2022年度
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
一、部门基本情况
二、部门财政资金收支情况
三、 部门整体预算绩效管理情况
四、评价结论及建议
一、项目概况
二、项目资金申报及使用情况
三、项目实施及管理情况
四、项目绩效情况
五、评价结论及建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.根据党的路线、方针、政策和区委决策，负责规划部署全区宣传思想文化工作，对区文化广播电视和旅游局、区融媒体中心、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会、区长寿文化研究所实施方针、政策领导；直属管理区委对外宣传新闻中心（区网络舆情中心、区互联网违法与不良信息举报中心）、区志愿服务促进中心。
2.负责理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责党的路线、方针、政策教育；负责区委理论学习中心组秘书工作，指导区级党委（党组）理论学习中心组开展学习活动。
3.负责组织开展全区性形势政策教育、重大主题宣传、典型宣传和公益宣传工作。
4.统筹规划、归口管理全区新闻宣传工作；统筹协调全区重大活动对外宣传和新闻发布；管理港澳记者来彭采访活动；协调处置突发事件舆论引导工作；指导全区出版行业发展。
5.负责全区互联网信息内容管理；负责全区网络文化阵地建设规划并组织实施；牵头处置互联网信息内容突发事件；督促指导全区互联网基础管理和依法查处工作。
6.负责全区社会主义精神文明建设工作；组织开展公民思想道德建设实践活动；牵头开展群众性精神文明创建活动；指导全区未成年人思想道德建设工作；组织协调全区志愿服务活动。
7.指导全区宣传思想文化系统干部人才队伍建设；制定教育培训规划并牵头组织实施。
8.完成区委和市委宣传部交办的其他事项。
中共眉山市彭山区委宣传部下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。
纳入中共眉山市彭山区委宣传部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.眉山市彭山区文学艺术界联合会
2.眉山市彭山区社会科学界联合会
3.中共眉山市彭山区委对外宣传新闻中心
4.眉山市彭山区志愿服务促进中心
5.眉山市彭山区长寿文化研究所
2022年度收、支总计1,118.92万元。与2021年相比，收、支总计各减少1,102.49万元，下降49.6%。主要变动原因是项目开支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
2022年本年收入合计1,118.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,112.8万元，占99.5%；政府性基金预算财政拨款收入6.12万元，占0.5%；
（图2：收入决算结构图）（单位：万元）
2022年本年支出合计1,118.92万元，其中：基本支出446.63万元，占39.9%；项目支出672.28万元，占60.1%；
（图3：支出决算结构图）（单位：万元）
2022年财政拨款收、支总计1,118.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,102.49万元，下降49.6%。主要变动原因是项目开支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,112.8万元，占本年支出合计的99.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,104.25万元，下降49.8%。主要变动原因是项目开支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,112.8万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出984.45万元，占88.5%；文化体育与传媒支出34.44万元，占3.1%；社会保障和就业支出40.47万元，占3.6%；卫生健康支出16.61万元，占1.5%；农林水支出3.33万元，占0.3%；住房保障支出33.5万元，占3%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1,112.8万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:支出决算为319.37万元，完成预算100%。
2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为504.28万元，完成预算100%。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:支出决算为36.68万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为124.11万元，完成预算100%。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）:支出决算为14.44万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.73万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.81万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为2.9万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.84万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.5万元，完成预算100%。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出446.63万元，其中：
人员经费374.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算12.6%；较上年减少0.6万元，下降67.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.29万元，完成预算12.6%。公务接待费支出决算比2021年减少0.6万元，下降67.4%。主要原因是公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，28人次，共计支出0.29万元，具体包括市文联调研等接待费用。
外事接待支出0万元。
2022年政府性基金预算拨款支出6.12万元。
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共眉山市彭山区委宣传部机关运行经费支出72万元，比2021年减少22.47万元，下降23.8%。主要原因是机关运行开支减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共眉山市彭山区委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中共眉山市彭山区委宣传部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对对外媒体合作项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共眉山市彭山区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对外媒体合作专项预算项目绩效自评报告，其中，中共眉山市彭山区委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，对外媒体合作专项预算项目绩效自评得分为97分。绩效自评报告详见附件。
2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事物支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政单位在社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗方面的支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共眉山市彭山区委宣传部
