附件1中共眉山市彭山区委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告28
附件2中共眉山市彭山区委组织部2019年村（社区）干部绩效管理考核项目2019年绩效评价报告31
1.贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实中央、省、市关于组织、干部、人才及老干部工作的方针政策、法律、法规，拟订全区组织、干部、人才及老干部工作有关制度并组织实施。
2.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，负责全区党员教育工作的整体规划、宏观指导、组织领导、督促检查、制度规范及站点建设管理。
3.负责区直机关党的建设，制定区直属机关党的建设规划，分类指导区直机关及直属企业、事业单位党组织抓好基层组织建设和党员的教育、管理、发展工作。
4.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导并督促各乡镇（街道）及区级业务主管部门党组织落实所隶属的或所管理非公有制经济组织和社会组织党建工作。负责非公有制经济组织和社会组织党组织的组建、撤销、班子建设和党员队伍建设等相关工作。
5.负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理、政治建设、思想建设，负责区管领导班子和干部队伍的考察考核、日常管理，提出区管领导班子和领导干部的调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中青年干部，负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。
6.负责管理全区公务员工作。贯彻执行公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。统筹管理全区干部人事档案工作。
7.负责全区人才工作牵头抓总，宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校地合作、人才对外开放、联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。负责全区人才工作要点的制定和重点工作目标任务分解，组织、指导、协调有关部门按其工作职能，编制人才开发规划，实施年度重点目标任务；参与全区人才队伍建设的宏观规划。
8.指导全区老干部工作，研究提出老干部工作的建议。指导离退休干部的政治待遇、生活待遇和保障机制的建立健全，并督促落实；指导全区老干部思想政治工作，调查、研究离退休干部党组织建设和离退休干部党员的教育管理情况，指导离退休干部党组织开展工作；负责调查研究老干部工作中存在的有关问题，并协调解决；负责离退休干部服务管理，发挥离退休干部作用；负责处理离退休干部来信来访；负责易地安置离休干部的服务工作，协助外地老干部来彭山参观、考察、休养、探亲的接待工作。
9.牵头全区干部教育培训工作，负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查；制定和落实干部监督工作制度，负责选任监督检查和干部日常管理监督，受理和办理有关问题举报。指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，收集区直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向区委反映区直机关各部门领导班子、领导干部的情况。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.“不忘初心、牢记使命”主题教育成果丰硕。牢牢把握主题教育根本任务、总体要求、重点措施，高站位谋划、高质量推进、高效率落实，汇聚彭山改革发展强大力量。一是聚焦主线学深悟透。紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，先后召开区委全会、常委会、领导小组会、中心组学习等会议活动20余场次部署推动。各级领导干部带头通读“两书一章”，白天抓工作、晚上抓教育，有机融合个人自学、集中研学、典型领学、竞赛促学、实践教学，累计开展活动1800余场次，印发读本资料3.5万份，实现学习教育全覆盖，切实真学真信真用。二是对标对表深刻检视。一开始就奔着问题去，有的放矢开展调查研究，开门纳谏广泛听取意见，刀刃向内深刻检视剖析，认真召开对照党章党规找差距专题会议。各级领导干部深入一线调研解剖问题580余个，征集对意见建议650余条，深入查找党员意识、担当作为、服务群众、遵守纪律、作用发挥等方面差距问题3200余个，全区党员干部人均查摆问题5至7条。三是用心用情真改实改。坚持把“改”字贯穿始终，落实12名区级领导包案、15个部门牵头、细化352条措施，全面开展专项整治。实施“开门开放抓整改、为民服务解难题”专项行动，累计解决民生难题680余件，切实提升群众幸福感获得感。彭山老旧小区改造、背街小巷整治等做法得到省委巡回指导组充分肯定，党建引领基层治理在省委党建办调研座谈会上作交流发言，工作经验累计被省委主题办简报采用1期、市委主题办简报采用8期、中央级主流媒体刊发45条。
