2020年度

眉山市彭山区妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2021年10月21日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1、区妇联2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2、区妇联预算项目支出绩效自评报告

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据《中华全国妇女联合会章程》，结合彭山实际，推进全区妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。参与制定妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1．疫情期间，组织女企业家联谊会成员捐赠N95医用口罩2200只、柑橘1万斤。“三八”节前夕，区妇联为一线抗疫人员和援鄂医护家属送去了牛奶、蔬菜、米面油等日用品和口罩消毒液等防护用品。

2.联合人社局等部门开展“同心抗疫、暖企惠民"现场招聘会，邀请了新津、成都等地共28家企业和3家培训学校参加，提供了一线生产工、保安员、家政服务员、销售、机修等岗位600余个。咨询人数500余人，现场达成就业意向196人。

3. 疫情发生以来，区妇联通过寿乡女性公众号发布宣传防疫知识11条，开展公益微课堂6次；“三八”节期间开展“巾帼彭山 最美风采”网络视频图片有奖征集展播、“我为企业来代言”招工广告征集等活动，共收到各类作品78件。

4. 深入开展干部帮扶工作，按照“一户一策”原则，科学制定帮扶工作计划，全年，共走访联系户12次，及时更新发现需整改的问题9条，为15户联系户家庭送去米面油等生活用品和慰问金1万余元。

5. 组织各妇儿工委成员单位结对帮扶贫困母亲70名，发放救助金3.5万余元；为“两癌”患病贫困母亲争取1万元专项救助资金，防止因病返贫；“六一”儿童节期间，区妇联看望慰问了43名建档立卡留守儿童，发放慰问金和慰问品2.2万元。

6. 积极争取省妇联“天府妹子·家政服务进社区”项目，建立了4个家政服务示范点，已开展了月嫂等家政技能培训12次，培训人数166人，帮助贫困妇女就业，助力全区精准脱贫、就业帮扶工作。

7. 加大对包保网格管理，疫情期间组织巾帼志愿者对262户住户进行了排查，及时上报外来人员情况。共开展入户排查3次、防疫知识宣传4次、卫生大扫除32次，发放宣传单500多张。

8. 开展“书香飘万家——家庭亲子阅读”线上活动，共收到作品76件，评选表彰了16个优秀家庭，优秀作品在微信公众号上进行展播。利用社区家长学校和儿童之家阵地，开展“三苏好家风”研学、家庭教育讲座、青少年心理健康调适等活动25期，发放《家风家训家规读本》650多本，推进了我区文明家庭创建工作。

9.建立“最美家庭”常态化寻找机制，全年有50多户家庭参与评选，其中有5户获得区级、3户获得市级、2户获得省级最美家庭称号。向市妇联推荐在各行各业涌现出的“防疫抗疫”优秀女性，其中8人获得市级“三八红旗手”称号，4个单位获得市级“三八红旗集体”称号。

10. 新建儿童之家10个、妇女微家20个，因地制宜建好用活“妇女之家”“妇女微家”“儿童之家”，通过购买社会组织服务形式，开展各类活动200余次。

11.举办基层妇联主席能力提升培训班，全区镇（街道）、村（社区）妇联专兼职主席、副主席、执委等约70人参加了培训，提升了基层妇联干部政治素养和服务妇女儿童工作的能力，开展巾帼心向党思想引领大讲堂，对党的十九届五中全会、民法典进行了集中宣讲。

12. 召开彭山区妇女第二次代表大会，配齐配强区妇联专、兼、挂副主席。

13. 召开了1次“两纲”统计监测工作业务培训会、1次工作推进会，针对重难点指标细化分解责任，制定台账和攻坚措施，及时跟进指标落实进度情况。

14.开展“三八维权宣传周”、“模拟法庭进乡村”、禁毒宣传日等活动5次，开展《民法典》宣讲活动2次，发放宣传资料1000余份。

二、机构设置

区妇女联合会属于一级单位，行政部门1个。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计141.64万元。与2019年相比，收、支总计各减少35.18万元，下降19.9%。主要变动原因是基本支出（人员经费和日常公用经费）同比减少29.18万元，项目经费减少6万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计141.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决公开01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计141.64万元，其中：基本支出86.9万元，占61.35%；项目支出54.74万元，占38.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计141.64万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少35.18万元，下降19.9%。主要变动原因是基本支出（人员经费和日常公用经费）同比减少29.18万元；项目经费减少6万元。

