2020年度

眉山市彭山区委组织部决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况 3 

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 12

第二部分2020年度部门决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、收入决算情况说明 13

三、支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20

八、政府性基金预算支出决算情况说明 21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、其他重要事项的情况说明 22

第三部分名词解释 31

第四部分附件 34

附件1 34

附件2 40

第五部分附表 45

一、收入支出决算总表 45

二、收入决算表 45

三、支出决算表 45

四、财政拨款收入支出决算总表 45 

五、财政拨款支出决算明细表 45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实中央、省、市关于组织、干部、人才及老干部工作的方针政策、法律、法规，拟订全区组织、干部、人才及老干部工作有关制度并组织实施。

2.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，负责全区党员教育工作的整体规划、宏观指导、组织领导、督促检查、制度规范及站点建设管理。

3.负责区直机关党的建设，制定区直属机关党的建设规划，分类指导区直机关及直属企业、事业单位党组织抓好基层组织建设和党员的教育、管理、发展工作。

4.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导并督促各乡镇（街道）及区级业务主管部门党组织落实所隶属的或所管理非公有制经济组织和社会组织党建工作。负责非公有制经济组织和社会组织党组织的组建、撤销、班子建设和党员队伍建设等相关工作。

5.负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理、政治建设、思想建设，负责区管领导班子和干部队伍的考察考核、日常管理，提出区管领导班子和领导干部的调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中青年干部，负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

6.负责管理全区公务员工作。贯彻执行公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全区干部人事档案工作。

7.负责全区人才工作牵头抓总，宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校地合作、人才对外开放、联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。负责全区人才工作要点的制定和重点工作目标任务分解，组织、指导、协调有关部门按其工作职能，编制人才开发规划，实施年度重点目标任务；参与全区人才队伍建设的宏观规划。

8.指导全区老干部工作，研究提出老干部工作的建议。指导离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全，并督促落实；指导全区老干部思想政治工作，调查、研究离退休干部党组织建设和离退休干部党员的教育管理情况，指导离退休干部党组织开展工作；负责调查研究老干部工作中存在的有关问题，并协调解决；负责离退休干部服务管理，发挥离退休干部作用；负责处理离退休干部来信来访；负责易地安置离休干部的服务工作，协助外地老干部来彭山参观、考察、休养、探亲的接待工作。

9.牵头全区干部教育培训工作，负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查；制定和落实干部监督工作制度，负责选任监督检查和干部日常管理监督，受理和办理有关问题举报。指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，收集区直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映区直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.锻造高素质专业化执政骨干队伍。一是全面完成省委选人用人专项巡视工作。聚力开展人编分离、事业干部“双肩挑”、“三超两乱”高配、党组成员超配、事业到行政岗位任职、违规兼职六项专项清理工作，完成整改事项6项，规范干部任用50人；开展违法违纪干部、提醒函询诫勉、中层干部选任、经责审计等回头看工作，建立分类台账18个，未整改到位问题以查促改率100%；全覆盖、“拉网式”排查干部人事档案和文书档案1000余份，规范会议记录纪要等必检资料，顺利接受省委选人用人专项巡视。二是探索干部政治素质考察办法。细化干部政治素质表现132条正向标准、10项负面清单和4类个性标准，立足常态化建立平时考察、针对性考察和“八小时外”考察措施，为考准察实干部政治素质表现打下基础。引入信息化管理，通过信息集成、标签化管理和模型分析，推动干部管理精准化、干部画像具体化、干部选任规范化。三是大力储备培养后备干部。分类建立64名选调生、240名递进培养对象、70名第一书记、40名党外干部等各类优秀干部人才库。探索建立青年人才党支部，吸纳110名90后副科级领导、85后优秀党员、选调生等，通过专题培训、交流讨论、年度分享活动，扩大组织发现优秀年轻干部的渠道，建立成长梯队。四是多层次开展干部培训锻炼。采取“线上+线下、区内+高校、课堂+实地”相结合的方式，多方面开展教育培训，举办中心组学习会暨锦江大讲堂12期，领导干部读书、科级干部任职、优秀年轻干部铸魂等实体班10期，“提高基层治理能力，做人民满意公务员”网络培训1期，调训学员3600余人次。推动“双向”培养锻炼，接收中央和省市各级选派的12名干部到彭山挂职锻炼，推荐互派12名优秀年轻干部到上级部门定岗历练，选派1名干部驻外招商，提升干部开放发展本领。