2.“三化互动”持续提升基层党建工作水平。深入开展党建标准化、智慧化、规范化建设，修订“七个基本”党建标准600余项，引领推动全区农村、城市、机关、两新、园区各领域党建工作全面加强。整治软弱涣散党组织18个，果园村党总支挂牌北京大学校友会乡村振兴实践基地，成功申报全省集体经济重点扶持村3个，12个基层党组织、13个优秀个人获评省市党内表彰。大力推进优秀农民工回引培养工作工程，组建全区乡村振兴学院，培养返乡农民工村干部、后备干部659名，推行村支书、主任“一肩挑”，比例达21%，观音镇果园村党总支书记李永伟受邀赴京参加庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动，全市唯一。“彭山E支部”“党群互联屋”“党务政务ITV”三端一体智慧党建平台3次承接中组部、省组部调研，获好评。
3.纵深推进“新时代先锋”工程，锻造高素质专业化执政骨干队伍。一是加强领导班子思想政治建设。深入推动蒲波案“以案促改”工作，举办领导干部读书班，组织学习参观廉政警示教育基地，筑牢领导干部廉洁底线。着力打造现场教学精品课堂，优选古堰新桥、果怡农业、果园村文化大院3个教学点，用“彭山经验”教育引导广大党员干部干事创业，提振干部精气神。二是鲜明崇尚实干的选人用人导向。坚持党管干部原则，落实好干部标准，鲜明“三不负四要有五过硬”干部选任导向，围绕“建设开放发展先行区”的发展定位，突出人岗相适、人事相宜，提升领导班子整体功能。全面完成机构改革领导班子选配，全区累计调整任免干部425人，其中交流干部79人、转任重要岗位15人、提拔正科级13人、副科级31人、机构更名调整干部216人。全覆盖开展乡镇领导班子运行分析和干部谈心谈话，为乡镇行政区划调整，选优配强领导班子提供科学参考。加强公务员队伍建设和引才聚才力度，分两批次面向区外公开考调机关事业单位工作人员53人，从国内重点高校定向引进专业型、紧缺型年轻人才11名，区农业农村局荣获全国人民满意公务员集体，区行政审批局荣获全省人民满意公务员集体，全市唯一。三是强化年轻干部教育培养锻炼。坚持以学铸魂、以练提能，举办2期“一把手”提能培训班，集中五个周末开展年轻干部综合能力素质提升培训，分口举办农业农村、医疗、教育等系统干部专题培训班，累计培训2000余人次，全方位提升干部队伍整体素质。坚持在基层一线磨炼干部，选派38名干部援藏援彝，精选5名干部驻外招商，选派4名优秀支行长挂职乡镇副乡镇长、7名客户经理挂职村社区副书记、副主任，遴选68名年轻干部驻村蹲苗历练、10名选调生到村挂职锻炼，让年轻干部在急难险重工作中增长本领、增强才干。
4.用心用情招才引才用才，点燃彭山发展新引擎。认真实施“百千万”优才工程，“八类本土人才培育计划”深入推进，“创新乡村人才激励和培育引进使用机制”试点工作有序开展，人才队伍不断壮大。全年赴清华、北大、同济大学、四川大学等国内知名高校和区外考调共引进高层次人才和紧缺人才70余人，柔性引进乡村规划师2名，培育八类本土人才130余人，命名表彰第二届“寿乡才俊”10人，向上争取企业奖励资金100万元，设计制作并发放“寿乡优才卡”70余张，完成人才公寓装修60套。围绕产业新城，实施新能源新材料产业人才洼地打造计划。完成省人民医院托管区人民医院相关工作，落实省人民医院儿科、妇科、麻醉科等医生到区医院进行查房、门诊和手术指导，提高了区医院弱势科室技术水平。
中共眉山市彭山区委组织部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入中共眉山市彭山区委组织部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
中共眉山市彭山区委组织部机关
眉山市彭山区人才工作领导小组办公室
眉山市彭山区党员干部现代远程教育中心
2019年度收、支总计2502.22万元。与2018年相比，收、支总计各减少702.22万元，下降21.91%。主要变动原因是项目收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计2502.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2502.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2019年本年支出合计2502.22万元，其中：基本支出644.26万元，占25.75%；项目支出1857.95万元，占74.25%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计2502.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少702.22万元，下降21.91%。主要变动原因是项目收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出2502.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少702.22万元，下降21.91%。主要变动原因是项目收支减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出2502.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2373.55万元，占94.86%；社会保障和就业（类）支出54.18万元，占2.17%；卫生健康支出19.85万元，占0.79%；住房保障支出50.52万元，占2.1%；农林水支出（类）4.12万元，占0.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2019年般公共预算支出决算数为2502.22，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为2373.55万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）:支出决算为54.18万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）：支出决算为19.85万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）：支出决算为4.12万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出644.26万元，其中：
