2021年度

中共眉山市彭山区委员会统一战线工作部部门决算

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作...........................................................................4-7

二、机构设置...............................................................................................7

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明................................................................8

二、收入决算情况说明................................................................................8-9

三、支出决算情况说明................................................................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................9-10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................10-13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................13-15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................................................15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................15

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................15-23

第三部分名词解释…………………………………………………………24-27

第四部分附件………………………………………………………………28-38

第五部分附表………………………………………………………………39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）组织我区各级对中央、省委、市委关于统一战线方针、政策的贯彻执行。围绕全区统一战线工作调查研究有关统一战线的理论、政策，向区委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

（2）负责联系我区各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；全面贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，指导民主党派、工商联的工作，落实中央关于发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助民主党派、工商联加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（3）全面贯彻党的民族、宗教工作的方针、政策，协助政府依法加强对宗教事务的管理，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子代表人士，反映他们的意见、建议和要求，协调关系，提出政策性建议等。

（二）2021年重点工作完成情况。

今年以来，彭山区统战工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“不忘初心、维护核心、服务中心、凝聚人心”工作定位，主动适应新常态，抢抓新机遇，促进全区统战各领域创新协调发展，为我市建设成都都市圈高质量发展新兴城市贡献彭山统战力量。

（1）凝聚共识，构建大统战工作格局。以建党100为契机。开展庆祝建党100周年“三个一”活动。一次“同心大讲堂”,邀请专家对全区统一战线人士进行党史学习教育专题培训；一次“党史、统战知识竞赛”,通过在统一战线中开展党史知识竞赛，增强其情感认同、思想认同、政治认同；一次“基层统战人员培训”,对换届后的各镇（街道）统战委员、各村（社区）统战联络员全覆盖进行了统战工作培训，提升业务本领。

（2）建章立制，夯实基层统战基础。出台《眉山市彭山区民主党派和统战团体工作绩效评价细则》，对民主党派、统战团体从自身建设、参政议政、民主监督、对口联系、社会服务、廉洁自律6个部分17个方面做出明确要求。协助区委制定《政党协商（会议协商）计划》；与区委组织部建立联席制度，制定党外干部培养计划；各民主党派积极开展社情民意调研、参政议政，形成调研报告14篇，提案20件，其中：民建彭山总支主委何锋主笔撰写的《关于深化“三位一体”农合联改革专注服务乡村振兴问题》被民建中央采用；民盟彭山区总支撰写的《关于出台眉山市农村人居环境治理条例的建议》作为市政协大会发言得到市委书记重点批示，并转化为地方法规（《眉山市农村人居环境治理条例》）。

（3）多措并举，推进民族宗教大团结。制定《关于加强民族团结进步示范基地建设的实施方案》《眉山市彭山区民族团结进步创建实施方案》，以社区“民族文化之家”为平台，以谢家小学为试点，利用宣传栏、座谈会等有效载体积极开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育和民族团结活动，促进各族群众交融交往。推动规范化建设，积极推进宗教和睦和顺。制定《关于加强宗教活动场所规范化管理的实施意见（试行）》，有效促进宗教场所规范化建设。做好宗教活动场所疫情防控、消防安全等各类安全工作，及时排查整治安全隐患。以“法律进寺庙”为依托，开展政策法规培训班3期，宣传活动20场次；扎实开展“爱国爱教爱家乡”和“爱党爱国爱社会主义”主题教育，实施重要节点宗教场所举行升国旗仪式。积极防范化解宗教领域风险，强化基层宗教治理，持续深入开展佛教“两乱”治理和基督教私设聚会点治理“回头看”，制定《依法治理基督教领域非法活动专项行动实施方案》，巩固治理成果。制定《关于建设宗教中国化示范场所的实施方案》，打造了三个宗教中国化示范场所（龙门寺、基督教、壁山寺），逐步推进宗教中国化彭山实践。

（4）聚焦团结，拓展海外联谊，服务大局。全年接待美国百人会、世界书画家报社等海外侨团、回乡探亲或来彭考察交流30余人次。赴深圳、上海等地对接港澳台侨投资项目8个，成功促进深圳高仁材料、弘讯科技、赫比集团、成都宝利根等6家莅彭投资考察。成功接待“2021年海科会海外创新团队分线路走进彭山考察”活动，路演对接项目3个，签约“微型航空发动机智能控制器团队”战略合作项目。建立港澳台侨界重点人士联系卡，设立“侨胞之家”“港澳台侨法律服务中心”，创新建立“三会一讲一助”制度，《统战助力基层治理，“小社区”里实现“大履职”》实践创新工作在全市基层统战工作会上作了经验交流发言；加强对台工作、“侨胞之家”建设，对台经济（台商投诉协调）工作获四川省委台湾工作办公室通报表彰，彭山“侨之家”被省侨联评为全省“侨胞之家”典型选树单位；《推动侨务工作创新发展》被市委统战部推荐申报参加全省统战工作实践创新成果评选。