2023年整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
（一）机构组成。
中共眉山市彭山区委宣传部属于行政单位。下属二级单位5个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：眉山市彭山区文学艺术界联合会、眉山市彭山区社会科学界联合会、中共眉山市彭山区委对外宣传新闻中心、眉山市彭山区志愿服务促进中心、眉山市彭山区长寿文化研究所。
（二）机构职能
1.根据党的路线、方针、政策和区委决策，负责规划部署全区宣传思想文化工作，对区文化广播电视和旅游局、区融媒体中心、区文学艺术界联合会、区社会科学界联合会、区长寿文化研究所实施方针、政策领导；直属管理区委对外宣传新闻中心（区网络舆情中心、区互联网违法与不良信息举报中心）、区志愿服务促进中心。
2.负责理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责党的路线、方针、政策教育；负责区委理论学习中心组秘书工作，指导区级党委（党组）理论学习中心组开展学习活动。
3.负责组织开展全区性形势政策教育、重大主题宣传、典型宣传和公益宣传工作。
4.统筹规划、归口管理全区新闻宣传工作；统筹协调全区重大活动对外宣传和新闻发布；管理港澳记者来彭采访活动；协调处置突发事件舆论引导工作；指导全区出版行业发展。
5.负责全区互联网信息内容管理；负责全区网络文化阵地建设规划并组织实施；牵头处置互联网信息内容突发事件；督促指导全区互联网基础管理和依法查处工作。
6.负责全区社会主义精神文明建设工作；组织开展公民思想道德建设实践活动；牵头开展群众性精神文明创建活动；指导全区未成年人思想道德建设工作；组织协调全区志愿服务活动。
7.指导全区宣传思想文化系统干部人才队伍建设；制定教育培训规划并牵头组织实施。
8.完成区委和市委宣传部交办的其他事项。
（三）人员概况
宣传部有编制27人，其中行政人员11人，参公5人，其他事业编制9人，行政工勤2人。
（四）年度主要工作任务
2022年，我区宣传工作将全面贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想，深刻把握党的二十大对新时代新征程宣传思想工作提出的任务要求，紧盯重点关键，统筹做好理论武装、新闻舆论、社会宣传、文化文艺、精神文明建设等各项工作，不负时代和人民殷切期盼，奋力开创彭山宣传工作高质量发展新局面。
（一）部门财政资金收入情况。
2022年区委宣传部财政资金收入为1118.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1112.8万元，占财政资金收入的99.45%；政府性基金预算财政拨款收入6.12万元，占财政资金收入的0.55%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年区委宣传部财政资金支出1118.92万元。其中：一般公共服务支出984.45万元；社会保障和就业支出40.47万元；卫生健康支出16.61万元；文化旅游体育与传媒支出40.56万元；农林水支出3.33万元；住房保障（类）支出33.5万元。
2022年区委宣传部财政资金支出1118.92万元。其中：基本支出446.64万元，占财政资金支出的39.92%；项目支出672.28万元，占财政资金支出的60.08%。
（一）部门预算项目绩效管理。
中共眉山市彭山区委宣传部严格按照预算编制管理制度执行，按照区政府的要求对2022年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。
（二）结果应用情况。
我部经过对部门预算绩效管理工作的自查自评,绩效评价和全部支出的全覆盖自查。将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况,保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念。推动我单位整体绩效管理水平不断提升。
（三）自评质量。
2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，达到预期绩效目标。
（一）评价结论。
2022年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
预算编制有待更科学更合理。
（三）改进建议。
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。
附件2
中共眉山市彭山区委宣传部
2023年区级对外媒体合作专项资金预算项目绩效自评报告
（一）项目基本情况。
为加强舆论引导，全力以赴做好新闻宣传工作，树立良好城市形象，提升我区城市知名度，促进城市发展，我部按照市相关工作要求，经区委区政府同意，从2022年1月起，开展与主流媒体合作、系列主题宣传策划。
（二）项目绩效目标。
项目主要为继续维持与主流媒体合作，加强我区宣传力度，加大中央、省级媒体上稿力度，讲好彭山故事，传递彭山声音，扩大彭山影响力。
（一）资金计划、到位及使用情况。
对外媒体合作项目财政一般公共预算资金91.91万元，申请财政预算拨款91.91万元。项目主要用于人民网、精神文明报、四川日报等媒体报社合作经费共91.91万元。资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法。
（二）项目财务管理情况。
单位建立了《财务管理制度》《内部控制管理制度》《“三重一大”制度》等，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算较规范。
（一）项目组织架构及实施流程。
1.媒体合作项目。为加强舆论引导，全力以赴做好新闻宣传工作，树立良好城市形象，我部继续维持与主流媒体合作，提升我区城市知名度，促进城市发展。
2.主题策划宣传。加强我区宣传力度，加大中央、省级媒体上稿力度，我部开展系列主题宣传策划，讲好彭山故事，传递彭山声音，扩大彭山影响力。
（二）项目管理情况。
我部以勤俭节约为原则，严格坚持合理适用、量力而行。经费支出符合财政相关报账手续后，再经办公室向财政预算股提交拨款申请进行资金拨付。我部充分利用有限资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，严格执行财务管理制度。
（三）项目监管情况。
1.对媒体合作项目的监管。把坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向放在首要位置，自觉弘扬社会主义核心价值观，积极传播优秀传统文化，强化正能量供给，坚决杜绝相关违法违规情形，严格规范商业营销宣传行为。
2.对主题策划宣传的监管。提高政治敏感性,严禁设计、制作、发布涉及政治敏感性或者具有社会不良影响的广告以及进行商业营销宣传。要选择优质内容和思想观点，助力增强信心、聚合民心、温暖人心。在互联网大数据时代，大流量应该更有使命、更有担当，营造正能量的舆论场。
（一）项目完成情况。
2022年，区级对外媒体合作项目与多家媒体报社开展合作，共撰写人民网、精神文明报、四川日报等媒体稿件500余篇。
（二）项目效益情况。
通过开展区级对外媒体合作促进了我区城市知名度，树立良好城市形象，有效为我区营造了良好宣传环境，为全区精神文明建设营造浓厚舆论氛围。
（一）评价结论。
区级对外媒体合作项目资金严格按照财经纪律，专款专用，资金支出及时到位，程序合法合规。
（二）存在的问题。
2022年受疫情影响等因素，项目线下活动较欠缺，线下项目资金使用应还需进一步增强。
（三）相关建议。
建议区财政局进一步加强对财政预算绩效管理的业务培训和指导工作。
附表：1.区级对外媒体合作专项资金预算项目自评得分表
2.部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）
附表1
2023年区级专项预算项目支出绩效评价指标体系
分值权重 |
分层分类指标 |
指标解释 |
评分方法 |
评价要点及说明 |
评价方式 |
评价属性 |
定量评价标准 |
自评得分 |
||||||||||||||||
分层指标 |
适用范围 |
一级指标 |
二级指标 |
方法归类 |
计算公式 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
国家标准 |
行业标准 |
地方标准 |
申报标准 |
历史均值 |
||||||||||
0 |
0.3 |
0.6 |
0.8 |
1 |
||||||||||||||||||||
2% |
通用指标 |
所有专项预算项目 |
项目决策 |