人员经费558.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费69.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.41万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。全年无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。全年未发生公务用车购置和运行维护费支出。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.41万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降7.8%。主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。
国内公务接待支出0万元，全年无因国内公务接待安排。
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年，中共眉山市彭山区委组织部机关运行经费支出69.27万元，比2018年减少11.42万元，下降19.74%（或与2018年决算数持平）。主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定，加强行政事业单位日常经费管理。
2019年，中共眉山市彭山区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2019年12月31日，中共眉山市彭山区委组织部共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年村、社干部绩效管理考核项目、中华人民共和国成立以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部购买养老保险补助项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我部预算编制严格按照上级财政要求，认真学习《预算法》及编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时摸清单位的人员编制、实有人数、工资、车辆等基础信息，并及时更新单位财政供养信息数据库，准确编制部门预算，将收入全部纳入预算管理，全面完整的反映部门真实收入情况。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看：我部按照《眉山市委组织部、眉山市财政局、眉山市民政局关于印发<眉山市村（社区）班子及干部绩效考核规则>的通知》（眉市组通〔2018〕59号）文件精神，经区委同意，2018年10月制发了《眉山市彭山区村（社区）班子及干部绩效考核办法》（眉彭委办〔2018〕108号）。每年底对全区村（社区）班子和干部进行绩效考核，并由区财政按照村5万元、社区6万元标准兑现绩效考核奖励。自开展村级班子和干部绩效考核工作以来，我部将目标绩效考核工作作为推进村（社区）班子规范化管理、激发村（社区）干部工作积极性，提升基层组织力的重要手段，每年要求各镇（街道）考核奖励体现差异化，杜绝“干多干少一个样”，严格对标程序步骤，开展年度考核评分，以此作为奖先进、罚后进的重要依据，顺利完成村级绩效考核。我部高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央全面做好离退休干部工作的要求，以充分体现离退休干部特点和优势、更好服务党和国家工作大局为方向，积极稳妥推进离退休干部工作转型发展，激励广大离退休干部为全面建成小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。坚持原则，注重发挥离退休干部的独特优势，做好服务保障工作，确保基层在职干部的权益。我部准确把握离退休干部工作面临的大局大势的迫切需要。大局清，方向明。做好老干部工作，必须充分认清全面建成小康社会赋予老干部工作的新使命，充分认清全面从严治党对老干部工作提出的新要求，准确把握老干部工作面临的“时”和“势”在适应协调推进“四个全面”战略布局和人口老龄化的新形势新要求，放眼党和国家事业发展，坚持在大的形势背景下谋划和推进工作，自觉把离退休干部工作融入实现党的历史使命和奋斗目标之中，要不让老干部寒心，不让在职干部伤心。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“2019年村、社干部绩效管理考核项目”“中华人民共和国成立以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部购买养老保险补助项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）2019年村、社干部绩效管理考核项目绩效目标完成情况：自开展村级班子和干部绩效考核工作以来，我部将目标绩效考核工作作为推进村（社区）班子规范化管理、激发村（社区）干部工作积极性，提升基层组织力的重要手段，每年要求各镇（街道）考核奖励体现差异化，杜绝“干多干少一个样”，严格对标程序步骤，开展年度考核评分，以此作为奖先进、罚后进的重要依据，顺利完成村级绩效考核。