2.提升基层组织建设整体水平。一是不断建强基层党组织。扎实开展软弱涣散党组织“后头看”，14名联村领导牵头整治2020年软弱涣散村（社区）党组织6个；依托村级建制调整改革和新一轮村级党组织优化调整，大幅度升格村（社区）党组织，51个村（社区）升格至村级党委45个、总支6个，升格率100%，全面消除“超大支部”；全面推行街道“大工委”和区域化党建工作制度，主城区全覆盖建设小区（片区）党支部156个，党组织设置更加科学合理；印发《关于实施“三大行动”增强机关党组织活力 助推高质量发展的意见》，推动25项机关党建重点任务和机关单位认领104个重点项目落地落实；开展“两个覆盖”集中攻坚行动，单建两新支部23个，优化调整联建2个，撤销6个；全面加强楼宇、商圈党建工作，新建楼宇、商圈党支部2个；持续壮大村级集体经济，抓好“彭山区村级集体经济十五种发展模式”，成功申报3个集体经济专项资金扶持村，获扶持资金300万；完成农业部“探索农村集体经济新的实现形式和运行机制”课题，实现集体经济收入5万元以上的村16个，10万元以上的村13个。二是选优配强基层党组织带头人队伍。开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作，排查党的十八大以来全区发展的农村党员790人，找准了问题，针对性出台发展党员区级联审前置、发展党员全过程区级备案、发展党员“三级”预审三项制度，规范党员发展工作，高标准发展党员150名；建立村（社区）党组织书记区级备案制和常职干部专职化管理制度，推行专职工作制，抓实8小时坐班，村（社区）党组织书记更换区委常委会审议；依托村级建制调整改革，大幅调优调强基层班子队伍，调减村（社区）干部121名，减幅28%；村（社区）干部平均年龄下降5岁，大专及以上学历提高18个百分点，农民工村党组织书记96%以上，“一肩挑”比例100%；扎实开展党建引领脱贫攻坚，强化第一书记教育管理，新选派5名第一书记到村履职，提拔重用扶贫干部6人；举办村（社区）党组织书记、村（居）委会主任暨新任第一书记、新任两新党组织书记、两新党务干部培训班，培训党组织书记和主任、脱贫攻坚第一书书记、两新党务干部158名，切实提升基层带头人和党务干部能力水平。三是不断强化基层党建保障水平。强化制度保障，做好村建制调整“后半篇”文章，形成履职行为规范、专职化管理监督、村（社区）班子和村（社区）干部绩效考核等制度文件，调整优化村（社区）干部基本待遇、绩效考核等标准方式。强化阵地保障，开展村建制调整改革后保留阵地全覆盖调研，形成村（社区）阵地提升计划，实施《彭山区村（社区）阵地建设提升工作方案》，新改扩建13个标美化村级阵地，亲民化改造村（社区）阵地7个。强化基本报酬保障，按照上年度人均可支配收入2倍核算村（社区）干部基本报酬，基本报酬按书记3065元/月、主任2760元/月、其他两委干部2450元/月发放（社区干部按此标准增加约10%），较改革前提升80%以上；按照1850元/月标准落实专职社工师基本报酬，并建立“3级12档”岗位和报酬体系。同时将村级建制调整改革中离岗的193名常职干部按照调整前标准兜底至下一次换届结束；落实任职村（社区）干部养老保险补助、离职干部补助等保障，将村级建制调整改革中离岗的116名常职干部享受养老保险补贴，投入资金440余万元，惠及在、离职村干部3600余人。强化绩效考核保障，推行村（社区）班子差异化考核，按每村5万元、一类社区7万元、二类社区6万元标准兑现村（社区）干部年度绩效考核，进一步激励村（社区）干部干事创业热情。

