2020年度

中国共产党四川省眉山市彭山区委员会统一战线工作部部门决算

目录

公开时间：2021年10月21日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）组织我区各级对中央、省委、市委关于统一战线方针、政策的贯彻执行。围绕全区统一战线工作调查研究有关统一战线的理论、政策，向区委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

（2）负责联系我区各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；全面贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，指导民主党派、工商联的工作，落实中央关于发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助民主党派、工商联加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（3）全面贯彻党的民族、宗教工作的方针、政策，协助政府依法加强对宗教事务的管理，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子代表人士，反映他们的意见、建议和要求，协调关系，提出政策性建议等。

(5)承担全区非公有制经济协调工作。团结、服务、引导、教育非公有制人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（6）统一管理全区港澳、侨务、台湾事务工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神和中央、省、市统战部长会议精神，围绕“不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心”工作定位，继续以创新思维开展统战工作，为彭山建设开放发展区贡献彭山统战力量。1、着力思想引领，提升统一战线思想共识，切实加强统一战线意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制。2、抓好基层统战队伍建设，在全区6个镇（街道）配齐了统战委员，各村（社区）支部书记明确为统战联络员，区级各部门确定了分管领导，对基层统战人员进行了全覆盖培训。3、更新建立彭山统一战线代表人士信息管理系统，实现了信息动态化管理；按“四区一企”统战阵地建设要求，对阵地建设进行提升打造；4、强化民主协商制度，制定了《2020年度政党协商计划》，组织各民主党派（党外人士）召开专题协商（通报协商）座谈会重点审议党代会和政府工作报告，通报全区各项中心工作推进情况，广泛征求建议和意见；组织爱国主义教育培训2次；推荐党外干部参加市、区组织部门举办的年轻干部铸魂培训班9人次；指导各民主党派顺利完成换届工作，并通过沟通协商推荐出21名党外后备干部；建立党外人士特约监察员制度，在全区民生、环保、脱贫攻坚等重点工作领域安排特约监察员16名，有效地促进区委、区政府的重大决策全面贯彻落实；积极引导各民主党派、统战团体、党外人士建言献策共提交提案54件，占全区总提案数的60%。5、新建彭山人联谊会云南分会、重庆彭山商会；通过分区域成立“彭山人联谊会”（“异地商会”）宣传招引，有效对接企业35余户，到彭山考察15户，落户项目4个，成功招引彭山在外优秀人士回乡创业就业24人，有效促进彭山经济更好更快发展。6、强力推进，抓实宗教突出问题整治，在全市率先完成了市上下达慧光寺586个地宫格位拆除整治任务；民族团结基地再创新，在县城闹市区完成民族团结之家形象墙建设（全市唯一），把民族团结宣传融入社区治理与社区各族群众“共居、共学、共事、共乐”；深入开展“法律进宗教活动场所”“培育和践行社会主义核心价值观”等系列活动，累计开展专题宣讲活动20余场次，发放各类宣传资料2000余份。积极引导宗教与社会主义社会相适应。7、建立重点港澳同胞、海外华侨华人、归侨侨眷、台胞台属联系卡制度，坚持侨台企业走访活动，协调解决生产生活遇到的困难和问题30多件，拓展海外联谊和招商引资，全年接待莅彭考察海外华人华侨4批次，港澳台考察团10批次，引进台湾知名品牌仙草宓入驻彭山。8、加大民营经济思想政治引导力度，先后组织60余名民营经济代表人士赴建川博物馆、天府新区眉山视高片区参观学习；今年“百企联百村”对口帮扶金川县项目共实施了产业带动、基础设施建设、扶贫助困、捐资助学，解决贫困人员就业等各类项目10余个，开展就业创业培训2期共200人次，提供就业岗位300余个，解决就业100多人，共计投入资金230万元。

