目录

第一部分 部门概况...............................................................................................................1

一、基本职能及主要工作...............................................................................................1

二、机构设置...................................................................................................................7

第二部分2019年度部门决算情况说明..............................................................................8一、收入支出决算总体情况说明..................................................................................8

二、收入决算情况说明..................................................................................................8

三、支出决算情况说明..................................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................13十、其他重要事项的情况说明...................................................................................13

第三部分 名词解释.............................................................................................................15

附件1团区委2019年部门整体支出绩效评价报告......................................................17

附件2团区委2019年部门财政决算公开系列表..........................................................21

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是发挥党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

二是发挥国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划。加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，检查和督促全区各基层团组织的工作，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是把准思想脉搏，强化青少年思想引领。筑牢青少年思想防线。组织全区中小学每月开展以“争做新时代好队员”为主题的少先队活动，寓教于实践，帮助青少年树立牢固的政治大局意识。开展 “我与祖国共奋进——国旗下的演讲”“开学第一堂团课”“青年讲师团进中学”活动，激励和引导团员青年弘扬以爱国主义为核心的民族精神。开展“读家书、施家教、立家训、传家风”教育，授予230个家庭“好家风家庭”牌匾。积极参与第五届“眉山故事少年说”比赛，1名同学获优秀奖。树立青少年理想信念。围绕“培养担当民主复兴大任的时代新人”的使命任务，抓住中华人民共和国成立70 周年、五四运动100 周年、少先队建队70周年、学雷锋月、“六一”、“一二九”等时间节点，深入开展各类主题教育活动。3月，开展 “青春学雷锋 建功新时代”主题活动20余次，2000余人参与。4月，3000余名团员青年到爱国主义教育基地开展“缅怀革命先烈传承红色文化 建设美好家园”主题祭奠活动。5月，开展“青春心向党·建功新时代”纪念五四运动100周年系列活动，依托红色教育资源, 组织全体共青团员走出教室和会议室, 到纪念场馆、烈士陵园、革命遗址及其他相关场所, 实地接受一次“沉浸式”的精神洗礼。“六一”儿童节指导各少先队开展庆祝活动，并联合区关工委到观音小学参加活动，看望慰问贫困学生。6月开展禁毒法治宣传活动，受教育青少年达4000余人。9月，围绕庆祝中华人民共和国成立70周年推出系列线上线下活动。“一二九”组织开展各类活动10余场。用新媒体凝聚新青年。严格落实党的网络意识形态工作责任制，抓好意识形态领域风险防控，严格管理团属新媒体平台，强化政治导向和新闻纪律教育。一是强化思想政治引领，持续组织全区团员青年广泛参与“青年大学习”网上主题团课，周参与数突破4000人，参学比居全市前列，引导团员青年进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是网络实时直播纪念五四运动100周年特别主题团日、区第四届创客训练营等活动，4000余人在线观看，获赞一万余个，扩大了活动覆盖面和影响力。组织全区各级团干代表录制的原创诗朗诵——《唱响青春四季歌》被“共青团中央”微信公众号“团团展播厅——纪念五四运动100周年特辑112期|彭山共青团”采用，并获团省委微博转发点赞。

二是以党建带团建，加强共青团基层组织建设。强化基层团组织建设。规范非公企业团组织10个，新建国有企业团组织2个，并录入“智慧团建”系统。9月至12月集中开展基层团支部整理整顿工作，确定47个后进团支部并按期整改。全面推进“学社衔接”工作，“学社衔接”率达 99.9%。扩大基层团组织覆盖面。推进农村合作组织团工委和青年工作共建委员会建设。加强青年之家建设，将社会力量引入“青年之家”综合服务平台建设，推动青年之家活跃度持续增长。加强团员队伍建设。按照“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的总要求，进一步严格控制入团标准，严格发展程序。实施发展团员编号制度，发展团员358名。抓好新发展团员录入工作，2017、2018、2019年新发展团员录入率100%，截止2019年12月31日，全区共有团员9686人。加强团干部队伍建设。以严格管理、提升能力、有效激励为重点，构建分层分类培训体系，加强基层团干部队伍建设。开展违规任命团干部和违规发展团员专项核查，无违规现象。彭山职中团委书记刘琼获2018年度“全国优秀共青团干部”，全市唯一。获省2018年“银团合作”优秀集体，全市唯一。