3.稳妥推进城乡基层治理工作。一是健全治理体系。成立了区委城乡基层治理委员会、组建区委城乡基层治理办公室、设置镇（街道）基层治理办、配备村（社区）基层治理专职委员；出台《关于深入推进城乡基层治理体系建设的决定》《创建全省城市基层治理示范区工作方案》《2020年城市基层治理重点工作推进落实清单》等文件，明确了129项重点任务、责任部门、推进措施；建立了常委班子成员联系社区、区级领导包保小区和城乡基层治理现场推进会等机制。二是完善治理制度。针对基层治理中资源缺乏、解决问题手段有限、责任无限、待遇保障不足等问题，先后确定“基层治理示范体系建设”“城乡基层治理经费多元化投入机制”等15个课题。通过前期对照问题设课题、围绕课题搞试点，总结出了小区治理“六进”“五共”治理模式；建立“镇街吹哨、部门报到”工作机制+街道（镇）评议区级部门考核机制；深化志愿者服务“四常、四有、五进”服务基层治理；社区区域党委“123”模式集聚共治合力，切实将制度体系延伸到基层治理的神经末梢，实现一套体系管到底、管长远。三是做强基层镇街。赋予镇（街道）对辖区部门机构的指挥调度权、考核评价权、任免建议权等，下放行政审批、行政执法等权利；吸纳25个驻区单位党组织担任2个主城区街道大工委成员，67个区级部门全部向街道报到，包保193个网格；按高于区级部门30%的标准落实街道人均公用经费和干部绩效奖励；预算500万元用于街道临控编制人员经费，采取常年挂网、区外考调等方式充实42名优秀干部人才到街道，保障了镇街基层治理中坚力量。四是打造理示范体系。2020年我区观音街道、城南社区、柏林郡小区等11个示范点纳入市级示范点位，11月底将全面完成示范建设；彭山区已进入全省城市基层治理示范区建议名单，公义镇已纳入全省乡镇治理现代化试点镇；示范过程中探索总结的城市小区泊林郡“五共融合”治理模式、农村聚居小区果园“五治融合”、福临“六进家园”治理模式，得到省市领导充分肯定。其中果园村已被推荐参与首届新时代四川十大乡村基层治理创新案例评选。五是打赢疫情攻坚战。制发《关于打赢疫情防控阻击战的八项要求》，压紧压实各级责任；紧急划拨37.5万元党费，慰问一线人员1000余人，购买防疫物资3万余件；组织万余名党员干部捐款近200万元；指导全区建立防疫临时党支部和党员先锋服务队84支，发动党员群众聚心聚力、联防联控；向上推荐防疫先进个人5名，进一步选树典型，激励抗疫先进。

4.持续用力加强人才队伍建设。一是对标成都，完善体制机制。对标成都，梳理彭山人才新政十二条；出台人才公寓、寿乡优才卡管理办法，探索出台《眉山市彭山区柔性引进“候鸟型”人才实施办法》；出台《彭山区人才工作协调运行机制》，增强人才工作整体合力，全年，召开人才工作会1次、成员单位联席会3次，确保人才引进、本土人才培育、人才公寓装修等工作有序推进；落实省、市人才激励政策和区“百千万”人才政策，认真开展高层次人才认定及奖励资金发放工作，共计发放52人、101.76万元；落实本土人才培育经费80万元；首批54名高层次人才拎包入住人才公寓。二是精准选育，实现人尽其才。制发《彭山区打造新能源新材料产业人才洼地实施方案》，以湿电子技术、化工专业人才为重点，建立“引项目+引人才”双引机制，签约阿格蕾雅、研一、明晶光电等6个高端项目，引进高端人才32名；深入推进八类本土人才培育计划，培育本土人才200余人；举办彭山青年峰会，成立彭山青年致富带头人联盟，成功培育刘沈厅、向珊等青年人才36名；完成“创新乡村人才激励和培育引进使用机制”国家试点课题，提炼出乡村人才“354”工作模式；推出的“985”硕士农民刘沈厅返乡创业的典型事例，多次受到中央电视台、人民日报等主流媒体关注，社会反响强烈。选派2名高层次人才到市级部门挂职锻炼，选派第六批18名科技特派员，深入基层，助力乡村振兴；实施人才锻造提能计划，选派4名高层次人才前往成都、眉山、绵阳进行年轻干部递进铸魂培训。三是搭建平台，强化激励留才。成功与电子科技大学签订校地合作协议，在决策咨询、人才培养、创新创业等方面开展合作交流；组织四川泓华油气田工程科技有限公司申报市级专家（院士）工作站；协助515技校谢劲数控大师工作室成功申报市级大师工作室；投入420.1万元，完成人才公寓装修项目（一期）60套房整体装修，并启动了人才公寓二期装修项目。制作并发放50张寿乡优才卡，为高层次人才提供就医、就学等10项便捷服务；在人民网、四川日报、四川组工网等主流媒体刊登人才工作信息15篇，提升人才荣誉感。