二、机构设置

眉山市彭山区委员会统一战线工作部属于一级单位，行政部门1个。统一领导和管理民族宗教工作，区民族宗教事务局与区委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。统一管理区侨务、港澳、台湾事务工作，加挂区侨务和港澳台事务办公室牌子。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计431.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加46.83万元，增长12.18%。主要变动原因是新增项目---2020年民族事业发展专项资金（观音街道产业园区基础设施建设项目）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计431.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入431.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计431.35万元，其中：基本支出237.73万元，占55.11%；项目支出193.62万元，占44.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计431.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加46.83万元，增长12.18%。主要变动原因是新增项目---2020年民族事业发展专项资金（观音街道产业园区基础设施建设项目）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出431.35万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加46.83万元，增长12.18%。主要变动原因是新增项目---2020年民族事业发展专项资金（观音街道产业园区基础设施建设项目）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出431.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出365.83万元，占84.81%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出39.06万元，占9.06%；卫生健康支出10.21万元，占2.73%；住房保障支出16.25万元，占3.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为431.35，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为8.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为128.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为31.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为137.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决公开06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数，数据来源于财决07表。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出237.73万元，其中：

人员经费190.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费47.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.22万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.22万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。（本单位无公用车）

3.公务接待费支出2.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.28万元，下降36.57%。主要原因是严格贯彻落实公务接待的有关规定。其中：

国内公务接待支出1.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，88人次（不包括陪同人员），共计支出1.16万元，具体内容包括：西藏赛康工贸集团来彭投资考察接待费0.12万元；九三学社眉山市委员会来彭协商成立支社接待费0.05万元；中共简阳市委统战部来彭调研接待费0.05万元；市委常委、统战部部长来建来彭调研统战工作接待费0.14万元；丹棱县委统战部来彭考察学习接待费0.09万元；重庆武隆区委统战部来眉考察学习接待费0.11万元；中共眉山市委统战部来彭调研留联会接待费0.06万元；省民宗委副主任马飞来彭调研宗教工作接待费0.18万元；洪雅县委统战部来彭交流学习宗教工作接待费0.06万元；市民宗局来彭调研高校统战工作接待费0.06万元；市委统战部来彭调研基础统战工作接待费0.07万元；甘孜州侨联巴登主席一行来眉参观交流接待费0.19万元。

外事接待支出1.05万元，外事接待3批次，19人，共计支出1.05万元，主要用于接待港澳、台、侨接待支出0.6万元；亚台青创业孵化器（成都）有限公司来彭投资考察接待费0.11万元；台湾弘讯科技集团来彭投资考察接待费0.27万元；接待美国密州大学教授刘星一行接待费0.07万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，区统战部机关运行经费支出47.63万元，比2019年增加5.25万元，增长12.39%。主要原因是维修（护）费等增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区统战部政府采购支出总额4.80万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于侨务和港澳台事务办公室保密柜购置费0.19万元；保密设备购置费3.50万元；机关办公椅、沙发购置费0.33万元；办公电脑购置费0.44万元；机关办公家具（书柜）购置费0.35万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区统战部共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对统战工作及港澳台侨防渗政治特费、民主党派及统战团体经费、彭山人联谊会经费、脱贫攻坚及三创工作经费、因公出国（境）经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看建立健全了财务支出制度，提高了财政资金使用效率；统战工作及港澳台侨防渗政治特费、民主党派及统战团体经费、彭山人联谊会经费、脱贫攻坚及三创工作经费、因公出国（境）经费，除因公出国（境）经费因“台独”分裂势力活动致使两岸关系紧张未能达到预期绩效目标外，其余项目尽管受疫情影响，但经过后期调整均较好或基本达到年初预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

2020年，我区统一战线深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》精神和中央、省、市统战工作会议精神，继续以创新思维开展统战工作，切实提升统一战线对全区重点、难点工作的贡献率，为奋力推动成都都市圈副中心城市建设贡献彭山统战力量。2020年，全区统一战线各项工作和“脱贫攻坚”“双创”工作均达到了预期绩效目标。统一战线各项目支出绩效目标完成当年目标工作任务。本部门在2020年度部门决算中反映“统战工作及港澳台侨防渗政治特费”、“民主党派及统战团体经费”、“彭山人联谊会经费”、 “ 脱贫攻坚及联系乡镇工作经费”、“因公出国（境）经费”等等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）民主党派及统战团体经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。通过项目实施，1.强化民主协商制度，根据年初制定的《2020年度政党协商计划》，组织各民主党派（党外人士）召开专题协商（通报协商）座谈会重点审议党代会和政府工作报告，通报全区各项中心工作推进情况，广泛征求建议和意见。2.抓实思想政治教育，组织爱国主义教育培训2次，推荐党外干部参加市、区组织部门举办的年轻干部铸魂培训班9人次，并通过协商推荐出21名党外后备干部，报区委组织部重点培养，为换届作储备。3.指导各民主党派顺利完成换届工作，顺利完成各党派新老交替工作。4.建立党外人士特约监察员制度，在全区民生、环保、脱贫攻坚等重点工作领域安排特约监察员16名，有效地促进区委、区政府的重大决策全面贯彻落实。5.积极建言献策，在今年区政协会上，各民主党派、统战团体、党外人士共提交提案54件，占全区总提案数的60%。6、指导区新联会开展“彭山区2020年抖音网店运营交流活动”3期，培训农产品种植业主、电商从业者150人次，有效促进了我区优势产业与电子商务深度融合，为电商发展培育了新的增长点。