程序严密 |
项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 |
分级评分法 |
不完善 |
较完善 |
完善 |
主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 |
√ |
√ |
1.2 |
|||||||||||
3% |
规划合理★ |
项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 |
分级评分法 |
不合理 |
较合理 |
合理 |
主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府和区委、区政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
1.8 |
|||||||||||
3% |
制度完备 |
项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，直至扣完 |
主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况 |
√ |
√ |
√ |
√ |
2 |
||||||||||||||
4% |
项目实施 |
分配合理★ |
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 |
是否评分法 |
否 |
是 |
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；区、县级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的30日和60日内正式下达；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 |
√ |
√ |
√ |
√ |
4 |
||||||||||||
3% |
使用合规 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，直至扣完 |
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
3 |
|||||||||||||
2% |
执行有效 |
项目实施是否符合相关管理制度规定 |
缺（错）项扣分法 |
发现一处扣0.5分，直至扣完 |
项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
2 |
|||||||||||||
3% |
完成结果 |
预算完成★ |
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 |
比率分值法 |
指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值 |
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。 |
√ |
√ |
√ |
√ |
3 |
|||||||||||||
10% |
资金结余★ |
项目资金结余的情况 |
比率分值法 |
指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100% |
结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。 |
√ |
√ |
√ |
√ |
10 |
||||||||||||||
4% |
目标完成★ |
项目实施后是否完成预期目标 |
比率分值法 |
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 |
√ |
√ |
√ |
√ |
4 |
||||||||||||||
4% |
完成及时 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 |
比率分值法 |
指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值 |
主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分 |
√ |
√ |
√ |
√ |
4 |
||||||||||||||
2% |
违规记录 |
项目管理是否合规 |
分级评分法 |
不合规 |
3处及以上不合规 |
2处不合规 |
1处不合规 |
合规 |
根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
2 |
|||||||||
20% |
共性指标 |
民生保障项目 |
项目效果 |
区域均衡性 |
项目资金分配体现的均衡公平情况 |
分级评分法 |
不均衡 |
较均衡 |
均衡 |
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 |
√ |
√ |
5 |
|||||||||||
对象公平性★ |
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等 |
分级评分法 |
不公平 |
一般 |
公平 |
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分 |
√ |
√ |
√ |
√ |
10 |
|||||||||||||
社会满意度 |
相关群体满意度调查情况 |
比率分值法 |
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分 |
主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况 |
√ |
√ |
√ |
5 |
||||||||||||||||
30% |
特性指标 |
民生保障项目 |
公共资源交易 |
基础管理 |
审核把关 |
项目申报是否真实准确 |
比率分值法 |
指标得分=增收节资率小于10%不得分 |
主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况 |
√ |
√ |
√ |
15 |
|||||||||||
社会效益 |
资金使用率 |
项目资金支付使用情况 |
比率分值法 |
指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值 |
主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 |
√ |
√ |
√ |
15 |
|||||||||||||||
10% |
个性指标 |
公共资源交易项目增收节支 |
社会效益 |
社会满意度 |
服务对象是否满意 |
比率分值法 |
业主方对增收节资的满意情况和投标方对服务的满意度 |
主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况 |
√ |
√ |
√ |
10 |
||||||||||||
省级水利建设资金 |
||||||||||||||||||||||||
城乡建设资金 |
||||||||||||||||||||||||
省级土地整治项目资金 |
||||||||||||||||||||||||
政府与社会资本合作（PPP）综合补助资金 |
||||||||||||||||||||||||
10分 |
扣分项 |
被评价单位配合评价工作情况 |
缺（错）项扣分法 |
评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。 |
97 |
|||||||||||||||||||
附表2
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349153-区委中心组理论学习经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于区委中心组理论学习相关费用支出 |
按照年度目标进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1.购买区委理论学习中心组成员理论学习用书 2.打印区委理论学习中心组专题学习会学习资料 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
50.00 |
50.00 |
42.82 |
85.64% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
