中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会单位决算
公开时间：2023年10月23日
目 录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作................................................................4-6
二、机构设置........................................................................................6
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明.....................................................6-7
二、收入决算情况说明.......................................................................6
三、支出决算情况说明.....................................................................7-8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................8-11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................11-12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............................12-13
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................13
十、其他重要事项的情况说明....................................................13-17
第三部分 名词解释.........................................................................17-20
第四部分 附件.................................................................................21-31
第五部分 附表......................................................................................31
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
1.发挥党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。
2.发挥国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划。加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，检查和督促全区各基层团组织的工作，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。
3.发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，我委在省、市团委的指导下，在区委、区政府的坚强领导下，团结带领全区各级团组织和广大团员青年围绕中心、服务大局，扎实工作、开拓进取，获评全国五四红旗团委，彭山历史首次；获评全国县域共青团基层组织改革工作试点优秀，位列全省第一；获评2022年度全国大学生“返家乡”社会实践活动表扬单位。
一是强化思想引领。组织开展青年大学习、红领巾爱学习；开展“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。在学雷锋月、清明节、五四、六一等重要时间节点开展各类主题教育活动。组织开展各类宣讲。
二是服务青年发展。开展青年创客训练营，实施“逐梦计划”“返家乡”大学生实践项目，全年实施规模370余人。打造青年驿站并顺利投入使用。落实《四川省中长期青年发展规划（2017—2025年）》。规范管理西部计划志愿者。全年常态化开展“青年之家”和社区青春行动活动。
三是关爱青少年。加强重点青少年帮扶和监测管控。开展“新年心愿·青春微力量”“我要上大学”等扶贫助困活动，帮助困难留守学生360余人。抓好“童伴计划”项目规范化运营。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。
四是持续深化基层组织建设。强化社会领域团组织建设，抓好各领域团员发展。做好“推优入党”工作。加强全团带队，开展“红领巾”争章活动。
五是落实各项改革任务。抓实省级青年志愿服务改革试点。推动全国县域共青团基层组织改革试点工作，获评全国县域共青团基层组织改革工作试点优秀，位列全省第一。
六是巩固“双创”成果。引导青少年积极参与巩固“双创”成果和疫情防控志愿服务，做好包保部门志愿服务工作。
共青团眉山市彭山区委2022年纳入部门预算汇编的独立预算单位共1个，其中行政单位1个。2022年末在职职工5人，其中：行政人员3人，参公事业1人，临聘人员1人。