（2）脱贫攻坚及三创工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织帮扶干部深入保胜乡金岗村与村“两委”每两月进行专题研究，支持联系村帮扶经费3万元，定向捐助联系村0.7万元，组织党员干部到金岗村开展环境治理志愿活动2次。对联系的30户贫困户坚持每月入户走访，共4次为联系户送去了大米、油、棉被等慰问品。在深入调研和全面掌握每户贫困户的具体情况下，坚持既扶贫又扶志，引导和帮助帮扶对象逐步提高生产自救能力，引导贫困户树立正确的脱贫观，主动消除“等、靠、要”思想，变输血为造血。按照“两不愁、三保障”和“四个好”标准，全面完成年初制定的目标任务。在“三创”工作中，加强领导，把“三创”工作纳入年度总体工作计划和考核目标，主动对接街道、社区，较好的完成了包保网格宣传、环境治理、清洁工作，包保网格“三创”工作以优异成绩通过验收。项目支出绩效目标完成当年目标工作任务。

（3）彭山人联谊会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为9.83万元，完成预算的38%。受疫情影响，今年彭山人联谊会工作未能全面完成年初制定的工作计划。但后期根据实际情况，通过对工作调整，于10月成立了彭山人联谊会云南分会、重庆彭山商会。通过分区域成立“彭山人联谊会”（“异地商会”）宣传招引，有效对接企业35余户，到彭山考察15户，落户项目4个，成功招引彭山在外优秀人士回乡创业就业24人，有效促进彭山经济更好更快发展。

（4）统战工作及港澳台侨防渗政治特费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数81万元，执行数为44.79万元，完成预算的55.3%。通过项目实施，1、切实加强统一战线意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制。不断凝聚政治共识，筑牢思想基础，从本质上、根子上解决人心和力量的问题，找到最大公约数，画出最大同心圆。2、队伍建设有保障。在全区6个镇（街道）配齐了统战委员，各村（社区）支部书记明确为统战联络员，区级各部门确定了分管领导，对基层统战人员进行了全覆盖培训。3、强力推进，抓实宗教突出问题整治，在全市最先完成了市上下达慧光寺586个地宫格位拆除整治任务；民族团结基地再创新，在县城闹市区完成民族团结之家形象墙建设（全市唯一），把民族团结宣传融入社区治理与社区各族群众“共居、共学、共事、共乐”；抓实活动开展，深入开展“法律进宗教活动场所”“培育和践行社会主义核心价值观”等系列活动，累计开展专题宣讲活动20余场次，发放各类宣传资料2000余份；抓牢规范管理，推动宗教活动场所民主管理、和谐文化、思想道风、安全生产、依法管理等工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应。4、建立重点海外华侨华人、归侨侨眷、台胞台属联系卡制度；坚持侨台企业走访活动，协调解决生产生活遇到的困难和问题30多条，有力地促进侨台企业的发展；做好侨台界帮扶工作，全年开展慰问活动6次，发放慰问金2万元。拓展海外联谊和招商引资，全年接待莅彭考察海外华人华侨4批次，港澳台考察团10批次，引进台湾知名品牌仙草宓入驻彭山。5、信息化建设有新招。更新建立彭山统一战线代表人士信息管理系统，录入700余名代表人士信息，完善侨台信息统计工作，及时更新侨台企业数据库，实现了信息动态化管理；阵地建设有提升，按“四区一企”统战阵地建设要求，对阵地进行提升打造，区新联会阵地受全市统战工作现场会检阅，新建“侨胞之家”获市委统战部及其他市州参观学习，民建阵地受市级肯定。6、服务中心有作为。新冠疫情期间，区委统战部号召全区统一战线为疫情防控共计捐款89.72万元，捐赠医疗物资价值43.05万元，捐赠慰问物资59.72万元，贡献了统战力量、展现了统战作为。