三是凸显需求导向，服务青年成长。加强重点青少年群体关爱帮扶。一是推进“童伴计划”提质扩面，在省定试点基础上新建童伴之家5个，新增童伴妈妈5名，在全市率先实现全覆盖。7月，接受团省委副书记许静调研受到肯定。二是实施“青心相伴”项目，每周末组织青年志愿者轮流到各镇（街道）开展关爱活动。维护青少年合法权益。结合时间节点开展“两法一例”、安全自护、禁毒防艾等宣传教育。每月动态更新重点青少年台账。协同省内各大高校开办“快乐学校”11期，为农村留守儿童提供学业辅导、亲情陪伴、心理辅导、自护教育、爱心捐赠等志愿服务。完善西部计划项目考核制度。进一步完善西部计划志愿者考核机制，畅通评先选优通道，丰富活动载体。积极引导西部志愿者参与中心工作，服务国际泡博会、省创新创业挑战杯、省全民健身运动会等大型会节。落实西部计划志愿者考核招聘到乡镇事业单位1个。

建立健全青年工作联席会议制度。落实《四川省中长期青年规划》工作要点，围绕青年思想引领、教育、就业创业、社会融入与社会参与、维护青少年合法权益等方面工作定期研究安排部署，搭建指导青年工作、制定青年政策、协调青年事务的平台。

四是围绕党政中心，服务工作大局。积极投身“三创”活动。围绕创建国家级文明城市、卫生城市、森林城市的任务，先后开展志愿服务活动100余次。一是组织机关干部、大学青年志愿者等，深入包保区开展入户宣传430余户1100余人次，发放宣传资料3000余份。二是除常态化清理卫生外，集中大整治环境卫生6次，先后清除小区及沿街商铺、电线杆牛皮癣120余处，清理建筑垃圾、杂草杂物、楼道杂物等36车，劝导不文明行为340余人次。三是定期对共青林进行维护管理，为创森工作做出积极贡献。2019年包保网格住宅区顺利迎接创文国家检查组入户调查。助力乡村振兴战略实施。开展农村青年技能培训4期，培训140人。投入4.8万余元举办区第四届青年创客训练营。成立区农村青年致富带头人联盟，助力县域经济高质量发展。奋力投身打赢脱贫攻坚战。整合多方资源和力量，加强联系贫困村帮扶力度。一是主动联系市级贫困村，在机关人手极度紧缺情况下选派精锐力量到村任第一书记，全脱产开展工作。二是机关干部每月到村开展工作，人均走访慰问联系户8次。三是将童伴计划纳入全区社会扶贫项目，整合党政资源、社会资源，投入2万元用于试点村保障日常运行。举行各类丰富活动。开展2019年“团心向党·情定彭山”青年联谊活动，提供青年交友平台。举行“礼赞新中国 奋进新时代”2019年夏、冬令营，244名留守儿童和“五失”学生参加。举办“助学成才、放飞梦想”公益助学活动，为113名贫困大学生发放助学款22.7万元。开展2020年“助力三创·志愿暖冬”公益行动，投入资金30万元，一对一为贫困学生实现新年愿望1921个。投入13.5万元慰问帮扶128名“四类”“五失”青少年。2019年暑期“逐梦计划”选派92名优秀大学生到30个单位部门、9个乡镇（街道）开展社会实践。

二、机构设置

彭山团区委下属二级预算单位1个，参公事业单位1个。纳入团区委2019年度部门决算编制范围的二级预算单位有彭山区青少年宫。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计534.00万元。与2018年相比，收、支总计各减少52.38万元，下降9.8%。主要变动原因是按区上政策缩减办公经费。

图1.收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计267万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267万元，占100%。

图2.收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计267.00万元，其中：基本支出133.31万元，占49.93%；项目支出133.69万元，占50.07%。