第二部分2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计201.97万元。与2021年相比，收、支总计各增加12.88万元，增长6.81%。主要变动原因一是新增2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金45万元，二是2021年的预决算与少年宫合并上报，资金量更大，2022年开始区青少年宫机关财务独立预算，团区委资金量变小。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计201.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入201.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计201.97万元，其中：基本支出93.19万元，占46.14%；项目支出108.78万元，占53.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计201.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.88万元，增长6.81%。主要变动原因一是新增2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金45万元，二是2021年的预决算与少年宫合并上报，资金量更大，2022年开始区青少年宫机关财务独立预算，团区委资金量变小。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出201.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加12.88万元，增长6.81%。主要变动原因一是新增2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金45万元，二是2021年的预决算与少年宫合并上报，资金量更大，2022年开始区青少年宫机关财务独立预算，团区委资金量变小。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出201.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出184.36万元，占91.28%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.46万元，占2.7%；卫生健康支出（类）2.21万元，占1.10%；农林水支出（类）4.05万元，占2%；住房保障支出5.89万元，占2.92%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2022年一般公共预算支出决算数为201.97万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为77.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为59.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出93.19万元，其中：
人员经费78.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。
日常公用经费14.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%；较上年减少0.19万元，下降54.3%。决算数与预算数持平。
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元。主要原因是2022年因公务接待次数减少。
国内公务接待支出0.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：团区委转交流学习县域基层团组织改革接待费0.08万元；团区委转赴彭考察学习接待费0.08万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，共青团眉山市彭山区委机关运行经费支出14.41万元，比2021年减少6.29万元，减少30.41%。主要原因是2021年的预决算与少年宫合并上报，资金量更大，2022年开始区青少年宫机关财务独立预算，团区委资金量变小。
2022年，共青团眉山市彭山区委政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置身份鉴别系统及办公软件等1套0.90万元，世恒ZD120A2台式机1台0.79万元，除湿机1台0.13万元，防磁柜1个0.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共青团眉山市彭山区委共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对西部计划项目及青年志愿服务工作经费、青少年宫工作经费、团建及少先队建设经费等开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022年我委部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2022年重点青少年关爱和青年之家工作、西部计划项目及青年志愿服务工作、团建及少先队工作均基本完成，达到预期效果。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映西部计划项目及青年志愿服务工作经费、团建及少先队建设经费等5个项目绩效目标实际完成情况进行了客观评价。
（1）重点青少年关爱和阵地建设经费绩效目标完成情况：项目全年预算数14万元，执行数为13.9万元，完成年初预算的99.29%。通过项目实施，一是开展寒暑期公益托管班、爱在社区、童伴计划等各类爱心公益守护活动，帮助400余名留守儿童度过了一个安全、快乐、有意义的假期。二是举办“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题绘画比赛，活动共收集到1000余幅参赛作品，其中24幅获奖。三是实体化青年之家达8个，开展公益性活动149次，服务青年2700余人次，覆盖率和活动频率居全省前列。