（5）因公出国（境）经费项目绩效完成情况：项目全年预算数50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。由于受疫情和中国台湾民进党两岸政策、“台独”势力活动影响，致使台海两岸关系紧张，故该项目未能开展。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区统战部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为开展业务发生的办公费、邮电费和差旅费。

10.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指为民族事业发展专项资金（观音街道产业园区基础设施建设项目）。

11.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指为职工的基本工资和津贴补贴等。

12.一般公共服务（类）统战事务（款） 事业运行（项）：指为事业人员的工资以及开展统战事务发生的日常支出。

13.一般公共服务（类）统战事务（款） 宗教事务（项）：指为开展宗教事务发生的维修（护）费支出。

14.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指为开展统战事务发生的劳务费、委托业务费、其他商品和服务等支出等。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指对归口管理的行政单位离退休职工个人和家庭的生活补助。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险单位部分。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职工基本职业年金部分。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险单位部分。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

中共眉山市彭山区委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共眉山市彭山区委统战部属于一级预算行政单位，行政部门1个。

（二）机构职能

（1）组织我区各级对中央、省委、市委关于统一战线方针、政策的贯彻执行。围绕全区统一战线工作调查研究有关统一战线的理论、政策，向区委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

（2）负责联系我区各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；全面贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，指导民主党派、工商联的工作，落实中央关于发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督的工作；支持、帮助民主党派、工商联加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（3）全面贯彻党的民族、宗教工作的方针、政策，协助政府依法加强对宗教事务的管理，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子代表人士，反映他们的意见、建议和要求，协调关系，提出政策性建议等。

（5）统一管理港澳、侨务、台湾事务工作。

（三）人员概况

2020年末在职职工11人，其中：行政人员8人，机关工勤1人、事业编1人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计431.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入431.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计431.35万元，其中：基本支出237.73万元，占55.11%；项目支出193.62万元，占44.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2020年一般公共预算财政拨款支出431.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）365.83万元，占84.81%；社会保障和就业支出（类）39.06万元，占9.06%；卫生健康支出（类）10.21万元，占2.37%；住房保障支出（类）16.25万元，占3.77%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

区委统战部在2020年度部门决算中反映“统战工作及港澳台侨防渗政治特费”、“民主党派及统战团体经费”、“彭山人联谊会经费”、 “ 脱贫攻坚及联系乡镇工作经费”、“因公出国（境）经费”等5个项目绩效目标实际完成情况进行了客观评价。

（1）民主党派及统战团体经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。通过项目实施1.强化民主协商制度，根据年初制定的《2020年度政党协商计划》，组织各民主党派（党外人士）召开专题协商（通报协商）座谈会重点审议党代会和政府工作报告，通报全区各项中心工作推进情况，广泛征求建议和意见。2.抓实思想政治教育，组织爱国主义教育培训2次，推荐党外干部参加市、区组织部门举办的年轻干部铸魂培训班9人次，并通过协商推荐出21名党外后备干部，报区委组织部重点培养，为换届作储备。3.指导各民主党派顺利完成换届工作，顺利完成各党派新老交替工作。4.建立党外人士特约监察员制度，在全区民生、环保、脱贫攻坚等重点工作领域安排特约监察员16名，有效地促进区委、区政府的重大决策全面贯彻落实。5.积极建言献策，在今年区政协会上，各民主党派、统战团体、党外人士共提交提案54件，占全区总提案数的60%。6、指导区新联会开展“彭山区2020年抖音网店运营交流活动”3期，培训农产品种植业主、电商从业者150人次，有效促进了我区优势产业与电子商务深度融合，为电商发展培育了新的增长点。

（2）脱贫攻坚及三创工作经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施， 1组织帮扶干部深入保胜乡金岗村与村“两委”每两月进行专题研究，支持联系村帮扶经费3万元，定向捐助联系村0.7万元，组织党员干部到金岗村开展环境治理志愿活动2次。2对联系的30户贫困户坚持每月入户走访，共4次为联系户送去了大米、油、棉被等慰问品。在深入调研和全面掌握每户贫困户的具体情况下，坚持既扶贫又扶志，引导和帮助帮扶对象逐步提高生产自救能力，引导贫困户树立正确的脱贫观，主动消除“等、靠、要”思想，变输血为造血。按照“两不愁、三保障”和“四个好”标准，全面完成年初制定的目标任务。在“三创”工作中，加强领导，把“三创”工作纳入年度总体工作计划和考核目标，主动对接街道、社区，较好的完成了包保网格宣传、环境治理、清洁工作，包保网格“三创”工作以优异成绩通过验收。项目支出绩效目标完成当年目标工作任务。