42.82 |
85.64% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
外出学习 |
≥ |
1 |
次 |
20 |
20 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
30 |
30 |
||||
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
50 |
万元 |
40 |
40 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349169-网络综合治理体系建设及网络舆情监督管理经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
主要用于网络舆情监督管理支出、用于网络社会综合治理工作 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1.用于购买舆情相关杂志书籍费用，2.用于舆情监测 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
50.00 |
50.00 |
32.02 |
64.05% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
32.02 |
64.05% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
40 |
40 |
|||
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
50 |
万元 |
50 |
50 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349186-感动彭山活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于“感动彭山”活动支出 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1.感动彭山氛围营造 2.感动彭山晚会相关 3.感动彭山获奖人员企业宣传 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
30.00 |
12.40 |
12.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
30.00 |
12.40 |
12.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
40 |
40 |
|||
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
30 |
万元 |
50 |
50 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349205-乡村振兴及“双创”专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
主要用于全国文明城市创建及后续工作支出及脱贫攻坚联系乡镇工作 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1乡村振兴及“双创”氛围营造广告 2.脱贫攻坚联系乡镇解决困难 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
3.33 |
3.33 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
10.00 |
3.33 |
3.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展脱贫攻坚次数 |
≥ |
1 |
次 |
10 |
10 |
|||
质量指标 |
项目质量 |
定性 |
优良中低差 |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
20 |
20 |
||||
成本指标 |
完成成本 |
＝ |
10 |
万元 |
30 |
30 |
||||
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
高中低 |
20 |
20 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349212-公益广告宣传经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
主要用于高速（公路）宣传广告费用等支出 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1.高速公路广告 2.公交站台公益广告宣传 3.区内公益广告宣传以及氛围营造 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
12.49 |
12.49 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
15.00 |
12.49 |
12.49 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
40 |
40 |
|||
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
15 |
万元 |
50 |
50 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349227-群众文化、农村电影公益放映、市场监管及“扫黄打非”经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
主要用于群众文化、农村电影公益放映、印刷（出版物）市场监管及“扫黄打非”工作支出 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
用于群众文化、全区农家书屋采购、全区农村电影公益放映、乡村文化振兴魅力竞演大赛，全区印刷（出版物）市场监管及“扫黄打非”工作支出 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
22.00 |
0.69 |
0.69 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
22.00 |
0.69 |
0.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
40 |
40 |
|||
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
20 |
万元 |
50 |
50 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349234-精神文明专项经费（志愿者协会、道德模范慰问、未成年人指导中心） |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
主要用于精神文明：志愿者协会、道德模范慰问、未成年人指导中心等工作的费用支出 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1.志愿者协会运营 2.2022年的道德模范慰问 3.未成年人指导中心的运营 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
19.00 |
10.91 |
10.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
19.00 |
10.91 |
10.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
40 |
40 |
|||
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
19 |
万元 |
50 |
50 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349238-社科联工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于区社科联日常工作、社科课题研究等支出 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