（2）西部计划项目、青年志愿服务工作及相关试点经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数14万元，执行数为13.99万元，完成预算的99.93%。一是2022年新招募西部计划志愿者28人，其中地方项目10人，全国项目18人，续签志愿者3人，现彭山区共有31名西部计划志愿者。其中教育岗8人，乡镇岗24人。2022年新增地方项目办指标10个，匹配专项经费每人不少于3万元。2022年共3名西部计划志愿者省级考核为优秀。制定印发《眉山市彭山区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》（眉彭项目办〔2022〕1号）文件。全年共开展座谈交流会6次，团日主题活动5次，组织各类志愿服务活动20余次。二是建强志愿服务队伍。目前全区志愿四川平台注册志愿者共27764人，团队633个，2022年活动总数884场，服务总时长44062小时，已超额完成全年任务。三是联合区委宣传部、区教育和体育局等六个部门制定下发了青年志愿服务制度改革试点方案及激励办法。四是在毛店社区开展“爱在社区 青心相伴”系列主题活动10余场，受益人数300余人次，推进社区青春行动常态化开展。五是开展大学生“返家乡”和“逐梦计划”活动，组织370名返乡大学生报到，112名参加机关事业单位提供的社会实践岗位，200余名返乡大学生踊跃参与疫情防控等志愿服务活动331场，有效时长4500余小时。
（3）共青团、少先队及相关试点工作经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数39万元，执行数为31.84万元，完成预算的81.65%。通过项目实施，一是新增社会领域团组织49个，增长13.3%，社会领域团组织达418个、密度为77.12%。新建小区团支部13个，新建非公企业团工委1个。二是严格落实“双积双评”积分入团制度，新发展团员295人，初中团青比3.84%，高中团青比36.77%，职高团青比16.05%。三是加强推优入党工作，28岁以下经推优入党青年党员29名。目前全区团干部已达855名，平均每名团干部联系服务青年59.6人。四是联合区委巡察办出台《基层党建带团建、队建巡察工作细则》。对区人民法院等12个单位开展“党建带团建”机动巡察。五是抓实团、队工作，落实“全团带队”政治职责。一是“六一”“十一三”期间12个小学少工委开展分批入队工作，2020级第三批入队760人、2021级第一批入队723人，占比30%；2021级第二批入队933人，占比40%。全年开展红领巾志愿服务活动98场，参与达9200余人次。六是组织召开“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”优秀青年座谈会。市政府副市长、区委书记黄秀航出席会议并讲话，32名来自全区各行业领域优秀青年参会，相关内容在“奋斗者·正青春”专栏中进行系列报道。
（4）乡村振兴及"双创"专项经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数5万元，执行数为4.05万元，完成预算的80.92%。通过项目实施，深入开展干部帮扶、双创巩固、疫情防控等工作，科学制定工作计划，今年，开展新年微心愿和暖冬慰问活动，帮助全区360余名困境青少年实现新年心愿。开展巩固脱贫攻坚成果，每季度走访慰问对口帮扶户，全年共慰问80余人次，送去各类物资金额达1.2万元。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指为单位职工工资、津补贴等以及为开展团委事务发生的办公费、差旅费、邮电费等。
10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展团委事务发生的支出。
11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位职工工资和绩效工资。
12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指开展青少年宫事务发生的劳务费、委托业务费等。
13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险单位部分。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职工职业年金单位部分。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工基本医疗保险单位部分。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。
17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指脱贫攻坚及双创巩固经费。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51140322T000000353260-共青团、少先队及相关试点工作经费 |
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主管部门 |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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根据市、区目标考核要求，在重大时间节点，开展丰富多彩的主题团日活动，坚持青少年思想价值引领；根据改革要求开展各项工作，为全区的兼职团干发放补贴购买保险等，确保各项改革工作落地落实。 |