图3.支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计534.00万元。与2018年相比，收、支总计各减少52.38万元，下降9.8%。主要变动原因是按区上政策缩减办公经费。

图4.财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出267万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增减少26.19万元，下降8.93%。主要变动原因是2019年度一般公共服务支出减少，其中行政运行减幅达27.10%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出267万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出243.39万元，占91.16%；社会保障和就业支出8.95万元，占3.35%；卫生健康支出4.29万元，占1.16%；住房保障支出10.36万元，占3.88%。

图6.一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为267.00万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）20129（款）2012901、2012902、2012950（项）: 支出决算为243.39万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）20805（款）2080501、2080505（项）: 支出决算为8.80万元，完成预算100%，20827（款）2082799（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101101、2101103（项）:支出决算为4.29万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）22102（款）2210201（项）:支出决算为10.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出133.31万元，其中：

人员经费110.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费22.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.081万元，完成预算18.07%，决算数小于预算数的主要原因是按财经规定，接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.081万元，占100%。具体情况如下：

图7.“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

2. 公务接待费支出0.081万元，完成预算18.07%。公务接待费支出决算比2018年减少0.059万元，减少42.14%。主要原因是：按财经规定，接待次数减少。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

   国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，团区委机关运行经费支出20.96万元，比2018年增加0.07万元，与2018年决算数持平。主要原因是机关运行无重大事项变化。

   （二）政府采购支出情况

   2019年，无政府采购支出。

   （三）国有资产占有使用情况

   采购无此情况。

   （四）预算绩效管理情况

   一是预算绩效管理工作开展情况。我委按要求对2018年部门整体支出开展自我评估，评价结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展；项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标实现效果较好。二是项目绩效目标完成情况。2019年度本部门未开展项目绩效目标完成情况总结工作。三是部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《团区委2019年部门整体支出绩效评价报告》详见附件1。

    

    

   名词解释

    

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）20129（款）2012901、2012902、2012999（项）：分别指行政运行、一般行政管理事务、其他群众团体事务支出。

6.社会保障和就业（类）20805（款）2080505、2080506（项）:分别指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；20827（款）2082799（项）：指其他财政对社会保险基金的补助。

7.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）2101101（项）:指行政单位医疗。

8.资源勘探信息等（类）21506（款）2150699（项）:指其他安全生产监管支出。

9.住房保障（类）22102（款）2210201（项）:指住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

团区委2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

共青团彭山区委下属二级预算单位1个，其他事业单位1个。因机构调整，下属区关工委划入区老干部服务中心。

（二）机构职能

一是发挥党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

二是发挥国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划。加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，检查和督促全区各基层团组织的工作，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。

三是发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

1. 人员概况

彭山团区委机关共有行政编制3个（一正两副）、下属青少年宫有公益二类事业编制5个。目前机关人员配齐，有一位副书记到观音街道挂职副书记；青少年宫配备4人，尚有1个空编。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计267.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入267.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 部门财政资金支出情况

   2018年本年支出合计267.00万元，其中：基本支出133.31万元，占49.93%；项目支出133.69万元，占50.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理

   一是按照2019年部门预算编审要求，根据我委职能职责，结合中长期规划和年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体目标和效果。

   二是按照预算绩效运行管理要求，认真开展绩效管理工作，对预算执行、支出控制、预算完成各阶段完成情况进行动态跟踪监控，确保各项工作顺利开展。

   三是按照财政部门统一部署，我委于2019年3月26日按要求公开了预算目标。

   （二）专项预算管理

   2019年，本部门无专项预算。

   （三）结果应用情况

   经过我委对部门预算绩效管理工作的自查自评。绩效评价自查开展覆盖我委全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，调整支出结构，优化资金配置，推动我委整体绩效管理水平不断提升。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论

   2019年我委整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

   （二）存在问题

   绩效理念意识亟待完善。

   （三）改进建议

   针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加

   强预算执行管理。一是进一步完善指标体系；二是提升绩效理念意识，注重结果运用；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

附件2

团区委2019年部门财政决算公开系列表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表