2020年度中共眉山市彭山区委宣传部决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）彭山区委宣传部基本职能

1.根据党的路线、方针、政策和区委决策，负责全区宣传思想文化工作，对区文化广播电视和旅游局、区融媒体中心、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会、区长寿文化研究所实施方针、政策领导；直属管理区委对外宣传新闻中心。

2.负责理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责党的路线、方针、政策宣传；负责区委理论学习中心组工作，指导区级党委（党组）理论学习中心组开展学习活动。

3.负责组织开展全区性形势政策教育、重大主题宣传、典型宣传和公益宣传工作。

4.统筹规划、归口管理全区新闻宣传工作；统筹协调全区重大活动对外宣传和新闻发布；管理港澳记者来彭采访活动；协调处置突发事件舆论引导工作；指导全区新闻出版电影行业发展。

5.负责全区互联网信息内容管理；负责全区网络文化阵地建设规划并组织实施；牵头处置互联网信息内容突发事件；督促指导全区互联网基础管理工作。

6.负责全区社会主义精神文明建设工作；组织开展公民思想道德建设实践活动；牵头开展群众性精神文明创建活动；指导全区未成年人思想道德建设工作；组织协调全区志愿服务活动。

7.指导全区宣传思想文化系统干部人才队伍建设；制定教育培训规划并牵头组织实施。

8.完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1.意识形态防线得到新巩固。圆满完成省委第四巡视组意识形态工作专项巡视检查，工作表现受到肯定。以钉钉子精神抓好中央巡视、省委巡视和市委督查反馈问题的整改。

2.做好理论宣教，党的理论武装取得新进展。邀请到西南政法大学教授孙鹏、中国社会科学院博士叶小文等专家学者开展《民法典》解读、文化自信等专题讲座。发放《习近平谈治国理政》第三卷7500册，配套发放了《习近平在福建》《习近平在宁德》《中国制度面对面》等理论书籍5000册，充实了中心组成员的业务生活，补足了精神之钙。

3.巧用网络资源，推动媒体融合。精心策划 “江口沉银三期考古发掘”、“狗妈妈洪水中救子”等宣传话题，全网阅读量累计超5亿。6月，省委常委、宣传部部长甘霖莅临我区调研媒体融合发展工作时，对彭山推动媒体融合发展取得的经验和成绩给予了肯定。

4.新闻宣传再上新台阶。我区外宣全年上稿3255篇（条），同比增长了近 14%，在人民日报、新华社、央视新闻联播多次上稿，实现大报大台大刊“三上”，四川日报头版、四川卫视联播专题全覆盖，取得了建区以来对外宣传的最大突破和前所未有的好成绩。

5.加强城市营销，提升彭山知名度。做好江口沉银遗址第三期考古发掘成果新闻通报会，全网信息4532条，阅读播放量超2亿，《人民日报》海外版、新华社每日电讯刊载稿件《江口沉银遗址出土“蜀世子宝”》，央视13套《新闻直播间》用8分15秒刊播报道《“江口沉银”第三期考古成果公布》。承办中宣部组织的“走向我们的小康生活”大型主题采访报道活动，启动仪式四川唯一分会场设在观音街道果园村，省委常委、宣传部长，市委书记慕新海参加活动。成功举办“名家看四川—走进彭山”采风活动、中国音乐家协会“听见中国听见你”原创音乐作品展演活动。

6.集聚“新动能”，文旅融合打开新局面。完成江口沉银第三期考古发掘，三期共有出水文物5万2千件。组建眉山市江口沉银博物馆筹备组，推动江口沉银博物馆建设，目前已开工。江口汉崖墓博物馆竣工投入运行。彭祖山景区年底开园迎客。加快推进水郡未来城、江口水镇、江口洲际酒店群及商业配套项目等重点文旅项目建设。推出彭祖祖文化IP产品。

7.双创工作取得新胜利。创卫工作顺利通过国家卫生城市技术评估，创文已接受中央测评，各项指标位居前列。

8.树好“新风尚”，精神文明建设有提升。培育全国文明单位1个（区法院），全国文明村镇1个（黄丰镇团结村），省级文明单位和文明村镇12个，市级文明单位和文明村镇34个。创建全国文明校园先进学校1所、省级文明校园2所，市级文明校园 4所。盛恩利被评为中国好人（同时也入选第二批四川好人榜），葛均丽入选四川好人榜。我区新时代文明实践中心线上平台已进行软件调试，6个镇（街道）实践所、51个村（社区）实践站已完成制度上墙和挂牌，累计开展文明实践活动200余场次。

9.加大“扫黄打非”工作力度。查办“扫黄打非”案件2起，其中1起案件被确定为省挂牌督办案，公安机关已结案，已提交检察机关起诉。加强“扫黄打非”示范网格建设，公义场社区是全市唯一一个全国示范点候选点位。江口汉崖墓博物馆申报纳入四川省文化产业发展项目库。

