2021年度

眉山市彭山区妇女联合会部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作............................................................................4-7

二、机构设置................................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...............................................................7-8

二、收入决算情况说明.......................................................... ....................8

三、支出决算情况说明...............................................................................8-9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................10-12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................12-13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................13-14

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................................14

十、其他重要事项的情况说明 ................................................................14-18

第三部分名词解释......................................................................................19-21

第四部分附件.............................................................................................22-31

第五部分附表.............................................................................................32

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中华全国妇女联合会章程》，结合彭山实际，推进全区妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。参与制定妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.加强理论学习。学习了《中国共产党简史》《习近平谈治国理政》等内容。赴泸定开展党史学习教育，同时将全区镇（街道）妇联换届选举工作和党史学习教育结合起来，在各镇（街道）妇联换届完成后的第一次执委会上进行党史宣讲。

2.强化政治引领。以“巾帼心向党·奋斗新征程”为主题，开展“巾帼绽芳华·颂歌献给党”视频征集活动和“永远跟党走·奋斗新征程”为主题的家庭阅读活动，引导广大家庭学党史，共征集视频音频80多条；开展“党的女儿”四进宣讲活动（进校园、进微家、进村社、进企业）4次，覆盖500余人次；在基层妇联干部能力提升培训中专门开设党史暨妇女运动史课程，组织村（社区）妇联主席现场参观学习了郭祝三“一门三英杰”的革命故事，接受“红色洗礼”。

3.积极开展我为群众办实事实践活动。形成家庭建设调研报告、法律维权调研报告、乡村振兴调研报告和离婚调研报告等4个调研报告。开展家政培训、手工编织培训，共培训190余名妇女掌握相应技能；聘请专业律师开展法律月讲堂活动，截至目前已开展7次，覆盖300余人次。多部门联合开展困难母亲救助，全年共救助困难母亲60名。推进友好型城乡社区儿童之家建设，打造友好型儿童之家10个。

4.选树先进典型。积极培树各类先进典型，向市妇联推荐四川省妇联基层组织建设工作先进个人1名，省维护妇女儿童权益先进集体1个。

5.深化“乡村振兴巾帼行动”。大力开展妇女居家灵活就业培训，举办巾帼家政培训班4期，订单式手工编织培训班2期，共培训妇女192人，有效地为农村妇女转移就业提供服务。在全区范围内开展“巾帼风采·三寻”活动，其中3人获市级“最美果园女主人”称号，2人获“最美餐饮女主人”称号。

6.圆满完成“两纲”终期评估。圆满完成省教育厅二级巡视员王羽带队的省、市妇儿工委赴我区开展的“两纲”终期评估迎检工作，并获得了充分肯定。参加《眉山妇女儿童发展纲要（2021-2030年）》编制工作会议，积极筹备做好新一轮“两纲”编制相关工作。

7.做好信访维权工作。接待并化解来访41起，信访办结率100%，没有1起民转刑案件。今年7月，我单位《“四个强化”构建家事纠纷调解新模式》工作经验在四川省妇联系统维权业务研讨培训班上作交流发言，并被编入《四川省基层妇联维权工作经验交流材料汇编》，经验全省推广。

8.做实关爱帮扶工作。今年以来，共开展各类活动活动88场，受惠群众1700余人次；看望慰问困境留守儿童8名，发放慰问金和慰问品2000多元；结对帮扶困难母亲60人，发放救助金3万余元；助力乡村振兴，结对帮扶联系户15户，发放慰问品1万余元。

9.广泛开展各类家庭活动。开展“家庭经典诵读”“颂歌献给党”“公益直播课”等活动，播放“家长履行监护职责”“防范未成年人受侵害”“识别纠正孩子不良行为”“亲子沟通方法技巧”等公开课110余次；开展网络公益直播课程1次，在线收看500余人，收到“家庭经典诵读”“颂歌献给党”等视频80多条。