（注：数据来源于财决公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出141.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少35.18万元，下降19.9%。主要变动原因是基本支出（人员经费和日常公用经费）同比减少29.18万元；项目经费减少6万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出141.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出125.33万元，占88.48%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出5.75万元，占4.06%；卫生健康支出4.02万元，占2.84%；住房保障支出6.54万元，占4.62%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为141.64万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为55.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为43.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为5.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出86.9万元，其中：

人员经费71.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

日常公用经费15.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，下降35%。主要原因是2020年疫情期间，公务接待批次减少。

国内公务接待支出0.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：接待省妇联调研餐费0.11万元；接待市妇联费用（巾帼心向党—《民法典》与婚姻家庭宣讲活动0.02万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区妇联机关运行经费支出15.66万元，比2019年减少2.27万元，下降12.66%。主要原因是办公费、差旅费和其他商品服务支出等减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，区妇联政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元。主要用于购买打印机1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区妇联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“妇女儿童专项工作”“妇女儿童之家建设及运行”“脱贫攻坚双创”等开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看妇联妇儿之家建设及运行、脱贫双创、妇女儿童工作等项目绩效目标完成当年目标工作任务，组建妇女微家、儿童之家建设的个数以及家政培训人数等均达到目标任务。部门开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果良好，有效地为建设彭山开放发展先行区贡献巾帼力量。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看妇儿之家建设及运行、脱贫攻坚双创、妇女儿童工作等项目绩效目标完成当年目标工作任务，新建妇女微家、儿童之家建设的个数以及家政培训人数等均达到目标任务。部门开展的重点项目绩效评价情况结果良好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“家庭建设”、“妇女儿童工作”“妇女儿童之家建设及运行”“脱贫攻坚双创”“两纲换届”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）家庭建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7.17万元，完成预算的71.7%。通过项目实施，新建家长学校11个，开展各类活动144期，发放《家风家训家规读本》650多本，推进全区文明家庭创建工作。开展“书香飘万家——家庭亲子阅读”线上活动，共收到作品76件，评选表彰了16个优秀家庭。建立“最美家庭”常态化寻找机制，全年有50多户家庭参与评选，其中有5户获得区级、3户获得市级、2户获得省级最美家庭称号。向市妇联推荐在各行各业涌现出的“防疫抗疫”优秀女性，其中8人获得市级“三八红旗手”称号，4个单位获得市级“三八红旗集体”称号。

（2）妇女儿童之家建设及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建儿童之家10个，因地制宜建好用活“妇儿之家”，通过购买社会组织服务形式，开展各类活动200余次。

（3）妇女儿童专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，在新冠肺炎疫情期间，组织女企业家成员捐赠N95医用口罩2200只、柑橘1万斤；充分发挥寿乡女性公众号的作用，发布宣传防疫知识11条，开展公益微课堂6次，开展“巾帼彭山 最美风采”网络视频图片有奖征集展播、“我为企业来代言”招工广告征集等活动，共收到各类作品78件；各妇儿工委成员单位结对帮扶贫困母亲70名；看望慰问了43名建档立卡留守儿童，发放慰问金和慰问品2.2万元；举办基层妇联主席能力提升培训班，开展巾帼心向党思想引领大讲堂；新建妇女微家20个，通过购买社会组织服务形式，开展各类活动45余次。

（4）脱贫攻坚及三创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入开展干部帮扶工作，按照“一户一策”原则，科学制定帮扶工作计划，全年，共走访联系户12次，及时更新发现需整改的问题9条，为15户联系户家庭送去米面油等生活用品和慰问金1万余元。加大对包保网格管理，开展防疫知识宣传4次，卫生大扫除32次，发放宣传单500多张。

（5）区妇联“两纲”及换届改革经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为6.58万元，完成预算的82.25%。通过项目实施，召开彭山区第二次妇女代表大会，配齐配强区妇联专、兼、挂副主席。召开了1次“两纲”统计监测工作业务培训会、1次工作推进会，针对重难点指标细化分解责任，制定台账和攻坚措施，及时跟进指标落实进度情况。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区妇联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对儿童之家建设及运行项目开展了绩效评价，《儿童之家建设及运行项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指职工的基本工资和绩效工资。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指为开展工作发生的咨询费、印刷费、培训费、会议费等费用。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指职工的绩效工资。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指为开展工作发生的委托业务费、其他商品服务支出等费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险单位部分。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工基本医疗保险单位部分。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