（3）彭山人联谊会经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数26万元，执行数为9.83万元，完成预算的38%。受疫情影响，今年彭山人联谊会工作未能全面完成年初制定的工作计划。但后期根据实际情况，通过对工作调整，于10月成立了彭山人联谊会云南分会、重庆彭山商会。通过分区域成立“彭山人联谊会”（“异地商会”）宣传招引，有效对接企业35余户，到彭山考察15户，落户项目4个，成功招引彭山在外优秀人士回乡创业24人，有效促进彭山经济更好更快发展。

（4）统战工作及港澳台侨防渗政治特费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数81万元，执行数为44.79万元，完成预算的55.3%。通过项目实施，1、切实加强统一战线意识形态工作，全面落实意识形态工作责任制。不断凝聚政治共识，筑牢思想基础，从本质上、根子上解决人心和力量的问题，找到最大公约数，画出最大同心圆。2、队伍建设有保障。在全区6个镇（街道）配齐了统战委员，各村（社区）支部书记明确为统战联络员，区级各部门确定了分管领导，对基层统战人员进行了全覆盖培训。3、强力推进，抓实宗教突出问题整治，在全市率先完成了市上下达慧光寺586个地宫格位拆除整治任务；民族团结基地再创新高，在县城闹市区完成民族团结之家形象墙建设（全市唯一），把民族团结宣传融入社区治理与社区各族群众“共居、共学、共事、共乐”；抓实活动开展，深入开展“法律进宗教活动场所”“培育和践行社会主义核心价值观”等系列活动，累计开展专题宣讲活动20余场次，发放各类宣传资料2000余份；抓牢规范管理，推动宗教活动场所民主管理、和谐文化、思想道风、安全生产、依法管理等工作，积极引导宗教与社会主义社会相适应。4、建立重点海外华侨华人、归侨侨眷、台胞台属联系卡制度；坚持侨台企业走访活动，协调解决生产生活遇到的困难和问题30多条，有力地促进侨台企业的发展；做好侨台界帮扶工作，全年开展慰问活动6次，发放慰问金2万元。拓展海外联谊和招商引资，全年接待莅彭考察海外华人华侨4批次，港澳台考察团10批次，引进台湾知名品牌仙草宓入驻彭山。5、信息化建设有新招。更新建立彭山统一战线代表人士信息管理系统，录入700余名代表人士信息，完善侨台信息统计工作，及时更新侨台企业数据库，实现了信息动态化管理；阵地建设有提升，按“四区一企”统战阵地建设要求，对阵地进行提升打造，区新联会阵地受全市统战工作现场会检阅，新建“侨胞之家”获市委统战部及其他市州参观学习，民建阵地受市级肯定。6、服务中心有作为。新冠疫情期间，区委统战部号召全区统一战线为疫情防控共计捐款89.72万元，捐赠医疗物资价值43.05万元，捐赠慰问物资59.72万元，贡献了统战力量、展现了统战作为。

（二）结果应用情况。

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2020年区统战部在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。经区委统战部自评工作组（部务会）采用定量分析和定性分析相结合的方法，通过自评指标量化分析进行综合评判，区委统战部整体支出绩效综合得分95分，评级等次为优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区委统战部结合我区统一战线的实际情况，按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评。建立健全了财务支出制度，努力提高财政资金使用效率；统战工作及港澳台侨防渗政治特费、民主党派及统战团体经费、彭山人联谊会经费、脱贫攻坚及三创工作经费、因公出国（境）经费，除因公出国（境）经费因“台独”分裂势力活动致使两岸关系紧张未能达到预期绩效目标外，其余项目尽管受疫情影响，但经过后期调整均较好或基本达到年初预期绩效目标。