二、机构设置

区委宣传部属于行政单位。下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：文联、社科联、对外宣传新闻中心。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度宣传部收、支总计2158.94万元。与2019年相比，收、支总计减少108.88万元，下降4.8%。主要变动原因是2020年收支减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年度宣传部本年收入合计2141.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1588.92万元，占74.18%；政府性基金预算财政拨款收入553.03万元，占25.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年度宣传部本年支出合计2158.94万元，其中：基本支出397.24万元，占18.4%；项目支出1761.70万元，占81.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度宣传部财政拨款收、支总计2158.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少108.88万元，下降4.8%。主要变动原因是2020年项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度宣传部一般公共预算财政拨款支出1605.92万元，占本年支出合计的74.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少632.90万元，下降28.27%。主要变动原因是2020年收入减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度宣传部一般公共预算财政拨款支出1605.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1295.20万元，占80.65%；文化旅游体育与传媒支出（类）200.44万元，占12.48%；社会保障和就业支出（类）25.75万元，占1.60%；卫生健康支出（类）16.43万元，占1.02%；农林水支出（类）9.89万元，占0.62%；住房保障支出（类）28.21万元，占1.76%；灾害防治及应急管理支出（类）30万元，占1.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度宣传部一般公共预算支出决算数为1605.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为228.19万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为954.49万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为98.67万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为13.85万元，完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为173.44万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.33万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.41万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.18万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.77万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.48万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为9.89万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为28.21万元，完成预算100%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度宣传部一般公共预算财政拨款基本支出397.24万元，其中：

人员经费326.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费70.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度宣传部“三公”经费财政拨款支出决算为1.53万元，完成预算64.29%，决算数小于预算数的主要原因是2020年“三公”开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度宣传部“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决1.53万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。主要原因是2020年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要原因是2020年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿0辆、特种车辆0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.53万元，完成预算64.29%。公务接待费支出决算比2019年增加0.12万元，增长8.51%。主要原因是公务接待增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，152人次，共计支出1.53万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度宣传部政府性基金预算拨款支出553.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度宣传部无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，宣传部机关运行经费支出70.74万元，比2019年增加9.3万元，增长15.14%。主要原因是2020年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，宣传部政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣传部共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，未组织对项目开展预算事前绩效评估，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现。

1.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评得分97分，详细见《彭山区委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》附件（附件1）。

本部门2020年未自行组织开展项目绩效评价。无2020年项目绩效评价报告。

2020年部门整体支出绩效评价得分表

2.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“三创专项经费”“江口沉银博物馆建设工作组经费”项目绩效目标实际完成情况。

（1）“三创专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步推进全区创建全国文明城市、国家卫生城市工作，全区相关设施设备、市容市貌等得到极大改善。发现的主要问题：无。

（2）“区委中心组理论学习经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过本项目，保障了区委中心组理论学习开展，促进了全区理论武装，发现的主要问题：无。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事物支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位在社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区委宣传部

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区委宣传部属于行政单位。下属二级单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：文联、社科联、对外宣传新闻中心。

（二）机构职能

1.根据党的路线、方针、政策和区委决策，负责全区宣传思想文化工作，对区文化广播电视和旅游局、区融媒体中心、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会、区长寿文化研究所实施方针、政策领导；直属管理区委对外宣传新闻中心。

2.负责理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责党的路线、方针、政策宣传；负责区委理论学习中心组工作，指导区级党委（党组）理论学习中心组开展学习活动。

3.负责组织开展全区性形势政策教育、重大主题宣传、典型宣传和公益宣传工作。

4.统筹规划、归口管理全区新闻宣传工作；统筹协调全区重大活动对外宣传和新闻发布；管理港澳记者来彭采访活动；协调处置突发事件舆论引导工作；指导全区新闻出版电影行业发展。

5.负责全区互联网信息内容管理；负责全区网络文化阵地建设规划并组织实施；牵头处置互联网信息内容突发事件；督促指导全区互联网基础管理工作。

6.负责全区社会主义精神文明建设工作；组织开展公民思想道德建设实践活动；牵头开展群众性精神文明创建活动；指导全区未成年人思想道德建设工作；组织协调全区志愿服务活动。

7.指导全区宣传思想文化系统干部人才队伍建设；制定教育培训规划并牵头组织实施。

8.完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

（三）人员概况

宣传部有编制25人，其中行政人员12人，参公3人，其他事业编制8人，行政工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年区委宣传部财政资金收入为2141.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1588.92万元，占财政资金收入的74.18%；政府性基金预算财政拨款收入553.02万元，占财政资金收入的25.82%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年区委宣传部财政资金支出2158.94万元。其中：一般公共服务支出1295.2万元；社会保障和就业支出25.75万元；卫生健康支出16.43万元；文化旅游体育与传媒支出225.25万元；城乡社区支出528.22万元；农林水支出9.89万元；住房保障（类）支出28.21万元；灾害防治及应急管理支出30万元。

2020年区委宣传部财政资金支出2158.94万元。其中：基本支出397.24万元，占财政资金支出的18.4%；项目支出1761.7万元，占财政资金支出的81.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，我部门从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、生态效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（二）结果应用情况

我部门对预算执行情况和重大项目绩效开展自评，评价结果问题及时整改，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我所部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我部门开展了整体支出绩效评价，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议

针对存在的问题，我部门将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表