一是全国县域共青团基层组织改革工作试点通过考核验收，我区试点工作被考核评估为优秀，位列全省第一。四川共青团大抓基层暨城市住宅小区团建推进会在眉山召开，彭山区泊林郡小区团支部建设和全国县域共青团基层组织改革工作情况两项工作被现场调研。二是新增社会领域团组织53个，增长15.3%，社会领域团组织达400个、密度为75.2%。新建小区团支部14个、非公企业团工委1个、社会组织团工委1个。实体化青年之家达7个，开展公益性活动168次，服务青年3000余人次。严格落实“双积双评”积分入团制度，新发展团员295人（其中社会领域10人）。选优配强团干部，全区团干部达866名，其中公开选拔镇街和村社兼职团干部总人数达22人，平均每名团干部联系服务青年58.8人。加强推优入党工作，28岁以下经推优入党青年党员29名。三是全覆盖建立镇街少工委、6个村（社区）少工委。深化团教协作，大队辅导员队伍党员及团员比例提升至71%。成立红色传承、乡村振兴、思想警示、综合实训、农旅融合、学社联动等6大类型共10个少先队校外实践教育基地，累计开展少先队实践教育基地活动110余次，参与人数达10万。开展红领巾志愿服务活动110余场，参与达1.4万人次。四是联合区委巡察办出台《基层党建带团建、队建巡察工作细则》。对区人民法院等12个单位开展“党建带团建”机动巡察，区委三届常委会第22次会议专题听取巡察情况报告，及时全区通报共性问题。制定《关于开展“四比四抓四促进”专项行动加强全区团干部能力作风建设的实施方案》，召开“四比四抓四促进”行动“大讨论”专题会议。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
一是全国县域共青团基层组织改革工作试点通过考核验收，我区试点工作被考核评估为优秀，位列全省第一。四川共青团大抓基层暨城市住宅小区团建推进会在眉山召开，彭山区泊林郡小区团支部建设和全国县域共青团基层组织改革工作情况两项工作被现场调研。二是新增社会领域团组织53个，增长15.3%，社会领域团组织达400个、密度为75.2%。新建小区团支部14个、非公企业团工委1个、社会组织团工委1个。实体化青年之家达7个，开展公益性活动168次，服务青年3000余人次。严格落实“双积双评”积分入团制度，新发展团员295人（其中社会领域10人）。选优配强团干部，全区团干部达866名，其中公开选拔镇街和村社兼职团干部总人数达22人，平均每名团干部联系服务青年58.8人。加强推优入党工作，28岁以下经推优入党青年党员29名。三是全覆盖建立镇街少工委、6个村（社区）少工委。深化团教协作，大队辅导员队伍党员及团员比例提升至71%。成立红色传承、乡村振兴、思想警示、综合实训、农旅融合、学社联动等6大类型共10个少先队校外实践教育基地，累计开展少先队实践教育基地活动110余次，参与人数达10万。开展红领巾志愿服务活动110余场，参与达1.4万人次。四是联合区委巡察办出台《基层党建带团建、队建巡察工作细则》。对区人民法院等12个单位开展“党建带团建”机动巡察，区委三届常委会第22次会议专题听取巡察情况报告，及时全区通报共性问题。制定《关于开展“四比四抓四促进”专项行动加强全区团干部能力作风建设的实施方案》，召开“四比四抓四促进”行动“大讨论”专题会议。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
39.00 |
31.91 |
31.84 |
99.80% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
39.00 |
31.91 |
31.84 |
99.80% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
根据市、区目标考核要求，在重大时间节点，开展丰富多彩的主题团日活动不少于5次。 |
≥ |
5 |
次 |
8 |
40 |
无 |
||
时效指标 |
在2022年12月底前全部完成。 |
≤ |
12 |
月 |
11 |
15 |
无 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
根据市、区目标考核要求，在重大时间节点，开展丰富多彩的主题团日活动，坚持青少年思想价值引领;根据改革要求开展各项工作，为全区的兼职团干发放补贴购买保险等，确保各项改革工作落地落实。 |
定性 |
好坏 |
好 |
20 |
无 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
确保各项工作群众满意 |
≥ |
90 |
% |
98 |
15 |
无 |
||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目通过行政事业性国有资产综合管理绩效自评，绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进。自评得分90分。 |
|||||||||
存在问题 |
存在的问题：一是相关人员的业务能力不够扎实;二是资产的购置或报废流程稍显繁琐。 |
|||||||||
改进措施 |
一是进一步加强各种资产管理，细化明确职责，定期开展现有资产进行盘点工作，确保国有资产不流失；二是资产管理部门定期加强业务培训;二是资产的购置或报废处置要进一步简化。 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000353262-西部计划项目、青年志愿服务及相关试点工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
西部计划项目:根据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。2021年度考核较好，新增西部计划地方项目办，名额10个人，全年总名额达到32个。西部计划志愿者的每月2000元工作补贴由团省委直补，用人单位承担必要的生活补贴，包括志愿者的五险一金部分费用。根据《眉山市青年志愿服务制度改革试点方案》（眉青联发〔2020〕5号）文件精神，眉山市被列为四川省青年志愿服务制度改革试点（全省仅6个）。我区需要建立青年志愿服务激励保障机制，并为志愿者服务活动购买意外伤害保险。青年志愿服务：做好全区青年志愿服务工作，组织开展各类志愿服务活动。 |
新设西部计划地方项目办，实施规模10人；全年彭山区共有西部计划志愿者达32名，为历年之最。2021-2022 年度省项目办评估中，彭山排名19，进入前二十甲，创近年最好成绩。区西部计划志愿者服务队团支部荣获“眉山市五四红旗团支部”，4名志愿者被省项目办评为优秀志愿者。制发《区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》。全年开展座谈会、志愿服务等各类活动30余次。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