二、机构设置

中共眉山市彭山区委组织部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中共眉山市彭山区委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共眉山市彭山区委组织部机关

2.眉山市彭山区人才工作领导小组办公室

3.眉山市彭山区党员干部现代远程教育中心

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3208.74万元。与2019年相比，收、支总计各增加706.52万元，增长28.24%。主要变动原因是项目收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3208.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3208.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3208.74万元，其中：基本支出693.24万元，占21.61%；项目支出2515.5万元，占7.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3208.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加706.52万元，增长28.24%。主要变动原因是项目收支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3208.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加706.52万元，增长28.24%。主要变动原因是项目收支增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3208.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2950.06万元，占91.94%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出101.25万元，占3.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出53.23万元，占1.66%；卫生健康支出30.36万元，占0.95%；住房保障支出43.84万元，占1.37%；农林水（类）支出30万元，占0.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3208.74万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为344.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为124.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为2468.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5教育（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

6.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）:支出决算为101.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:支出决算为0.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为37.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为16.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为43.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出693.23万元，其中：

人员经费488.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费205.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年无因国内公务接待安排。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年未发生公务用车购置和运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要原因是全年未发生公务用车购置。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共眉山市彭山区委组织部机关运行经费支出205.20万元，比2019年增加135.93万元，增长196%。主要原因是机构改革后人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共眉山市彭山区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共眉山市彭山区委组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年村、社干部绩效管理考核项目开展了预算事前绩效评估项目，对此项目编制了绩效目标，预算执行过程中，项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部预算编制严格按照上级财政要求，认真学习《预算法》及编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时摸清单位的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并及时更新单位财政供养信息数据库，准确编制部门预算，将收入全部纳入预算管理，全面完整的反映部门真实收入情况。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看我部按照《眉山市委组织部、眉山市财政局、眉山市民政局关于印发<眉山市村（社区）班子及干部绩效考核规则>的通知》（眉市组通〔2018〕59号）文件精神，经区委同意，2018年10月制发了《眉山市彭山区村（社区）班子及干部绩效考核办法》（眉彭委办〔2018〕108号）。每年底对全区村（社区）班子和干部进行绩效考核，并由区财政按照村5万元、社区6万元标准兑现绩效考核奖励。自开展村级班子和干部绩效考核工作以来，我部将目标绩效考核工作作为推进村（社区）班子规范化管理、激发村（社区）干部工作积极性，提升基层组织力的重要手段，每年要求各镇（街道）考核奖励体现差异化，杜绝“干多干少一个样”，严格对标程序步骤，开展年度考核评分，以此作为奖先进、罚后进的重要依据，顺利完成村级绩效考核。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“村、社干部绩效管理考核项目”“建国以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部购买养老保险补助项目”“人才奖补经费项目”“党建杂志经费项目”“援藏援彝经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村、社干部绩效管理考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数447万元，执行数为447万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步规范了村（社区）干部管理，保持了村（社区）干部队伍稳定，激发了村（社区）干事创业热情，促进了乡村基层治理事业。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）建国以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部购买养老保险补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数470.51万元，执行数为470.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续强化了领导班子政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为首要政治任务，通过多种形式开展专题学习，切实让党员干部领会离职村社老干部工作内涵、强化“四个意识”。切实增强履职尽责的政治觉悟和担当精神，并先后举办村（社区）主要负责人和后备干部培训班，进一步为彭山乡村振兴理清思路。发现的主要问题：无。

（3）人才奖补经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.24万元，执行数为135.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了高层次人才的经费保障，为高层次人才提供就医、就学等10项便捷服务，并吸引全国高层次人才落户彭山，提高人才荣誉和幸福感。发现的主要问题：无。

（4）党建杂志经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数68.067万元，执行数为68.067万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党员干部的思想认识水平，提升党员干部的荣誉感。发现的主要问题：无。

（5）援藏援彝经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数179.75万元，执行数为179.75万元，完成预算的100%。通过项目实施，援藏援彝工作按照上级工作安排，圆满完成各项绩效任务，各项指标均达到合格要求线。发现的主要问题：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《彭山区委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对村、社干部绩效管理考核项目开展了绩效评价，《村、社干部绩效管理考核项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位按照国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员相关支出，包括对个人和家庭的补助等费用。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共眉山市彭山区委组织部

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

中共眉山市彭山区委组织部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入中共眉山市彭山区委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共眉山市彭山区委组织部机关