项目全年预算数5,60.00万元，执行数为5,60.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步规范了村（社区）干部管理，保持了村（社区）干部队伍稳定，激发了村（社区）干事创业热情，促进了乡村基层治理事业。发现的主要问题：部分人员对工作积极性不足。下一步改进措施：规范行政人员行为。是提高行政人员工作认识，加强责任意识与相关法律意识，提高思想认识水平，加强业务水平，将工作责任落实到人身上，做到全心全意对人民服务，将全部热情奉献到工作中。
（2）中华人民共和国成立以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部购买养老保险补助项目绩效目标完成情况：我部准确把握离退休干部工作面临的大局大势的迫切需要。大局清，方向明。做好老干部工作，必须充分认清全面建成小康社会赋予老干部工作的新使命，充分认清全面从严治党对老干部工作提出的新要求，准确把握老干部工作面临的“时”和“势”在适应协调推进“四个全面”战略布局和人口老龄化的新形势新要求，放眼党和国家事业发展，坚持在大的形势背景下谋划和推进工作，自觉把离退休干部工作融入实现党的历史使命和奋斗目标之中，要不让老干部寒心，不让在职干部伤心。项目全年预算数6,77.00万元，执行数为6,77.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，持续强化了领导班子政治建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为首要政治任务，通过多种形式开展专题学习，切实让党员干部领会离职村社老干部工作内涵、强化“四个意识”。切实增强履职尽责的政治觉悟和担当精神，并先后举办村（社区）主要负责人和后备干部培训班，进一步为彭山乡村振兴理清思路。发现的主要问题：预算管理仍需加强。下一步改进措施：加强预算管理，提高资金使用效率。首先要规范预算编制，严格按照部门预算改革的要求和上级的统一部署，严格按“两上两下”的预算编制程序完成预算的编制和上报工作，实现逐级编制综合预算的目标。其次是要严格预算执行，坚持没有预算不能支出的原则，严格执行财务制度，遏止随意花钱，铺张浪费的问题。第三是要认真落实基本支出经费最低保障线制度，认真落实经费最低保障线制度，确保单位基本经费支出的需要。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
中共眉山市彭山区委组织部 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5,60.00万元 |
执行数: |
5,60.00万元 |
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其中-财政拨款: |
5,60.00万元 |
其中-财政拨款: |
5,60.00万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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用好年底项目绩效考核，实施村（社区）班子和干部绩效考核奖励，进一步规范村（社区）干部管理，保持村（社区）干部队伍稳定，激发干事创业热情。 |
用好项目绩效考核，实施村（社区）班子和干部绩效考核奖励，进一步规范村（社区）干部管理，保持村（社区）干部队伍稳定，激发干事创业热情。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
对全区51个村（社区）班子和干部进行绩效考核 |
全区51个村（社区） |
全区51个村（社区） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
对全区51个村（社区）班子和干部进行绩效考核 |
全区51个村（社区） |
全区51个村（社区） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
降本增效 |
降本增效 |
降本增效 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
自开展村级班子和干部绩效考核工作以来，我部将目标绩效考核工作作为推进村（社区）班子规范化管理、激发村（社区）干部工作积极性，提升基层组织力的重要手段，每年要求各镇（街道）考核奖励体现差异化，杜绝“干多干少一个样”，严格对标程序步骤，开展年度考核评分，以此作为奖先进、罚后进的重要依据，顺利完成村级绩效考核。 |
覆盖100% |
覆盖100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按期完成 |
按期完成 |
按期完成 |
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效益指标 |
项目效益 |
推进村（社区）班子规范化管理、激发村（社区）干部工作积极性，提升基层组织力 |
全区51个村（社区） |
全区51个村（社区） |
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效益指标 |
