当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算信息公开 > 区级部门 > 区级部门决算 > 区委组织部 > 正文

2022年度中共四川省眉山市彭山区委组织部单位决算

发布时间：2023-10-23 发文机构：区政府办

2022年度

中共四川省眉山市彭山

区委组织部单位决算

公开时间：2023年10月23日

第一部分单位概况 1

一、部门职责 1-2

二、机构设置 2

第二部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 3-4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12-13

第三部分名词解释 14-17

第四部分附件 18-33

第五部分附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算 34

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实中央、省、市关于组织、干部、人才及老干部工作的方针政策、法律、法规，拟订全区组织、干部、人才及老干部工作有关制度并组织实施。

2.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，负责全区党员教育工作的整体规划、宏观指导、组织领导、督促检查、制度规范及站点建设管理。

3.负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理、政治建设、思想建设，负责区管领导班子和干部队伍的考察考核、日常管理，提出区管领导班子和领导干部的调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。制定全区领导班子和干部队伍建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中青年干部，负责全区优秀年轻干部队伍建设工作。

4.负责管理全区公务员工作。贯彻执行公务员管理政策法规，承担公务员录用、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。统筹管理全区干部人事档案工作。

5.负责全区人才工作牵头抓总，宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进校地合作、人才对外开放、联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。负责全区人才工作要点的制定和重点工作目标任务分解，组织、指导、协调有关部门按其工作职能，实施年度重点目标任务；参与全区人才队伍建设的宏观规划。

6.指导全区老干部工作，研究提出老干部工作的建议。指导全区老干部思想政治工作，调查、研究离退休干部党组织建设和离退休干部党员的教育管理情况，指导离退休干部党组织开展工作；负责处理离退休干部来信来访工作。

7.牵头全区干部教育培训工作，负责全区干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查；制定和落实干部监督工作制度，负责选任监督检查和干部日常管理监督，受理和办理有关问题举报。

二、机构设置

中共眉山市彭山区委组织部下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

纳入中共眉山市彭山区委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共眉山市彭山区委组织部机关

2.中共眉山市彭山区委党员干部现代远程教育中心

3.眉山市彭山区人才工作服务中心

4.眉山市彭山区城乡基层治理服务中心

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,511.91万元。与2021年相比，收、支总计各减少44.34万元，下降2.8%。主要变动原因是本年度人员减少，相应经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,511.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,511.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,511.91万元，其中：基本支出444.13万元，占29.4%；项目支出1,067.78万元，占70.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,511.91万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少44.34万元，下降2.8%。主要变动原因是本年度人员减少，相应经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,511.91万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.95万元，下降0.3%。主要变动原因是本年度人员减少，相应经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,511.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出884万元，占58.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出58.16万元，占3.8%；卫生健康支出26.24万元，占1.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出485.34万元，占32.1%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出58.18万元，占3.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,511.91万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为301.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为566.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:支出决算为16.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）:支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为482.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为58.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出444.13万元，其中：

人员经费355.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费88.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%；较上年增加1.2万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是我部认真贯彻落实中央八项规定，从严审批“三公”经费事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无因公出国（境）计划。开支内容包括：因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增长0万元，增长0%。主要原因是我部全年未发生公务用车购置和运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要原因是我部全年未发生公务用车购置。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是我部无公务用车，所以无公务用车运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.2万元，增长100%。主要原因是接待部外机构、部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。其中：