眉山市彭山区人才工作服务中心

眉山市彭山区党员干部现代远程教育中心

（二）机构职能。

1.负责研究指导推进全区党的建设工作，主管我区党员的教育、管理和发展。

2.负责提出区管领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议，承办区委管理干部及区级党群系统干部的调配、交流、安置工作；负责市委管理的区级干部职务任免、工作、待遇和离退休相关事务；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。

3.负责干部监督工作的综合协调和宏观管理，研究制定全区领导班子建设、干部队伍建设的政策措施，组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。

4.负责区团级军队转业干部、内调干部的就收安置工作；配合有关部门做好党群口干部录用工作。

5.主管全区干部教育培训工作。制定全区干部教育培训规划和有关政策规定，负责省委党校、市委党校及上级有关培训班的学员调训工作，组织一定层次的中青年干部进行培训。

6.负责我区人才工作的牵头抓总。制定或参与制定人才工作政策，检查全区贯彻执行相关政策的情况，会同有关部门选拔管理区级拔尖人才。

7.负责全区农村党员干部现代远程教育工作。指导基层教育站点建设，培训技术骨干。

8.负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定全区离退休干部工作的有关规定和政策。

（三）人员概况。

本单位编制数为35人，其中行政编制数20人，机关工勤3人，事业参公5人，事业管理岗位编制数7人。本年末，我部实有人数35人，其中公务员20人，机关工勤3人，事业参公5人，事业管理岗位7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本部门财政拨款收入3208.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3208.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2019年相比，收、支总计各增加706.52万元，增加28.24%。主要变动原因是基本收支增加。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计3208.74万元，；一般公共预算财政拨款支出3208.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加706.52万元，增加28.24%。主要变动原因是项目收支增加。

2020年一般公共预算拨款支出总额为3208.74万元，其中按功能分类，一般公共服务支出（类）2950.06万元；科学技术支出101.25万元；社会保障和就业支出（类）53.23万元；医疗卫生支出（类）30.36万元；农林水支出（类）30万元；住房保障支出（类）43.84万元。

（三）三公经费使用情况。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我部预算编制严格按照上级财政要求，认真学习《预算法》及编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时摸清单位的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并及时更新单位财政供养信息数据库，准确编制部门预算，将收入全部纳入预算管理，全面完整的反映部门真实收入情况。2020年预算编制以2019年12月31日为基准日期确定基本支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，采取人员经费按2019年12月标准、公用经费按财政核定的定额标准、方法客观编制基本支出预算。项目资金预算，根据本单位职能职责对涉及的项目，按项目要求，结合上年项目运行情况，通过细化支出用途，明确支出范围，采取零基预算方案编制，年初认真编制单位整体绩效目标。

（二）结果应用情况。

我部将部门和个人工作任务细化分解成具体的绩效指标，以保证绩效指标体现区委和区政府的战略意图和年度工作方向。每月对单位各部门年度工作任务进行督促检查，严格按照管理制度进行工作，确保年度工作任务的有效监管和有序推进。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部充分认识到推进预算绩效管理的重要意义：全面推进预算绩效管理，是财政科学化、精细化管理需要；部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。本单位结合本部门年度的发展计划、职责和任务科学合理地编制部门预算，在抓好财政支出工作的同时，更加注重产出及效率，力求优化资源配置、控制成本、提高公共产品质量和公共服务水平。在今后的工作中，本单位要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题。

1．预算工作仍需加强，预算编制还需更加准确、细化、合理，预算执行进度还要加快。

2．绩效目标设定还需更科学更合理。

（三）改进建议。

1.建议加强政策学习，提高思想认识。在编制年初预算时，申报清晰可衡量的绩效目标，并将绩效目标细化分解到具体的工作任务；且将工作任务与所需成本匹配。 

2.建议加强预算绩效管理，加快预算执行进度，以保证本年工作任务的完成。

附件2

中共眉山市彭山区委组织部

村（社区）干部绩效管理考核项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为进一步鲜明大抓基层导向，加强和规范村（社区）干部考核管理，激励村（社区）干部不忘初心、牢记使命、干事创业、担当奉献。我部按照《眉山市委组织部、眉山市财政局、眉山市民政局关于印发<眉山市村（社区）班子及干部绩效考核规则>的通知》（眉市组通〔2018〕59号）文件精神，经区委同意，2018年10月制发了《眉山市彭山区村（社区）班子及干部绩效考核办法》（眉彭委办〔2018〕108号）。每年底对全区村（社区）班子和干部进行绩效考核，并由区财政按照村5万元、社区6万元标准兑现绩效考核奖励。