二、机构设置

中共眉山市彭山区委员会统一战线工作部属于一级单位，行政部门1个。统一领导和管理民族宗教工作，区民族宗教事务局与区委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。统一管理区侨务、港澳、台湾事务工作，加挂区侨务和港澳台事务办公室牌子。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计430.84万元。与2020年相比，收、支总计各减少0.52万元，减少0.12%。主要变动原因是项目支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计430.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计430.84万元，其中：基本支出266.73万元，占61.91%；项目支出164.11万元，占38.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计430.84万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.52万元，减少0.12%。主要变动的原因是项目支出的增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出430.84万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少0.52万元，减少0.12%。主要变动的原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出430.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出360.08万元，占83.58%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.51万元，占7.78%；卫生健康支出11.17万元，占2.59%；农林水支出（类）2.83万元，占0.66%；住房保障支出20.25万元，占4.7%；其他支出（类）3万元，占0.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为430.84万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为134万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）:支出决算为67.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为143.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政单位养老支出（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为2.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为20.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出266.73万元，其中：

人员经费235.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

公用经费31.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.78万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。本单位无公务用车。

3.公务接待费支出1.78万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.44万元，下降19.63%。主要原因是公务接待次数减少。

国内公务接待支出1.78万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，133人次（不包括陪同人员），共计支出1.78万元，具体内容包括：眉山市委统战部调研基础统战工作接待费0.08万元；成都纳信欧科技公司总经理刘刚来彭投资考察接待费0.09万元；眉山市委统战部调研民主党派工作接待费0.07万元；四川省社会主义学院赴彭调研实践教学基地接待费0.20万元；西藏眉山商会来彭投资考察接待费0.11万元；丹棱县委统战部来彭考察学习侨务工作接待费0.09万元；德阳市旌阳区委统战部来彭学习交流接待费0.17万元；殷佳顺（上海）有限公司总经理来彭投资考察接待费0.08万元；什邡市侨联、台联来彭考察学习接待费0.23万元；丹棱县委统战部来彭考察学习民族团结及宗教中国化工作接待费0.24万元；洪雅县委统战部来彭考察学习民族团结进步工作接待费0.12万元；眉山市委统战部来彭调研台资企业接待费0.07万元；眉山市民宗局来彭调研宗教工作接待费0.03万元；昆明明超电缆集团公司来彭投资考察接待费0.2万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次、0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区统战部机关运行经费支出31.6万元，比2020年减少16.03万元，减少33.65%。主要原因是印刷费、差旅费、公务接待费、培训费等减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，区统战部政府采购支出总额0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元。