国内公务接待支出1.2万元。主要用于部外机构、部门执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待13批次，92人次，共计支出1.2万元，具体内容包括接待部外机构、部门执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元，主要用于接待涉外人员。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共四川省眉山市彭山区委组织部机关运行经费支出88.72万元，比2021年减少19.08万元，下降17.7%。主要原因是机关人员变少，厉行节约精神，从严审批，精简资金。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共四川省眉山市彭山区委组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共四川省眉山市彭山区委组织部共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要用途无。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对干部培训专项经费项目、干部工作经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休人员相关支出，包括对个人和家庭的补助等费用。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位按照国家政策缴纳的养老保险费的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位按照国家政策缴纳的职业年金缴费支出。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳行政人员及参公管理事业人员单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000329780-驻村工作队驻村工作经费（含第一书记驻村工作经费）
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障驻村工作队、第一书记驻村工作正常开展，提高预算编制质量，严格执行预算					保障驻村工作队、第一书记驻村工作正常开展。预算编制科学合理，根据实际进度情况及时调整，减少资金结余。
	2.项目实施内容及过程概述	保障驻村工作队、第一书记驻村工作正常开展。按照预算编制结果，从严执行。根据项目进度情况，及时调整预算数，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.51	0.51	0.51			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	36.51	0.51	0.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	99
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341162-干部培训专项经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障干部培训工作正常开展，提高预算编制质量，严格执行预算					保障干部培训工作正常开展。预算编制科学合理，根据实际进度情况及时调整，减少资金结余。
	2.项目实施内容及过程概述	保障干部培训工作正常开展。按照预算编制结果，从严执行。根据项目进度情况，及时调整预算数，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	200.00	13.63	12.16			89.24%	10	5	预算总体执行较好，预算执行率低于90%主要因为疫情影响，项目实施变动较大，统筹了部分主题培训班。很多培训班减少了学员数和外出培训。
	其中：财政资金	200.00	13.63	12.16			89.24%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	94
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341338-人才工作经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障人才工作正常开展，提高预算编制质量，严格执行预算					保障人才工作正常开展。预算编制科学合理，根据实际进度情况及时调整，减少资金结余。
	2.项目实施内容及过程概述	保障人才工作正常开展。按照预算编制结果，从严执行。根据项目进度情况，及时调整预算数，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	136.50	62.18	60.40			97.14%	10	8	无
	其中：财政资金	136.50	62.18	60.40			97.14%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	97
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341391-干部工作经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障干部队伍建设和日常管理工作正常开展，提高预算编制质量，严格执行预算					保障干部管理工作正常开展。预算编制科学合理，根据实际进度情况及时调整，减少资金结余。
	2.项目实施内容及过程概述	2022年，干部日常管理等工作推动有力，足额保障各项工作有序开展。原计划2022年区外考调工作因上级要求暂未开展，预算的专项经费未能使用，致使预算执行率较低。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	105.00	95.72	80.09			83.67%	10	4	预算总体执行较好，预算执行率低于90%主要因为上级要求各地不得开展区外考调工作，使原预算的区外考调工作经费没有使用。
	其中：财政资金	105.00	95.72	80.09			83.67%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	93
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341400-援藏援彝工作经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障援藏援彝干部工作正常开展，提高预算编制质量，严格执行预算					严格按照相关政策要求，足额保障援藏干部各项待遇兑现，加强对援藏干部的关心关爱，让援藏干部全身心投入援助工作，后顾无忧。
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件相关要求，每季度足额划拨援藏援彝干部各项补贴，按标准购买意外保险并定期组织体检。加强对援藏援彝干部的关心关爱，定期召开座谈会和援藏援彝干部进行谈心谈话并按规定慰问。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	8.54	8.54			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	12.00	8.54	8.54			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	99
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341413-干部档案数字化工作经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障干部档案日常管理工作正常开展，提高预算编制质量，严格执行预算					保障干部档案日常管理工作正常开展。预算编制科学合理，根据实际进度情况及时调整，减少资金结余。
	2.项目实施内容及过程概述	常态化开展干部人事档案审核、数字化相关工作，干部人事档案管理进一步规范，数字化水平进一步提高。做好政工干部业务培训，让档案管理规范高效，更好服务干部工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	7.82	7.82			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	15.00	7.82	7.82			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	99
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341430-远教经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障远程教育工作正常开展，提高预算编制质量，严格执行预算					持续推进党员教育工作体系化和平台一体化建设，推动“彭山e支部”智慧党建平台功能开发。组织开展党员教育优秀党课(课件)征集和评选活动，通过区级平台展播优秀党课15部。
	2.项目实施内容及过程概述	常态化拍摄各类型党员教育专题片、开展集中培训。聚焦根本任务谋篇布局，党员教育培训体系更加健全；聚焦重点工作推动落实，党员队伍生机活力持续增强；聚焦载体平台创新实践，党员教育培训基础不断夯实
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	56.37	48.72			86.43%	10	4	1.预算总体执行较好，预算执行率低于90%主要因为受疫情影响，部分业务未能实施或未能完成，按进度支付款项，未支付尾款。
	其中：财政资金	70.00	56.37	48.72			86.43%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	93
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341447-党建杂志经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于保障党建杂志征订支出					订阅《党的建设》杂志2400套。
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关文件要求，为全区各级基层党组织订阅《四川党的建设》杂志，并按时发放给各基层党组织
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	59.20	59.20			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	60.00	59.20	59.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	99