社会效益 |
激发村（社区）干部工作积极性，提升基层组织力，提升基层治理工作水平 |
全区51个村（社区） |
全区51个村（社区） |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
促进社会和谐和发展 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
实事求是为民谋幸福 |
100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共眉山市彭山区委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对2019年村、社干部绩效管理考核项目、中华人民共和国成立以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部购买养老保险补助项目开展了绩效评价，《眉山市彭山区委组织部2019年村、社干部绩效管理考核项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员相关支出，包括对个人和家庭的补助等费用。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位按照国家政策缴纳的职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1中共眉山市彭山区委组织部2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
（一）机构组成。
中共眉山市彭山区委组织部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
（二）机构职能。
1.负责研究指导推进全区党的建设工作，主管我区党员的教育、管理和发展。
2.负责提出区管领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议，承办区委管理干部及区级党群系统干部的调配、交流、安置工作；负责市委管理的区级干部职务任免、工作、待遇和离退休相关事务；负责区党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。
3.负责干部监督工作的综合协调和宏观管理，研究制定全区领导班子建设、干部队伍建设的政策措施，组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。
4.负责区团级军队转业干部、内调干部的就收安置工作；配合有关部门做好党群口干部录用工作。
5.主管全区干部教育培训工作。制定全区干部教育培训规划和有关政策规定，负责省委党校、市委党校及上级有关培训班的学员调训工作，组织一定层次的中青年干部进行培训。
6.负责我区人才工作的牵头抓总。制定或参与制定人才工作政策，检查全区贯彻执行相关政策的情况，会同有关部门选拔管理区级拔尖人才。
7.负责全区农村党员干部现代远程教育工作。指导基层教育站点建设，培训技术骨干。
8.负责离退休干部工作的宏观管理，研究制定或参与制定全区离退休干部工作的有关规定和政策。
（三）人员概况。
本单位编制数为35人，其中行政编制数20人，机关工勤3人，事业参公5人，事业管理岗位编制数7人。本年末，我单位实有人数35人，其中公务员20人，机关工勤3人，事业参公5人，事业管理岗位7人。
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本部门财政拨款收入2502.22万元，其中：当年财政拨款收入2502.22万元，均为一般公共财政拨款。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算拨款支出总额为2502.22万元，其中按功能分类，一般公共服务（类）支出2373.55万元；社会保障和就业（类）支出54.18万元；卫生健康支出19.85万元；住房保障支出50.52万元；农林水支出（类）4.12万元。
（一）部门预算管理。
我部认真学习贯彻党的十九大、省、市、区相关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务。
（二）结果应用情况。
我部对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖我部全部支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我部整体绩效管理水平不断提升。
（一）评价结论。
2019年我部整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
绩效目标设定有待更科学更合理。
（三）改进建议。
针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。
附件2中共眉山市彭山区委组织部2019年村（社区）干部绩效管理考核项目2019年绩效评价报告
（一）项目基本情况。
为进一步鲜明大抓基层导向，加强和规范村（社区）干部考核管理，激励村（社区）干部不忘初心、牢记使命、干事创业、担当奉献。我部按照《眉山市委组织部、眉山市财政局、眉山市民政局关于印发<眉山市村（社区）班子及干部绩效考核规则>的通知》（眉市组通〔2018〕59号）文件精神，经区委同意，2018年10月制发了《眉山市彭山区村（社区）班子及干部绩效考核办法》（眉彭委办〔2018〕108号）。每年底对全区村（社区）班子和干部进行绩效考核，并由区财政按照村5万元、社区6万元标准兑现绩效考核奖励。