主要用于机关财务用针式打印机购置费0.15万元；机关办公家具（沙发）购置费0.2万元；机关办公家具（书柜）购置费0.08万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区统战部共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对统战工作及港澳台侨防渗政治特费、民主党派及统战团体经费、彭山人联谊会经费、脱贫攻坚及三创工作经费、因公出国（境）经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看建立健全了财务支出制度，努力提高财政资金使用效率；统战工作及港澳台侨防渗政治特费、民主党派及统战团体经费、彭山人联谊会经费、脱贫攻坚及三创工作经费、因公出国（境）经费，除因公出国（境）经费因“台独”分裂势力活动致使两岸关系紧张未能达到预期绩效目标外，其余项目尽管受疫情影响，但经过后期调整均较好或基本达到年初预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“统战工作及港澳台侨防渗政治特费”、“民主党派及统战团体经费”、“彭山人联谊会经费”、 “ 脱贫攻坚及联系乡镇工作经费”、“因公出国（境）经费”等等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）统战工作及港澳台侨防渗政治特费绩效目标完成情况：项目全年预算数81万元，执行数为68.67万元，完成年初预算的84.78%。统战工作及港澳台侨防渗政治特费项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是以党史学习教育为契机，采取举办“同心讲堂”专家辅导、召开统一战线学习研讨会、深入红色教育基地学习等形式，引导广大统一战线成员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会、省委十一届九次全会和市、区党代会精神。不断凝聚政治共识。二是区委高度重视，区委常委会多次研究统战工作，统筹部署各领域各部门工作职责，构建区、镇（街道）、村（社区）三级联动的大统战工作格局。与区委组织部建立联席制度，制定党外干部培养计划，确定22名重点培养对象。2021年推荐12名党外优秀年轻干部参加市、区组织的2021年铸魂培训班，提升了优秀年轻党外干部政治素养。开展庆祝建党100周年“三个一”活动。一次“同心大讲堂”,邀请专家对全区统一战线人士进行党史学习教育专题培训；一次“党史、统战知识竞赛”,通过在统一战线中开展党史知识竞赛，增强其情感认同、思想认同、政治认同；一次“基层统战人员培训”,对换届后的各镇（街道）统战委员、各村（社区）统战联络员全覆盖进行了统战工作培训，提升业务本领。大力促进民族团结进步。制定《关于加强民族团结进步示范基地建设的实施方案》《眉山市彭山区民族团结进步创建实施方案》，以社区“民族文化之家”为平台，以谢家小学为试点，利用宣传栏、座谈会等有效载体积极开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育和民族团结活动，促进各族群众交融交往。积极推进宗教和睦和顺。制定《关于加强宗教活动场所规范化管理的实施意见（试行）》，有效促进宗教场所规范化建设。做好宗教活动场所疫情防控、消防安全等各类安全工作，及时排查整治安全隐患。以“法律进寺庙”为依托，开展政策法规培训班4期，宣传活动20场次；扎实开展“爱国爱教爱家乡”和“爱党爱国爱社会主义”主题教育，实施重要节点宗教场所举行升国旗仪式。积极防范化解宗教领域风险，强化基层宗教治理，持续深入开展佛教“两乱”治理和基督教私设聚会点治理“回头看”，制定《依法治理基督教领域非法活动专项行动实施方案》，巩固治理成果。制定《关于建设宗教中国化示范场所的实施方案》，打造了三个宗教中国化示范场所（龙门寺、基督教、壁山寺），逐步推进宗教中国化彭山实践。海外联谊更拓展，服务大局更积极。拓展海外联谊，半年来接待美国百人会、世界书画家报社等海外侨团、回乡探亲或来彭考察交流30余人次。赴深圳、上海等地对接港澳台侨投资项目8个，成功促进深圳高仁材料、弘讯科技、赫比集团、成都宝利根等6家莅彭投资考察。成功接待“2021年海科会海外创新团队分线路走进彭山考察”活动，路演对接项目3个，签约“微型航空发动机智能控制器团队”战略合作项目。交流合作更多元，区域联动更有力。积极创新举措，推进成德眉资区域侨联协同合作，以“侨”为“桥”，与成都双流区、资阳雁江区、德阳广汉市、什邡市签订友好合作协议，建立了港澳台侨资企业项目合作、信息共享、平台建设等方面合作长效机制，共促成德眉资同城化发展。建立港、澳、台、侨界重点人士联系卡，设立“侨胞之家”“港澳台侨法律服务中心”，创新建立“三会一讲一助”制度，积极协调解决港澳台侨界群众子女入学、回国定居、项目投资等方面的困难。强化社区统战工作。以党史学习教育“我为群众办实事”为契机，制发《关于彭山区社区统战工作的实施方案》，引导各民主党派、统战团体与各城区社区结对共建，积极开展法律咨询、专家义诊、技能培训、疫情防控进小区等公益活动10场次，形成了基层多元共治良好格局。7月，全市社区统战工作现场会在彭山召开。顺利完成人大代表、政协委员中党外代表人士提名推荐相关工作。与区委组织部、区人大、区政协进行充分协商，顺利完成了区人大代表、政协委员推荐工作，推荐党外区人大代表74名，区政协委员116名。按照市上要求，完成了市人大代表、市政协委员建议人选的推荐工作，推荐党外市人大代表11名、市政协委员17名。圆满完成区工商联（商会）、区台、侨联换届工作。，选举产生了年龄层次、知识结构优、产业覆盖面广、人员素质优秀的新一届领导班子，切实增强了区工商联（商会）、区台、侨联的凝聚力和影响力。积极开展统战理论创新实践。按照全省统战工作实践创新工作的要求，积极开展实践创新活动。其中，《统战助力基层治理，“小社区”里实现“大履职”》实践创新工作在全市基层统战工作会上作了经验交流发言；《加强“侨胞之家”建设，推动侨务工作创新发展》被市委统战部推荐申报参加全省统战工作实践创新成果评选。