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341457-两新党建工作经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于两新党建工作经费支出					两新党建工作经费有效保障了两新党建工作和城乡基层治理工作，按照年度既定目标完成了工作任务。
	2.项目实施内容及过程概述	两新党组织星级评定补助经费、两新党建指导员考核补助经费、党建引领城乡基层治理智力支持项目经费等。依托两新党建工作经费实施党建引领城乡基层治理智力支持项目，系统搭建了彭山区聚焦“不老的邻里生活共同体” 探索城乡基层治理的实施路径和方法步骤，有形有效地指导彭山区通过“党建+治理+发展”融合互促，全面提升城乡基层治理水平和实效。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	6.78	6.78			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	100.00	6.78	6.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	99
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341472-党建工作经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障党建工作正常开展，提高预算编制质量，严格执行预算					保障党建工作正常开展。预算编制科学合理，根据实际进度情况及时调整，减少资金结余。
	2.项目实施内容及过程概述	保障党建工作正常开展。按照预算编制结果，从严执行。根据项目进度情况，及时调整预算数，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	220.00	60.78	57.98			95.39%	10	5	无
	其中：财政资金	220.00	60.78	57.98			95.39%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	94
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341495-建国以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部购买基本养老保险补助经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障建国以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部基本养老保险补助经费支出					保障建国以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部基本养老保险补助工作正常开展。预算编制科学合理，根据实际进度情况及时调整，减少资金结余。
	2.项目实施内容及过程概述	保障建国以来正常离职村（社区）干部补助及在职村（社区）干部基本养老保险补助工作正常开展。按照预算编制结果，从严执行。根据项目进度情况，及时调整预算数，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	520.00	481.56	481.56			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	520.00	481.56	481.56			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	99
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000341504-在职15、20年村（社区）支书、主任补助经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障任职15年以上在职村（社区）书记、主任补助工作正常开展					保障任职15年以上在职村（社区）书记、主任补助工作正常开展。预算编制科学合理，根据实际进度情况及时调整，减少资金结余。
	2.项目实施内容及过程概述	保障任职15年以上在职村（社区）书记、主任补助工作正常开展。按照预算编制结果，从严执行。根据项目进度情况，及时调整预算数，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	2.80	0.00			0.00%	10	0	1.预算总体执行较好，预算执行率低于90%主要因为符合申报条件人数减少，相应资金补助减少。
	其中：财政资金	4.00	2.80	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	89
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000000343264-村组干部和贫困党员帮扶基金
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障新中国成立以前入党的老党员、生活困难党员、有重要贡献党员等关心关爱工作					保障保障新中国成立以前入党的老党员、生活困难党员、有重要贡献党员等关心关爱工作正常开展。预算编制科学合理，根据实际进度情况及时调整，减少资金结余。
	2.项目实施内容及过程概述	保障保障新中国成立以前入党的老党员、生活困难党员、有重要贡献党员等关心关爱工作正常开展。按照预算编制结果，从严执行。根据项目进度情况，及时调整预算数，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	10.02	9.00			89.82%	10	4	1.预算总体执行较好，预算执行率低于90%主要因为符合申报条件人数减少，相应资金补助减少。
	其中：财政资金	30.00	10.02	9.00			89.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	93
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000004924424-乡村振兴及双创专项经费
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于乡村振兴及双创专项支出					保障乡村振兴及双创专项工作正常开展。预算编制科学合理，根据实际进度情况及时调整，减少资金结余。
	2.项目实施内容及过程概述	保障乡村振兴及双创专项工作正常开展。按照预算编制结果，从严执行。根据项目进度情况，及时调整预算数，减少资金结余。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	3.28	3.28			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	3.28	3.28			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	99
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	项目绩效管理不够精细。绩效管理意识、绩效管理水平、评价结果应用仍需加强。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140322T000006482110-选调生到村任职中央财政补助资金
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	用于选调生到村任职专项经费，保障选调生到村任职工作的开展					目标完成整体情况较好，组织部支出中央财政补助资金主要用于购置选调生到村生活物品和区级层面教育培训经费，有力保障了选调生到村任职工作开展
	2.项目实施内容及过程概述	上级拨付选调生到村任职中央财政补助资金主要用于选调生到村任职一次性安置费、教育培训经费、国情调研经费、服务群众经费，一次性安置经费和教育培训经费由区委组织部据实列支，国情调研经费和服务群众经费由区委组织部根据各镇（街道）选调生实际到村任职情况，按程序将经费划拨各镇（街道），各镇（街道）作为资金管理的主体，选调生根据到村任职实际产生的经费情况据实向各镇（街道）报销。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.30	7.16			98.11%	10	8	年中预算调整原因：按照专项资金管理要求，实行一事一议，单独划拨，区委组织部结合选调生到村任职实际情况，对应追加请款。
	其中：财政资金	0.00	7.30	7.16			98.11%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100	97
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	上级资金到位较为缓慢，拟结算的2022年补助资金至今仍未到位，资金使用的效益未能最大化。
改进措施	建议加强经费划拨的沟通协调，及时联系划拨相应资金。制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51140323T000008501050-新一轮帮扶干部第一年度援藏援彝特殊补助资金
主管部门		中共眉山市彭山区委组织部					实施单位（盖章）	中共眉山市彭山区委组织部机关
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	追加资金					不属于年度目标内容
	2.项目实施内容及过程概述	追加资金
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率低于90%主要因为区财政已足额保障，该笔经费年底到达，因此未及时划拨给援藏干部。
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	全年内，按时及时拨付兑现	定性	好、良好、合格	年	好	22.5	22.5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，服务社会	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	成本指标	经济成本指标	经济成本节约高效，解决实际困难	定性	好、良好、合格	其他	良好	22.5	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	22.5	22.5
合计								100
评价结论	该项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时、全额拨付到位；能根据项目变动情况，及时调整预算数据，减少资金结余。资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：良好。
存在问题	区财政已足额保障，该笔经费年底到达，因此未及时划拨给援藏干部。
改进措施	制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识。切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况