（二）存在问题

上半年预算执行有些滞后，各民主党派、统战团体等工作受资金影响工作计划滞后，目标绩效不明显。

（三）改进建议

2021年度提前做好统一战线各项目绩效工作计划，做到科学预算，探索统一战线各项目工作绩效管理的好方法，积极和财政部门保持好联系和沟通，均衡调控工作经费支出进度。

附件2

区委统战部项目2020年绩效评价报告

（民主党派及统战团体经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

本项目名称为民主党派及统战团体工作经费，属部门经常性项目，主要用于推动我区各民主党派、统战团体加强自身建设，支持各民主党派、工商联、党外人士、统战团体开展民主监督、参政议政等活动。

（二）项目绩效目标实施情况。

1.根据年初制定的《2020年度政党协商计划》，组织各民主党派（党外人士）召开专题协商（通报协商）座谈会重点审议党代会和政府工作报告，通报全区各项中心工作推进情况，广泛征求建议和意见。2.抓实思想政治教育，组织爱国主义教育培训2次，推荐党外干部参加市、区组织部门举办的年轻干部铸魂培训班9人次，并通过协商推荐出21名党外后备干部，报区委组织部重点培养，为换届作储备。3.指导各民主党派顺利完成换届工作，顺利完成了各党派新老交替工作。4.建立党外人士特约监察员制度，在全区民生、环保、脱贫攻坚等重点工作领域安排特约监察员16名，有效地促进区委、区政府的重大决策全面贯彻落实。5.积极建言献策，在今年区政协会上，各民主党派、统战团体、党外人士共提交提案54件，占全区总提案数的60%。6、指导区新联会开展“彭山区2020年抖音网店运营交流活动”3期，培训农产品种植业主、电商从业者150人次，有效促进了我区优势产业与电子商务深度融合，为我区电商发展培育了新的增长点。

（三）项目资金使用情况

本项目资金经费全部来自于财政预算拨款，项目资金到位100%，经费支出69万元。

（四）项目绩效目标

根据年初制定的《2020年度政党协商计划》，组织各民主党派（党外人士）召开专题协商4次（通报协商）座谈会重点审议党代会和政府工作报告，通报全区各项中心工作推进情况，广泛征求建议和意见。2.组织爱国主义教育培训2次，推荐党外干部参加市、区组织部门举办的年轻干部铸魂培训班9人次，并通过协商推荐出21名党外后备干部，报区委组织部重点培养，为换届作储备。3.指导各民主党派顺利完成换届工作。4.建立党外人士特约监察员制度，在全区民生、环保、脱贫攻坚等重点工作领域安排特约监察员16名。5.积极建言献策，在今年，各民主党派、统战团体、党外人士共提交提案54件。6、指导区新联会开展“彭山区2020年抖音网店运营交流活动”3期，培训农产品种植业主、电商从业者150人次。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

为推动我区民主党派及统战团体自身建设，加强项目的实施管理，明确了该项目的实施细则，分工明确，责任到人。项目内控制度健全，项目资金拨付均实行国库集中支付。

（二）评价指标体系

民主党派及统战团体工作经费项目设置投入类，过程类、产出类、效益类指标为主要指标。

（三）评级方法

1、自评方法：自评采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过自评指标量化分析计分进行综合评判。

自评指标总分100分。其中：投入类指标40分，过程类自评指标总分100分。其中：投入类指标40分，过程类指标25分，产出类指标25分，效益类指标10分。

自评结果：项目绩效评价结果划分为优（90分以上，含90分）、良（80-90分，含80分）、一般（60-80分，含60分）、差（60分以下）四个级别。

（四）评价标准

围绕区委、区政府中心工作。强化自身建设，积极参政议政、服务社会。

三、综合评价结论

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目自评综合得分90分，评价等次为“优”。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

本项目支出均按照区委统战部有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目实施经统战部部务会研究讨论，专人负责跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

（二）项目管理情况。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用。项目支出主要包括办公费、会议费、培训费等费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

区委、区政府根据政党协商计划，组织各民主党派（党外人士）召开专题会、情况通报会4次，特聘党外特约监察员16人，在市、区政协会上共提交提案54件，区新联会主办抖音网店运营培训交流活动3期，培训150人次。

（二）项目效益情况。

全面贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，充分发挥民主党派、工商联、统战团体参政议政、民主监督作用；支持、帮助民主党派、工商联加强自身建设，不断凝聚政治共识，筑牢思想基础，从本质上、根子上解决人心和力量的问题，找到最大公约数，画出最大同心圆。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

机关各处室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

（三）相关建议。

应该加强平时对机关财务绩效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表