10.加强家长学校建设。完成全区家长学校全覆盖，统一为城区家长学校购买社会组织服务，每月各阵地开展1—2次家庭教育指导、实践等活动。截至目前，已开展“幸福护航”“基于尊重的沟通”等家庭教育讲座5期，亲子手工制作130余次，安全教育11次。

11.建立“最美家庭”常态化寻找机制，把寻找“最美家庭”列为妇联工作重点，与文明办联合开展寻找“最美家庭”活动,广泛动员广大农村妇女和家庭积极参与寻找活动，选树10户区级最美家庭，倡导夫妻和睦、孝老爱亲、勤俭持家、邻里和谐的文明乡风。

12.夯实基层组织。指导泊林郡小区妇联围绕思想引领、兴趣培养、技能培训开展“巾帼宣讲”“月嫂培训”“团结互助增进友谊”青年联谊会等活动；助力城乡基层治理“三大领域”攻坚行动，在石家小区等13个农村聚居治理点建妇女微家。

13. 加强妇联干部队伍建设。一是圆满完成换届选举。按照省市妇联统一安排部署，今年4月底，全区51个村（社区）妇联组织选举产生妇联主席51名，妇联副主席126名，妇联执委765名；10月底，全区6个镇（街道）妇联组织选举产生妇联主席6名，妇联副主席23名，妇联执委154名。探索实施“三联一对接”联系妇女群众、年度工作任务清单、执委月例会等工作制度，不断规范组织运行，促进履职尽责，获省妇联主要领导肯定批示并全省推广。二是举办基层妇联干部能力提升培训班，组织全区镇（街道）、村（社区）妇联主席、专职副主席、妇女微家负责人共58人参加禁毒、党史、妇女运动史、维权、家庭教育、心理教育等多方面妇联业务工作内容培训，提升基层妇联干部业务能力。

二、机构设置

区妇女联合会属于一级单位，行政部门1个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计156.11万元。与2020年相比，收、支总计各增加14.47万元，增长10.22%。主要变动原因是因机构合并，增加参公事业编制1人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计156.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计156.11万元，其中：基本支出111.64万元，占71.51%；项目支出44.47万元，占28.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计156.11万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.47万元；增加的原因是基本支出（机构合并，增加参公事业编制1人）同比增加24.74万元；项目经费减少10.27万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出156.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加14.47万元；增加的原因是基本支出（机构合并，增加参公事业编制1人）同比增加24.74万元；项目经费减少10.27万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出156.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出128.77万元，占82.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.92万元，占4.43%；卫生健康支出4.68万元，占3%；农林水支出（类）3.57万元，占2.29%；住房保障支出11.17万元，占7.16%；其他支出（类）1万元，占0.64%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为156.11万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为61.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为27.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为39.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出111.64万元，其中：

人员经费92.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费18.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.1万元，下降77.7%。主要原因是2021年疫情期间，公务接待批次减少。

国内公务接待支出0.03万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.03万元，具体内容包括：接待市妇联调研餐费0.03万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区妇联机关运行经费支出18.93万元，比2020年增加3.27万元，增加20.9%。主要原因是机构合并，增加参公事业编制1人。