新设西部计划地方项目办，实施规模10人；全年彭山区共有西部计划志愿者达32名，为历年之最。2021-2022 年度省项目办评估中，彭山排名19，进入前二十甲，创近年最好成绩。区西部计划志愿者服务队团支部荣获“眉山市五四红旗团支部”，4名志愿者被省项目办评为优秀志愿者。制发《区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》。全年开展座谈会、志愿服务等各类活动30余次。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.00 |
14.00 |
13.99 |
99.96% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
14.00 |
14.00 |
13.99 |
99.96% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
西部计划项目:根据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。2021年度考核较好，新增西部计划地方项目办，名额10个人，全年总名额达到32个。西部计划志愿者的每月2000元工作补贴由团省委直补，用人单位承担必要的生活补贴，包括志愿者的五险一金部分费用。 |
≥ |
21 |
个 |
32 |
40 |
40 |
无 |
|
成本指标 |
在开支合理成本可控的情况下完成各项工作。 |
定性 |
好坏 |
好 |
15 |
15 |
无 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。 |
定性 |
好坏 |
好 |
20 |
20 |
无 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
确保各项工作群众满意。 |
≥ |
90 |
% |
98 |
15 |
15 |
无 |
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
该项目通过行政事业性国有资产综合管理绩效自评，绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进。自评得分100分。 |
|||||||||
存在问题 |
存在的问题：一是相关人员的业务能力不够扎实;二是资产的购置或报废流程稍显繁琐。 |
|||||||||
改进措施 |
一是进一步加强各种资产管理，细化明确职责，定期开展现有资产进行盘点工作，确保国有资产不流失；二是资产管理部门定期加强业务培训;二是资产的购置或报废处置要进一步简化。 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000353280-重点青少年关爱和青年之家经费 |
|||||||||
主管部门 |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
根据《关于群团阵地打造相关事宜的会议纪要》（眉彭群团工委发〔2021〕2号）文件精神，各群团部门要共同出资联合打造13个点位。13个点位均要购买社会组织服务，共计22万。其中团区委需出资4.4万。根据《共青团四川省委办公室关于转发<深化青年之家建设三年行动方案（2020-2022）的通知》，每个青年之家每月开展活动不少于2次，每次不少于40人参加。且根据县域共青团基层组织改革试点要求，要高规格建设区级青年之家旗舰店。做好“青年之家”与“童伴之家”有机融合。实体化“青年之家”覆盖所有镇（街道），运转良好。关心关爱贫困留守学生。 |
一是常态化运营“童伴之家”，服务留守儿童100余人。二是依托“社区青春行动”，整合区青年志愿者协会和锦江大学青年志愿者协会力量，开展安全自护知识宣讲、禁毒防艾知识科普、未成年人保护、关爱老年人等活动15场次，服务时长超600余小时。三是常态化运营青年之家。举办“恋恋眉州 相约七夕”等青年交友联谊活动2场，为50余名青年提供加强交流、相互学习、增进友谊的平台。我区共有青年之家7个，全年组织开展活动172场，覆盖青年3350人次。引入彭山天予体育俱乐部，联合举办羽毛球、趣味运动会、足球联赛等健身活动。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
一是常态化运营“童伴之家”，服务留守儿童100余人。二是依托“社区青春行动”，整合区青年志愿者协会和锦江大学青年志愿者协会力量，开展安全自护知识宣讲、禁毒防艾知识科普、未成年人保护、关爱老年人等活动15场次，服务时长超600余小时。三是常态化运营青年之家。举办“恋恋眉州 相约七夕”等青年交友联谊活动2场，为50余名青年提供加强交流、相互学习、增进友谊的平台。我区共有青年之家7个，全年组织开展活动172场，覆盖青年3350人次。引入彭山天予体育俱乐部，联合举办羽毛球、趣味运动会、足球联赛等健身活动。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.00 |
13.90 |
13.90 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
14.00 |
13.90 |
13.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
青年之家每月开展活动不少于2次，每次不少于40人参加 |
≥ |
2 |
次 |
12 |
40 |
40 |
无 |
|
成本指标 |
在开支合理成本可控的情况下完成各项工作。 |
定性 |
好坏 |
好 |
15 |
15 |
无 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
要高规格建设区级青年之家旗舰店。做好“青年之家”与“童伴之家”有机融合。实体化“青年之家”覆盖所有镇（街道），运转良好。关心关爱贫困留守学生。 |