区妇联2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区妇女联合会属于一级单位，行政部门1个。

（二）机构职能。

根据《中华全国妇女联合会章程》，结合彭山实际，推进全区妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。参与制定妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年末在职职工4人，其中：行政人员2人,参公事业1 人，事业编1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计141.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计141.64万元，其中：基本支出86.90万元，占61.35%；项目支出54.74万元，占38.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

绩效目标设定需待进一步完善；针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况按依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。按照财政要求公开了2020年度决算和整体支出绩效评价报告。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

为加强部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年区妇联在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

１.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2.重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3.建立了经费支出定期汇报机制，除按照财政要求对部门预算、“三公”经费进行例行公示外，根据经费支出情况，定期进行经费支出财务统计和分析，并及时向主要领导和绩效评价领导小组进行汇报，对经费支出的管理状况提出建设性的意见，使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

4.严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

5.加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习，贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，取得了良好效果。2020年度在接待工作中节约开支从严把关，同比上年经费降低。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%， “三公”经费预算总额未突破上年。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）存在问题。

妇儿之家、妇女微家打造后的管理和运行交由各村（社区），部分阵地因无后续经费支持，没有有效地开展活动、发挥作用。

（三）改进建议。

加大资源整合，积极争取其他群团部门支持，打造群团阵地，为儿童之家争取资金。

附件2

区妇联预算项目支出绩效自评报告

（妇女儿童之家建设及运行经费项目）

一、基本情况

（一）项目概况

本项目名称为妇女儿童之家建设及运行经费项目，属单位的经常性项目，主要用于建设妇女、儿童之家及常态化开展活动费用等支出。2020年项目全年预算数16万元，实际完成数为16万元，完成年初预算的100%。

（二）项目实施情况

新建儿童之家10个:公义镇五马村、龙安村、新桥村；黄丰镇共和村；谢家街道岐山村；凤鸣街道江渔村；江口街道大塘、泉水、双江；观音街道文昌村。

（三）项目资金使用情况

项目经费来自于财政拨款，项目资金到位100%；截止报告期末，经费支出16万元。项目支出主要包括新建儿童之家及运行经费。

（四）项目绩效目标

预期新建儿童之家8个，开展常态化活动140期。2020年实际新建儿童之家10个，因地制宜建好用活“妇女之家” “儿童之家”，通过购买社会组织服务形式，开展各类活动200余次。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

为加强妇女儿童之家建设及运行项目的实施管理，明确了分管领导及相关工作人员负责该项目的实施管理，分工明确，责任到人。项目内控制度健全，项目资金的拨付均实行国库集中支付，程序合规，手续齐全。

（二）评价指标体系

妇女儿童专项工作经费项目设置投入类、过程类、产出类、效益类指标为主要指标。

（三）评价方法

1、自评方法：自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化分析计分进行综合评判。

自评指标总分100分。其中：投入类指标40分，过程类指标25分，产出类指标25分，效益类指标10分。

自评结果：项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

2、评价工作组：区妇联全体人员。

（四）评价标准

全面完成当年儿童之家新建目标任务，实实在在在地为彭山人民办实事、办好事，受到服务对象的普遍好评。

三、综合评价结论（附评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目自评综合得分95分，评价等次为“优”。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经集体研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（二）项目管理情况

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。项目支出主要包括在公义、黄丰、谢家、凤鸣、江口、观音新建10个儿童之家建设及运行费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

（三）项目产出情况

通过项目实施，新建儿童之家10个，因地制宜建好用活“妇女之家”、“儿童之家”，通过购买社会组织服务形式，开展各类活动200余次。

（四）项目效益情况。

新建的“儿童之家”已经投入使用，受到儿童和家长的欢迎，提高了为儿童服务水平和城区家庭教育工作水平，为儿童健康成长创造更加有利的社会环境。部门开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果良好。

五、存在主要问题

打造后的儿童之家管理和运行交由各村（社区），部分阵地因无后续经费支持，没有有效地开展活动、发挥作用。

六、相关措施建议

加大资源整合，积极争取其他群团部门支持，打造群团阵地，为儿童之家争取相应资金。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表