴”“一路童行”品牌项目2个，全年常态化开展周活动和月主题活动236次，覆盖人数达3040人次。举办全区“童伴妈妈”培训会2次。新建青年之家３个，组织开展活动82场，其中参与人数大于20人活动30场，覆盖青年1512人次，打造青年之家学习班品牌1个。开展“暖冬行动走进童伴之家”活动，覆盖留守儿童及贫困学生365人次，完成心愿365个。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
通过项目实施，引入蓝信封留守儿童书信陪伴项目。 |
通过项目实施，引入蓝信封留守儿童书信陪伴项目，按照部门联系、帮扶全覆盖的原则，团区委、民政局、老干部服务中心对口帮扶7所中学和1所小学，团区委投入项目经费1.5万元整，全区共投入项目经费24万元整，惠及留守儿童超400名。 |
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项目完成指标 |
按照部门联系、帮扶全覆盖的原则,深入开展“童伴计划”项目和“青年之家”项目相关工作，制定科学的项目计划并精准实施。 |
已深入开展“童伴计划”项目和“青年之家”项目相关工作，制定科学的项目计划并精准实施。 |
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项目完成指标 |
推动“童伴计划”提质增效，打造“青心相伴”“一路童行”等公益品牌项目，全年常态化开展周活动和月主题活动。 |
推动“童伴计划”提质增效，新增点位3个，配备“童伴妈妈”6名，购买社会组织服务2支，打造“青心相伴”“一路童行”品牌项目2个，全年常态化开展周活动和月主题活动236次，覆盖人数达3040人次。举办全区“童伴妈妈”培训会2次。 |
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项目完成指标 |
新建并运营青年之家，组织开展各类相关活动。 |
新建青年之家３个，组织开展活动82场，其中参与人数大于20人活动30场，覆盖青年1512人次，打造青年之家学习班品牌1个。开展“暖冬行动走进童伴之家”活动，覆盖留守儿童及贫困学生365人次，完成心愿365个。 |
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…… |
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效益指标 |
略 |
略 |
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…… |
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满意度指标 |
在全区范围内广泛开展重点青少年关爱和青年之家工作，并未收到任何不良情况反映。 |
在全区范围内广泛开展重点青少年关爱和青年之家工作，并未收到任何不良情况反映。 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区团委部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对重点青少年关爱和青年之家工作项目、西部计划项目及青年志愿服务工作项目、团建及少先队工作项目开展了绩效评价，《重点青少年关爱和青年之家工作项目2020年绩效评价报告》《西部计划项目及青年志愿服务工作项目2020年绩效评价报告》《团建及少先队工作项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指职工的基本工资和津贴补贴等。
10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展团委事务发生的支出。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位职工工资和绩效工资。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指开展团委事务发生的其他商品和服务支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险单位部分。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位职业年金。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险单位部分。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指事业单位医疗保险单位部分。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
共青团眉山市彭山区委员会
2021年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
区团委属于一级单位，行政部门1个。纳入团区委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位有彭山区青少年宫。
（二）机构职能。
单位全称：中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会，书记：许蕾，办公室电话：028-37621982。中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会是主管共青团的工作部门，领导全区共青团的工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划；负责检查和督促全区各基层团组织的工作。加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。承担区委和团市委交办的其他事项。
（三）人员概况。
2020年末在职职工8人，其中：行政人员3人，事业编4人，临聘人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计150.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.71万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计150.71万元，其中：基本支出92.04万元，占61.07%；项目支出58.67万元，占38.93%。
三、部门整体预算绩效管理情
对照部门整体支出绩效评价指标体系，团区委部门整体支出绩效评价得分85分。
（一）部门预算管理。
一是严格按照2020年部门预算编审要求，根据我委职能职责，结合年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果。