定性 |
好坏 |
好 |
20 |
20 |
无 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
确保各项工作群众满意。 |
≥ |
95 |
% |
96 |
15 |
14 |
无 |
|
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
该项目通过行政事业性国有资产综合管理绩效自评，绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进。自评得分99分。 |
|||||||||
存在问题 |
存在的问题：一是相关人员的业务能力不够扎实;二是资产的购置或报废流程稍显繁琐。 |
|||||||||
改进措施 |
一是进一步加强各种资产管理，细化明确职责，定期开展现有资产进行盘点工作，确保国有资产不流失；二是资产管理部门定期加强业务培训;二是资产的购置或报废处置要进一步简化。 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000353281-乡村振兴及"双创"专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
按照区委区政府要求，开展乡村振兴相关工作,常态化开展包保工作，持续巩固双创成果。 |
一是按照区委区政府要求，开展乡村振兴相关工作,全年走访慰问对口帮扶户80余人次，送去各类物资累计1万余元；二是常态化开展包保工作，全年累计开展各类包保活动100余次，持续巩固双创成果；三是在包保区开展疫情防控工作。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
一是按照区委区政府要求，开展乡村振兴相关工作,全年走访慰问对口帮扶户80余人次，送去各类物资累计1万余元；二是常态化开展包保工作，全年累计开展各类包保活动100余次，持续巩固双创成果；三是在包保区开展疫情防控工作。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
4.05 |
4.05 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
5.00 |
4.05 |
4.05 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
确保各项工作高质量完成 |
定性 |
好坏 |
好 |
50 |
50 |
无 |
||
时效指标 |
在2022年12月底前完成 |
≤ |
12 |
月 |
11 |
20 |
20 |
无 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
确保各项工作群众满意 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
18 |
无 |
|
合计 |
100 |
98 |
||||||||
评价结论 |
该项目通过行政事业性国有资产综合管理绩效自评，绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进。自评得分98分。 |
|||||||||
存在问题 |
存在的问题：一是相关人员的业务能力不够扎实;二是资产的购置或报废流程稍显繁琐。 |
|||||||||
改进措施 |
一是进一步加强各种资产管理，细化明确职责，定期开展现有资产进行盘点工作，确保国有资产不流失；二是资产管理部门定期加强业务培训;二是资产的购置或报废处置要进一步简化。 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000005858732-2022年度大学生志愿服务西部计划专项资金 |
|||||||||
主管部门 |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
西部计划项目:根据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。2021年度考核较好，全国项目总名额达到22个。西部计划志愿者的每月2000元工作补贴由团省委直补，用人单位承担必要的生活补贴，包括志愿者的五险一金部分费用。根据《眉山市青年志愿服务制度改革试点方案》（眉青联发〔2020〕5号）文件精神，眉山市被列为四川省青年志愿服务制度改革试点（全省仅6个）。我区需要建立青年志愿服务激励保障机制，并为志愿者服务活动购买意外伤害保险。 |
西部计划全国项目办，实施规模22人。2021-2022 年度省项目办评估中，彭山排名19，进入前二十甲，创近年最好成绩。区西部计划志愿者服务队团支部荣获“眉山市五四红旗团支部”，4名志愿者被省项目办评为优秀志愿者。制发《区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》。全年开展座谈会、志愿服务等各类活动30余次。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
西部计划全国项目办，实施规模22人。2021-2022 年度省项目办评估中，彭山排名19，进入前二十甲，创近年最好成绩。区西部计划志愿者服务队团支部荣获“眉山市五四红旗团支部”，4名志愿者被省项目办评为优秀志愿者。制发《区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》。全年开展座谈会、志愿服务等各类活动30余次。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
49.40 |
45.00 |
91.09% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
49.40 |
45.00 |
91.09% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