2022年社科课题立项结项以及书籍资料 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
6.00 |
0.39 |
0.39 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
6.00 |
0.39 |
0.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
40 |
40 |
|||
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
6 |
万元 |
50 |
50 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349251-文联工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于文联开展工作 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
开展艺术展览，打造区新时代文明实践艺术中心，开展“心中的祖国 心中的歌”岷江之口原创音乐会等 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
5.00 |
3.50 |
3.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
40 |
40 |
|||
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
5 |
万元 |
50 |
50 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349264-文联下属协会活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于文联拨付下属协会开展工作、活动 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
用于拨付区文联下属10支文艺协会工作经费 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
20.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
下属协会 |
＝ |
5 |
个 |
30 |
30 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
20 |
20 |
||||
成本指标 |
项目成本 |
＝ |
20 |
万元 |
40 |
40 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349285-对外媒体合作经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
主要用于区外媒体合作支出 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
与新华社、人民网等媒体合作，并完成相应宣传推广工作 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
150.00 |
91.91 |
91.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
150.00 |
91.91 |
91.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
媒体合作数量 |
≥ |
6 |
家 |
30 |
30 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
20 |
20 |
||||
成本指标 |
合作宣传费用 |
≤ |
150 |
万元 |
40 |
40 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349307-眉山日报《区县观察·彭山》专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于眉山日报《区县观察·彭山》开办专项经费 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
眉山日报合作媒体按照要求完成稿件刊发 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
80.00 |
23.91 |
23.91 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
80.00 |
23.91 |
23.91 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
40 |
40 |
|||
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
80 |
万元 |
50 |
50 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349322-新时代文明实践经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
主要用于全区新时代实践工作支出 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1.新时达文明实践线上平台建设以及运营 2.新时代文明实践中心运营以及建设 3.新时代文明实践阵地建设 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
50.00 |
10.35 |
10.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
50.00 |
10.35 |
10.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
40 |
40 |
|||
成本指标 |
项目预算 |
≤ |
50 |
万元 |
50 |
50 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000349332-外宣工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
中共眉山市彭山区委宣传部 |
实施单位 （盖章） |
中共眉山市彭山区委宣传部机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
主要用于对外宣传工作支出 |
按照年度目标及进度完成费用支出计划，支出合理合规，效果理想 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1.完成城市CP联动 2.彭山区的氛围营造宣传 3.相关媒体合作 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
250.00 |
235.70 |
150.43 |
63.82% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
其中：财政资金 |
250.00 |
235.70 |
150.43 |
63.82% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
40 |
40 |
|||
成本指标 |
项目成本 |
≤ |
250 |
万元 |
50 |
50 |
||||
合计 |
100 |
100 |
||||||||
评价结论 |
自评总分100分。项目按上级规定的程序要求进行，符合省委省政府重大决策部署，制度完善，不存在脱离实际、缺陷、漏洞。项目资金分配结果与计划一致，按规定分配专项预算。预算拨付完成项目资金无结余，项目实施合规，效果理想。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
网站维护技术联系电话：028-37603556 违法和不良信息举报电话：028-37603556
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