项目资金申报与批复情况：
（二）项目绩效目标。
用好年底项目绩效考核，实施村（社区）班子和干部绩效考核奖励，进一步规范村（社区）干部管理，保持村（社区）干部队伍稳定，激发干事创业热情。
（三）项目自评步骤及方法。
比对相关文件要求，按照年初预算及项目绩效目标一一进行打分比较并进行综合分析评价。
（一）项目资金申报及批复情况。
依据以前年度发生额进行预算编制。项目资金申报内容符合部门职能、年度工作计划。年初预算未进行调整，2019年财政下发部门预算批复表，当年项目预算经费为5,600,000.00元。我部按照要求及时公开了2019年预算。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1、资金计划及到位。2019年度村、社干部绩效管理考核项目预算经费为5,600,000.00元，项目全部资金5,600,000.00元为彭山区财政局拨款，按时足额到位，资金到位率100%。按照预算确定的资金支出用途使用，做到专款专用。资金支付依据合规合法，资金支付与项目预算相符，无挪用、截留情况及时性。如有资金未到位或到位不及时等情况应说明原因。
2、资金使用。2019年度村、社干部绩效管理考核项目预算经费为5,600,000.00元，无调整，截止2019年12月31日，资金支付合计5,600,000.00元，财政无追加。所有资金支付依据合规合法，资金使用范围与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
根据单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。资金均按预算用途使用，在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，严把监督审核关，每笔资金使用前都是通过业务科室报用款计划，经领导审批后报财务安排资金使用。严格控制支出，支出科目规范，报销凭据正规，每笔支出都要单位负责人、分管领导、财务人员、报销人员四方签字认可，才能列支。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益，保证了项目资金的合理使用。2019年度进行了财务收支内审，通过内审，规范了财务收支结转，规范了记账科目。对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。我部项目资金使用过程中未发现违纪违规问题，经费能够做到按计划支出，费用的报销等环节都符合国家财经纪律和我部制定的管理办法。
每年年底，由区委组织部牵头，指导各镇（街道）开展村级目标绩效考核。
1.落实主体责任。明确镇（街道）党（工）委是绩效考核工作的主体，负责村（社区）绩效考核工作方案制定和具体实施，镇（街道）党（工）委书记是绩效考核的第一责任人。
2.确定考核对象。由财政发放基本报酬的村（社区）党组织书记、村（居）委会主任、文书（会计）、妇女主任、治保主任等村（社区）“五（六）职”干部，无职委员、兼职委员、机关事业单位下派干部不得领取村（社区）绩效奖励。
3.明确考核内容。分类确定村（社区）班子和村（社区）干部考核内容及考核标准，班子考核重点看党建工作、产业发展、社会事业、绿色环保、安全稳定、脱贫攻坚等7个方面。村（社区）干部绩效考核重点看思想政治、道德品质、能力素质、工作业绩、勤政廉洁等5个方面。
4.严格考核程序。镇（街道）党（工）委采取年初与村（社区）签订目标责任书，年内日常督察与年底集中考核相结合的方式，通过党员群众测评、考核小组考评，综合研究确定村（社区）年度综合得分。
5.考核奖励兑现。由区委组织部按照《眉山市彭山区村（社区）班子及干部绩效考核办法》（眉彭委办〔2018〕108号）文件规定标准，统一向区财政请款划拨至各镇（街道），由镇（街道）按照打分等次，进行二次分配后发放至个人。
（一）项目完成情况。
自开展村级班子和干部绩效考核工作以来，我部将目标绩效考核工作作为推进村（社区）班子规范化管理、激发村（社区）干部工作积极性，提升基层组织力的重要手段，每年要求各镇（街道）考核奖励体现差异化，杜绝“干多干少一个样”，严格对标程序步骤，开展年度考核评分，以此作为奖先进、罚后进的重要依据，顺利完成村级绩效考核。
（二）项目效益情况。
通过每年底开展目绩效考核，实施村（社区）班子和干部绩效考核奖励，进一步规范了村（社区）干部管理，保持了村（社区）干部队伍稳定，激发了村（社区）干事创业热情，促进了乡村基层治理事业。
（一）评价结论。
完成年初预算发放，基本实现项目绩效目标。
（二）存在的问题。
1、部分人员对工作积极性不足。
2、预算管理仍需加强。
（三）相关建议。
1、加强预算管理，提高资金使用效率。首先要规范预算编制，严格按照部门预算改革的要求和上级的统一部署，严格按“两上两下”的预算编制程序完成预算的编制和上报工作，实现逐级编制综合预算的目标。其次是要严格预算执行，坚持没有预算就不能支出的原则，严格执行财务制度，遏止随意花钱，铺张浪费的问题。第三是要认真落实基本支出经费最低保障线制度，认真落实经费最低保障线制度，确保单位基本经费支出的需要。
2、规范行政人员行为。是提高行政人员工作认识，加强责任意识与相关法律意识，提高思想认识水平，加强业务水平，将工作责任落实到人身上，做到全心全意对人民服务，将全部热情奉献到工作中。
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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