西部计划项目:根据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。2021年度考核较好，全国项目名额达到22个。西部计划志愿者的每月2000元工作补贴由团省委直补，用人单位承担必要的生活补贴，包括志愿者的五险一金部分费用。 |
≥ |
18 |
个 |
22 |
40 |
40 |
无 |
|
成本指标 |
在开支合理成本可控的情况下完成各项工作。 |
定性 |
好坏 |
好 |
15 |
15 |
无 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。 |
定性 |
好坏 |
好 |
20 |
20 |
无 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
确保各项工作群众满意。 |
≥ |
90 |
% |
98 |
15 |
15 |
无 |
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
该项目通过行政事业性国有资产综合管理绩效自评，绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进。自评得分98分。 |
|||||||||
存在问题 |
存在的问题：一是相关人员的业务能力不够扎实;二是资产的购置或报废流程稍显繁琐。 |
|||||||||
改进措施 |
一是进一步加强各种资产管理，细化明确职责，定期开展现有资产进行盘点工作，确保国有资产不流失；二是资产管理部门定期加强业务培训;二是资产的购置或报废处置要进一步简化。 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000007423750-2022年度大学生志愿服务西部计划(地方项目）专项资金 |
|||||||||
主管部门 |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会 |
实施单位 （盖章） |
中国共产主义青年团眉山市彭山区委员会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
西部计划项目:根据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。2021年度考核较好，新增西部计划地方项目办，名额10个。西部计划志愿者的每月2000元工作补贴由团省委直补，用人单位承担必要的生活补贴，包括志愿者的五险一金部分费用。根据《眉山市青年志愿服务制度改革试点方案》（眉青联发〔2020〕5号）文件精神，眉山市被列为四川省青年志愿服务制度改革试点（全省仅6个）。我区需要建立青年志愿服务激励保障机制，并为志愿者服务活动购买意外伤害保险。 |
新设西部计划地方项目办，实施规模10人。2021-2022 年度省项目办评估中，彭山排名19，进入前二十甲，创近年最好成绩。区西部计划志愿者服务队团支部荣获“眉山市五四红旗团支部”，4名志愿者被省项目办评为优秀志愿者。制发《区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》。全年开展座谈会、志愿服务等各类活动30余次。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
新设西部计划地方项目办，实施规模10人。2021-2022 年度省项目办评估中，彭山排名19，进入前二十甲，创近年最好成绩。区西部计划志愿者服务队团支部荣获“眉山市五四红旗团支部”，4名志愿者被省项目办评为优秀志愿者。制发《区大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》。全年开展座谈会、志愿服务等各类活动30余次。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
12.46 |
12.46 |
100.00% |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
其中：财政资金 |
0.00 |
12.46 |
12.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。西部计划志愿者的每月2000元工作补贴由地方财政支付，用人单位承担必要的生活补贴，包括志愿者的五险一金部分费用。根据《眉山市青年志愿服务制度改革试 |
≥ |
10 |
个 |
10 |
40 |
40 |
无 |
|
成本指标 |
在开支合理成本可控的情况下完成各项工作。 |
定性 |
好坏 |
好 |
15 |
15 |
无 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
据省项目办考核制度要求，每年对各区县的西部计划项目进行考核，根据考核结果，分配岗位指标。 |
定性 |
好坏 |
好 |
20 |
20 |
无 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
确保各项工作群众满意。 |
≥ |
90 |
% |
98 |
15 |
15 |
无 |
|
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
该项目通过行政事业性国有资产综合管理绩效自评，绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进。自评得分98分。 |
|||||||||
存在问题 |
存在的问题：一是相关人员的业务能力不够扎实;二是资产的购置或报废流程稍显繁琐。 |
|||||||||
改进措施 |
一是进一步加强各种资产管理，细化明确职责，定期开展现有资产进行盘点工作，确保国有资产不流失；二是资产管理部门定期加强业务培训;二是资产的购置或报废处置要进一步简化。 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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