二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，为有效使用财政资金，我中心根据单位实际工作开展情况，盘活资金，提高财政资金使用效益，保障了单位各项工作顺利开展。
（二）专项预算管理。
2019年，本部门无专项预算。
（三）结果应用情况。
认真开展部门自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，严格执行预算资金，按规定按项目分类使用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年我委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议。
针对存在的问题，我委将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。
附件2
共青团眉山市彭山区委员会
部门预算项目支出绩效自评报告
（重点青少年关爱和青年之家工作项目）
一、基本情况
2020年重点青少年关爱和青年之家工作项目经费共计10万元。该经费专门用于完成2020年童伴计划和青年之家项目活动开展。1.持续关爱重点青少年。推进“童伴计划”提质增效，丰富关爱留守儿童方式。联合扶贫开发、关工委等单位实施“我要上大学”等助学项目，资助贫困学生。开展“新年心愿•青春微力量”活动。创建“青少年零犯罪零受害社区（村）” 。2.大力推动青年创新创业。深入实施“青年创业促进计划”, 壮大创业导师队伍。做实青年创客空间、青春驿站等平台，孵化青创项目。整合农村青年致富带头人联盟人才资源，开展青年创新创业大讲堂、农村青年技能培训。开展“团团帮就业·就业团团帮”“逐梦计划”等活动，助力青年就业。3.高质量开展青年之家活动，确保每个青年之家每月开展活动不少于2次，每次不少于30人参加。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况：团区委领导高度重视绩效评价工作，立即召开会议，加强学习关于预算绩效的文件，再次强调要树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。成立团区委绩效评价工作领导小组，专题研究绩效评价工作，并落实专人负责。
（二）评分方法：
针对不同的指标，该项目采用多种评分方法。
是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。
分级评分法：指标评分设置多级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。
比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。
缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，根据缺项扣一定分值。
满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（三）预算绩效指标评价标准：
针对不同的指标，该项目采用多种评价标准。
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
三、综合评价结论
2020年重点青少年关爱和青年之家工作基本完成，达到预期效果。
四、绩效评价分析
（一）项目管理情况
根据项目资金管理要求，对该项目经费实行专款专用，并自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。项目实施过程中严格执行相关规定，坚持先验收评价再付款，无截留挪用现象。
（二）项目产出情况
项目全年预算数10万元，执行数为9.92万元，完成预算的99.2%。通过项目实施，引入蓝信封留守儿童书信陪伴项目，按照部门联系、帮扶全覆盖的原则，团区委、民政局、老干部服务中心对口帮扶7所中学和1所小学，团区委投入项目经费1.5万元整，全区共投入项目经费24万元整，惠及留守儿童超400名。深入开展“童伴计划”项目和“青年之家”项目相关工作，制定科学的项目计划并精准实施。推动“童伴计划”提质增效，新增点位3个，配备“童伴妈妈”6名，购买社会组织服务2支，打造“青心相伴”“一路童行”品牌项目2个，全年常态化开展周活动和月主题活动236次，覆盖人数达3040人次。举办全区“童伴妈妈”培训会2次。新建青年之家３个，组织开展活动82场，其中参与人数大于20人活动30场，覆盖青年1512人次，打造青年之家学习班品牌1个。开展“暖冬行动走进童伴之家”活动，覆盖留守儿童及贫困学生365人次，完成心愿365个。
（三）项目效益情况
我委结合实际情况，按要求全面开展2020年重点青少年关爱和青年之家工作。建立健全了财务支出制度，努力提高财政资金使用效率，重点青少年关爱和青年之家工作项目完成率达100%。
五、存在主要问题
该项目在实施和资金使用过程中，建设程序合法，资金使用管理到位，项目实施速度适中，完全符合有关标准的规定，未发现任何问题。
六、相关措施建议
在今后的工作中，我委将继续加强对财务人员的培训教育，采取措施进一步规范财务管理工作，加强财政资金管理使用，规范各项开支，做好绩效管理工作。
共青团眉山市彭山区委员会
部门预算项目支出绩效自评报告
（西部计划项目及青年志愿服务工作项目）
一、基本情况
2020年西部计划项目及青年志愿服务工作经费共计12万元。该经费专门用于完成2020年西部计划项目、青年志愿者服务工作及相关试点工作。组建青年志愿者协会，建立青年志愿服务激励保障机制，并为志愿者服务活动购买意外伤害保险。1. 西部计划项目：根据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。2019年度考核较好，同时由于落实转编政策，名额由9个增加到21个。青年志愿者服务工作：根据《眉山市青年志愿服务制度改革试点方案》（眉青联发〔2020〕5号）文件精神，眉山市被列为四川省青年志愿服务制度改革试点（全省仅6个）。2.深化青年志愿服务制度改革。建立各类专业青年志愿服务队伍。推动红领巾志愿服务向小区、景区、公园延伸。制作具有彭山特色的青年志愿者IP和文创产品。出台区青年志愿服务改革方案，推动青年志愿服务激励措施落地实施。每月组织开展各类青年志愿服务活动。3.深入落实青年发展规划。将青年发展相关内容纳入我区“十四五”规划。逐一与青年发展联席会议成员单位对接，推动青年教育、健康、创业就业、社会融入等各项工作落到实处。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况：团区委领导高度重视绩效评价工作，立即召开会议，加强学习关于预算绩效的文件，再次强调要树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。成立团区委绩效评价工作领导小组，专题研究绩效评价工作，并落实专人负责。
（二）评分方法：