（二）政府采购支出情况

2021年，区妇联政府采购支出总额0.70万元，其中：政府采购货物支出0.70万元。主要用于购买打印机（映美538K）1台0.13万元，接待椅2把0.09万元，办公椅3把0.08万元，接访桌1张0.07万元，单位人位办公桌（带高柜）0.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区妇联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“妇女儿童专项工作”“妇女儿童之家建设及运行”“脱贫攻坚双创”等开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看妇联妇儿之家建设及运行、脱贫双创、妇女儿童工作等项目绩效目标完成当年目标工作任务，组建妇女微家、儿童之家建设的个数以及家政培训人数等均达到目标任务。部门开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果良好，有效地为建设彭山开放发展先行区贡献巾帼力量。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“家庭建设”、“妇女儿童工作”“妇女儿童之家建设及运行”“脱贫攻坚双创”“两纲换届”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）家庭建设经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7.81万元，完成预算的78.08%。通过项目实施，通过项目实施，一是建立“最美家庭”常态化寻找机制，今年有27户家庭参与评选，其中有10户获得区级、1户获得市级最美家庭称号。向市妇联推荐在各行各业涌现出的优秀女性，其中进入省级“三八红旗标兵”候选１人，省级“三八红旗集体”候选１个，市级“三八红旗集体”候选１个，市级“三八红旗手”候选２人。二是完成全区家长学校全覆盖，统一为城区家长学校购买社会组织服务，每月各阵地开展1—2次家庭教育指导、实践等活动。截至目前，已开展“幸福护航”“基于尊重的沟通”等家庭教育讲座5期，亲子手工制作130余次，安全教育11次。三是开展“家庭经典诵读”“颂歌献给党”“公益直播课”等活动，播放“家长履行监护职责”“防范未成年人受侵害”“识别纠正孩子不良行为”“亲子沟通方法技巧”等公开课110余次；开展网络公益直播课程1次，在线收看500余人，收到“家庭经典诵读”“颂歌献给党”等视频80多条。

（2）妇女儿童之家建设及运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为10.01万元，完成预算的83.42%。通过项目实施，打造友好型儿童之家10个，因地制宜建好用活“妇女之家”“儿童之家”，通过购买社会组织服务形式，开展各类活动140余次。。

（3）妇女儿童专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为15.09万元，完成预算的75.45%。通过项目实施，一是开展家政培训、手工编织培训，共培训190余名妇女掌握相应技能；二是聘请专业律师开展法律月讲堂活动，截至目前已开展7次，覆盖300余人次。三是助力城乡基层治理“三大领域”攻坚行动，在石家小区等13个农村聚居治理点建妇女微家15个；四是多部门联合开展困难母亲救助，全年共救助困难母亲60名，发放救助金3万余元；五是看望慰问困境留守儿童8名，发放慰问金和慰问品2000多元；六是按照省市妇联统一安排部署，今年4月底，全区51个村（社区）妇联组织选举产生妇联主席51名，妇联副主席126名，妇联执委765名；10月底，全区6个镇（街道）妇联组织选举产生妇联主席6名，妇联副主席23名，妇联执委154名。七是组织全区镇（街道）、村（社区）妇联主席、专职副主席、妇女微家负责人共58人参加了禁毒、党史、妇女运动史、维权、家庭教育、心理教育等多方面妇联业务工作培训，提升基层妇联干部业务能力。

（4）脱贫攻坚及三创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3.57万元，完成预算的71.4%。通过项目实施，一是助力乡村振兴，结对帮扶联系户15户，发放慰问品1万余元；二是常态化在包保网格开展防疫摸排及宣传、文明劝导、环境卫生清理等志愿活动60余次。

（5）区妇联“两纲”及换届改革经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为6.99万元，完成预算的87.38%。通过项目实施，圆满完成省教育厅二级巡视员王羽带队的省、市妇儿工委赴我区开展的“两纲”终期评估迎检工作，并获得了充分肯定。参加《眉山妇女儿童发展纲要（2021-2030年）》编制工作会议，积极筹备做好新一轮“两纲”编制相关工作。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年彭山区妇女联合会部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指职工的基本工资和绩效工资以及为开展工作发生的办公费、印刷费、培训费、会议费等费用。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指职工的绩效工资等。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指为开展工作发生的委托业务费、其他商品服务支出等费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险单位部分。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指职工其他社会保障缴费的单位部分。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工基本医疗保险单位部分。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指脱贫攻坚及双创巩固经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指安全生产目标管理奖。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2021年彭山区妇女联合会部门整体绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