（二）项目绩效目标。

用好年底项目绩效考核，实施村（社区）班子和干部绩效考核奖励，进一步规范村（社区）干部管理，保持村（社区）干部队伍稳定，激发干事创业热情。

（三）项目自评步骤及方法。

镇（街道）党（工）委采取年初与村（社区）签订目标责任书，年内日常督察与年底集中考核相结合的方式，通过党员群众测评、考核小组考评，综合研究确定村（社区）年度综合得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

依据以前年度发生额进行预算编制。项目资金申报内容符合部门职能、年度工作计划。年初预算未进行调整，2020年项目预算经费为4470000.00元。我部按照要求及时公开了2020年预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位：村、社干部绩效管理考核项目预算经费为4470000.00元，项目全部资金4470000.00元为彭山区财政局拨款，按时足额到位，资金到位率100%。按照预算确定的资金支出用途使用，做到专款专用。资金支付依据合规合法，资金支付与项目预算相符，无挪用、截留情况及时性。

2.资金使用：2020年度村、社干部绩效管理考核项目预算经费为4470000.00元，无调整，截止2020年12月31日，资金支付合计4470000.00元，财政无追加。所有资金支付依据合规合法，资金使用范围与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

根据单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。资金均按预算用途使用，在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，严把监督审核关，每笔资金使用前都是通过业务科室报用款计划，经领导审批后报财务安排资金使用。严格控制支出，支出科目规范，报销凭据正规，每笔支出都要单位负责人、分管领导、财务人员、报销人员四方签字认可，才能列支。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益，保证了项目资金的合理使用。

三、项目实施及管理情况

根据单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。资金均按预算用途使用，在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，严把监督审核关，每笔资金使用前都是通过业务科室报用款计划，经领导审批后报财务安排资金使用。严格控制支出，支出科目规范，报销凭据正规，每笔支出都要单位负责人、分管领导、财务人员、报销人员四方签字认可，才能列支。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益，保证了项目资金的合理使用。

（一）项目组织架构及实施流程。

每年年底，由区委组织部牵头，指导各镇（街道）开展村级目标绩效考核。

（二）项目管理情况。

明确镇（街道）党（工）委是绩效考核工作的主体，负责村（社区）绩效考核工作方案制定和具体实施，镇（街道）党（工）委书记是绩效考核的第一责任人。

（三）项目监管情况。

镇（街道）党（工）委采取年初与村（社区）签订目标责任书，年内日常督察与年底集中考核相结合的方式，通过党员群众测评、考核小组考评，综合研究确定村（社区）年度综合得分。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

自开展村级班子和干部绩效考核工作以来，我部将目标绩效考核工作作为推进村（社区）班子规范化管理、激发村（社区）干部工作积极性，提升基层组织力的重要手段，每年要求各镇（街道）考核奖励体现差异化，杜绝“干多干少一个样”，严格对标程序步骤，开展年度考核评分，以此作为奖先进、罚后进的重要依据，顺利完成村级绩效考核。

（二）项目效益情况。

通过每年底开展目绩效考核，实施村（社区）班子和干部绩效考核奖励，进一步规范了村（社区）干部管理，保持了村（社区）干部队伍稳定，激发了村（社区）干事创业热情，促进了乡村基层治理事业。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

（二）存在的问题。

1.预算制定的科学性还需进一步加强。

2.还需进一步加强预算管理力度。

（三）相关建议。

1.加强预算管理，提高资金使用效率。首先要规范预算编制，严格按照部门预算改革的要求和上级的统一部署，严格按“两上两下”的预算编制程序完成预算的编制和上报工作，实现逐级编制综合预算的目标。其次是要严格预算执行，坚持没有预算就不能支出的原则，严格执行财务制度，遏止随意花钱，铺张浪费的问题。第三是要认真落实基本支出经费最低保障线制度，认真落实经费最低保障线制度，确保单位基本经费支出的需要。

2.规范行政人员行为。是提高行政人员工作认识，加强责任意识与相关法律意识，提高思想认识水平，加强业务水平，将工作责任落实到人身上，做到全心全意对人民服务，将全部热情奉献到工作中。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表