针对不同的指标，该项目采用多种评分方法。
（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。
（2）分级评分法：指标评分设置多级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。
（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。
（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，根据缺项扣一定分值。
（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（三）预算绩效指标评价标准：
针对不同的指标，该项目采用多种评价标准。
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
三、综合评价结论
2020年西部计划项目及青年志愿服务工作基本完成，达到预期效果。
四、绩效评价分析
（一）项目管理情况
根据项目资金管理要求，对该项目经费实行专款专用，并自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。项目实施过程中严格执行相关规定，坚持先验收评价再付款，无截留挪用现象。
（二）项目产出情况
项目全年预算数12万元，执行数为11.99万元，完成预算的99.92%。通过通过项目实施，建立西部计划志愿服务保障，全年共招募20名大学生西部计划志愿者，全年全覆盖人员慰问2次；成立眉山市彭山区青年志愿协会，“志愿四川”已组建志愿服务队伍71支，注册志愿者12330人，开展志愿服务活动176次，服务时长7320小时。
（三）项目效益情况
我委结合实际情况，按要求全面开展2020年西部计划项目及青年志愿服务工作。建立健全了财务支出制度，努力提高财政资金使用效率，西部计划项目及青年志愿服务工作项目完成率超过99%。
五、存在主要问题
该项目在实施和资金使用过程中，建设程序合法，资金使用管理到位，项目实施速度适中，完全符合有关标准的规定，未发现任何问题。
六、相关措施建议
在今后的工作中，我委将继续加强对财务人员的培训教育，采取措施进一步规范财务管理工作，加强财政资金管理使用，规范各项开支，做好绩效管理工作。
共青团眉山市彭山区委员会
部门预算项目支出绩效自评报告
（团建及少先队工作项目）
一、基本情况
2020年团建及少先队工作项目经费共计13万元。该经费专门用于完成2020年少先队及共青团的相关工作。1.持续强化青少年思想引领。开展“五四”“六一”等系列庆祝活动和“眉山故事少年说讲说比赛等，加强爱国主义教育。组织“新时代文明实践青年宣讲团”“青年讲师团”和“红领巾宣讲团”深入学校、企业、社区，宣讲中央、省、市、区重要会议精神和重大决策部署。深入推进青年大学习。积极开展“红领巾爱学习”活动。2.深化学校共青团和少先队改革。全面落实分批入队、阶梯式成长激励等制度。推动少先队辅导员激励政策落地实施。建立完善入队规范档案，严格团员发展标准。3.夯实基层基础。开展基层团干部大培训，实现全区镇（街道）、村（社区）级团组织书记全覆盖，力争中小学团委书记、少先队大队辅导员全员培训。全面推进下级团组织负责人向上级团组织述职。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况：团区委领导高度重视绩效评价工作，立即召开会议，加强学习关于预算绩效的文件，再次强调要树立“花钱必问效，无效必问责”的意识。成立团区委绩效评价工作领导小组，专题研究绩效评价工作，并落实专人负责。
（二）评分方法：
针对不同的指标，该项目采用多种评分方法。
是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。
分级评分法：指标评分设置多级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。
比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。
缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，根据缺项扣一定分值。
满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
（三）预算绩效指标评价标准：
针对不同的指标，该项目采用多种评价标准。
（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
二、综合评价结论
2020年团建及少先队工作项目绩效工作基本完成，达到预期效果。
四、绩效评价分析
（一）项目管理情况
根据项目资金管理要求，对该项目经费实行专款专用，并自觉接受财政与审计部门项目审计，同时做好检查督促工作，及时纠正资金管理上的不良行为。项目实施过程中严格执行相关规定，坚持先验收评价再付款，无截留挪用现象。
（二）项目产出情况
项目全年预算数13万元，执行数为12.98万元，完成预算的99.85%。通过项目实施，一是积极开展非公行业系统团建工作，在全区的幼儿园及企业中新建团组织15个。二是着力于团的基层组织建设，在区紧急救援志愿者协会、绿丝带志愿者协会、致远心公益志愿者协会、农村青年致富带头人联盟等重点行业协会建立志愿服务、创业就业和文艺体育三大类团属青年社会组织。三是扎实做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章，设团组织512个，其中社会领域团组织327个，社会领域团组织密度达到64.9%，超额完成50%的目标。四是新建永达·泊林郡小区团支部并划拨工作经费1万元。五是组织召开“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。六是加强入队、入团仪式教育，开展“绽放战役青春·坚定制度自信”“迎接少代会，争做好队员”等主题团日、队日活动。七是先后在3月、10月分别召开团干部培训会，覆盖40余人次。八是关爱慰问一线抗疫人员子女和受疫情影响的困难少年儿童，覆盖约4600余人。
（三）项目效益情况
我委结合实际情况，按要求全面开展2020年团建及少先队工作。建立健全了财务支出制度，努力提高财政资金使用效率，团建及少先队建设项目完成率超过99%。
五、存在主要问题
该项目在实施和资金使用过程中，建设程序合法，资金使用管理到位，项目实施速度适中，完全符合有关标准的规定，未发现任何问题。
六、相关措施建议
在今后的工作中，我委将继续加强对财务人员的培训教育，采取措施进一步规范财务管理工作，加强财政资金管理使用，规范各项开支，做好绩效管理工作。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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