彭山区妇女联合会属于一级单位，行政部门1个。

（二）机构职能。

根据《中华全国妇女联合会章程》，结合彭山实际，推进全区妇女运动健康发展，联系团体会员，对全区妇女组织进行业务指导。参与制定妇女儿童发展规划，促进“男女平等基本国策”的实施，推进妇女儿童培训及活动阵地建设。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。承担区政府妇女儿童工作委员会日常工作，承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年末在职职工5人，其中：行政人员2人,参公事业2人，事业编1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计156.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计156.11万元，其中：基本支出111.64万元，占71.51%；项目支出44.47万元，占28.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2021年一般公共预算财政拨款支出156.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）128.77万元，占82.49%；社会保障和就业支出（类）6.92万元，占4.43%；卫生健康支出（类）4.68万元，占3%；农林水支出（类）3.57万元，占2.29%；住房保障支出（类）11.17万元，占7.16%；其他支出（类）1万元，占0.64%。其中：基本支出111.64万元（包括人员经费92.71万元和日常公用经费18.93万元）、项目支出44.47万元（包括妇女儿童之家建设及运行经费10.01万元，妇女儿童专项经费15.09万元，家庭建设经费（最美家庭评选、家庭教育讲座、家长学校活动等）7.81万元，区妇联“两纲”经费6.99万元，脱贫攻坚及三创工作经费3.57万元，其他支出（2020年度安全生产目标管理奖）1万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

根据彭山区人民政府门户网站公开的部门预决算及区妇联提供的相关资料，区妇联2021年度制定的部门整体支出绩效目标及资金分配情况如下：

1.预算编制。

（1）目标制定。

2021年，区妇联编制了部门整体支出绩效目标,涉及资金143.71万元和5个项目的绩效目标，涉及资金55万元，从目标的设定、内容的完整等方面来看，基本按要求编制了完成指标、效益指标、满意度，但也存在成本指标和效益指标均未量化的问题。

（2）目标实现。

根据部门整体项目绩效目标表及完成资料，完成情况汇总如下：

（3）编制准确。

2021年年初总预算143.71万元，预算调整数156.11万元，其中：预算追加12.40万元（2021年机构合并，增加参公事业编制1人）、无结构调整，剔除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外，预算调整率为0。部门绩效监控调整无取消额，结余无注销额。

2.预算执行。

（1）支出控制。

2021年，区妇联日常公用经费预算21.51万元，决算数为18.93万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算1万元，决算0.57万元。偏差度为15.44%。

（2）动态调整。

根据区妇联2021年1-8月部门项目绩效运行分析报告，2021年区妇联预算项目5个，其中项目超过50万的项目0个，部门整体预算执行情况正常，无绩效监控取消额。

（3）执行进度。

2021年，区妇联6月、9月、11月份预算执行进度如下：

截至6月末累计预算支出69.91万元，占预算调整数156.11万元的44.78%，占财政要求应达到实际支出进度40.00%的111.96%。

截至9月末累计预算支出93.37万元，占预算调整数的59.81%，占财政要求应达到实际支出进度67.50%的88.61%；

截至11月末累计预算支出143.47万元，占预算调整数的91.91%，占财政要求应达到实际支出进度82.50%的111.40%。

3.完成结果。

（1）预算完成。

区妇联2021年预算总额为156.11万元，决算支出数156.11万元，项目预算完成率100%。

（2）违规记录。

2021年度，区妇联未经过审计、财务检查，违规记录项不涉及。

（二）结果应用情况。

1.信息公开（自评公开）。

区妇联已于2021年4月29日将部门预算在彭山区人民政府网向社会公开。

2.整改反馈。

（1）结果整改。2020年度，区财政局未对区妇联开展重点绩效评价，评价组也没有获取到绩效目标核查、绩效监控核查相关资料，该项指标不涉及。

（2）应用反馈。2020年度，区财政局未对区妇联开展重点绩效评价，故不涉及向财政反馈应用绩效结果报告。

（三）自评质量

彭山区妇联部门整体绩效自评得分93.85分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度，彭山区妇联认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，围绕妇儿维权、妇女发展、关爱帮扶、家庭建设、组织建设，较好的完成了部门整体目标任务。

（二）存在问题。

项目预算绩效编制和管理有待进一步加强,项目绩效目标设立要更加细化、量化。

（三）改进建议。

严格项目预算绩效编制和管理，增强预算控制意识。加强预算编制的前瞻性，合理设置项目绩效目标。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表