（2）民主党派及统战团体经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。通过项目实施。强机制，明职责。出台《眉山市彭山区民主党派和统战团体工作绩效评价细则》，对民主党派、统战团体从自身建设、参政议政、民主监督、对口联系、社会服务、廉洁自律6个部分17个方面做出明确要求。强基础，促亮点。制定《2021年统战工作要点》《关于加强基层统战工作的实施意见》和《关于开展普通高校统战工作的实施意见》，在“四区一企”即：“县区（民主党派“同心基地”）、社区（观音街道蔡山社区）、校区（锦江学院、谢家小学）、园区（彭山经开区）、企业（八百寿酒业公司）各打造1个示范点，提升建设统一战线服务平台。强化党派建设，实现多党合作大联合。推进民主党派自身建设。打造“三个一”工程（即：建设一个“党派阵地”、结对一个联系村（社区）、打造一个示范窗口），目前已联系村（社区）2个，打造示范窗口2个。由民盟彭山支部创建的社区“田园之声乡村学校美乐基地”组织开展的“开学第一课 四川彭山小学生下田体验打谷子”活动被央视报道。引导民主党派积极参政议政。协助区委制定《政党协商（会议协商）计划》，就区政协委员建议名单、党代会工作报告、重要人事安排等重要议题开展政党协商。各民主党派积极开展社情民意调研、参政议政，形成调研报告14篇，提案20件，其中：民建彭山总支主委何锋主笔撰写的《关于深化“三位一体”农合联改革专注服务乡村振兴问题》被民建中央采用；民盟彭山区总支撰写的《关于出台眉山市农村人居环境治理条例的建议》作为市政协大会发言得到市委书记重点批示，并转化为地方法规（《眉山市农村人居环境治理条例》）。突出“两个健康”，提升经济统战大贡献。强化党建引领，增强经济统战力量。加强商会党建工作。各镇（街道）商会均选配了统战联络员，明确新建商会同步建立党组织。目前，果业商会，谢家街道商会、江口街道商会、观音街道商会、公义镇商会成立了党支部。积极争取上级和区委支持，设立区非公经济服务保障中心，核定全额拨款事业编制2名。做好民营经济代表人士换届政治安排，推荐民营经济界别的人大代表、政协委员60余名。二是强化基地（阵地）建设。依托“百企联百村 共走振兴路”行动，打造了1个示范村（江口街道双江村），2个示范基地（眉山永达瑞谷文旅产业有限公司、四川建刚乡产科技孵化集团有限公司）。建设区果业商会“有事来协商”阵地，通过协商解决，切实让百姓得实惠，此项工作获省政协副主席钟勉充分肯定。三是拓展财税融资服务平台。引导各金融机构到果业商会、谢家街道商会等开展银企对接4次，共对接会员企业20余户，对接资金1.8亿元。开展区知联会、区新联会基本情况调查，建立分级分类人员数据库。指导区新联会开展“彭山区2021年抖音网店运营交流活动”3期，培训农产品种植业主、电商从业者130人次。建立健全区网络代表人士台账，召开网络代表人士座谈会，引导其积极传播正能量。区知联会与旌阳区知联会签订友好合作协议，在信息交流、资源共享、平台建设等方面建立合作长效机制。引导民主党派整合资源，建立“同心基地”。积极争取区委、区政府支持，划拨原食药监局办公楼1178㎡用于民主党派“同心基地”建设，争取区财政项目建设资金70万元。目前已进入项目招投标阶段，将满足各民主党派、统战团体办公场所需求。

（3）彭山人联谊会工作经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数26万元，执行数为5.62万元，完成预算的21.61%。通过项目实施，因疫情影响未完成年初制定的工作计划。但后期根据实际情况，通过对工作调整，加强对彭山籍在外知名人士、代表人士的联系，增强对其政治引领，营造为彭山经济发展建言献策的良好氛围。邀请他们回家乡召开联谊座谈会5次，听取他们对家乡经济社会发展的建议、意见。通过“彭山人联谊会”（“异地商会”）宣传招引，宣传家乡、为彭山的招商引资工作牵线搭桥，促进彭山经济更好更快发展。

（4）脱贫攻坚及三创工作经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数10万元，执行数为2.83万元，完成预算的28.30%。通过项目实施，组织帮扶干部定期深入公义镇金岗村与村两委每季度进行专题研究，对联系的45户困难群众坚持定期走访，多次为困难群众送去大米、食用油、衣物等慰问品。要求干部职工对帮扶群众要全面掌握具体情况，帮助困难群众走出目前暂时困难。对联系的脱贫户按照脱贫不脱帮扶，脱贫不脱政策的原则，继续开展定期走访慰问，确保帮扶成效。对联系村金岗村村级道路修建提供5万元资金支持，组织民主党派、统战团体深入群众家中，通过实地走访、民意调查等方式，广泛听取意见、了解群众需求，精准对接发展所需、基层所盼和民心所向，全面完成年初制定的目标任务。在“双创”工作中，加强领导，把“双创”工作纳入统战年度总体工作计划和考核目标，主动对接街道、社区，入户宣传文明城市、疫情防控，劝导不文明现象等，较好的完成了包保网格宣传、环境治理、清洁工作，包保网格“双创”工作以优异成绩通过国家卫生城市、国家文明城市的复查验收。项目支出绩效目标完成当年目标工作任务。

（5）宗教事务经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，对宗教场所进行修缮和维护，消除安全隐患。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区统战部部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指职工的基本工资和绩效工资等以及为开展工作发生的办公费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

10.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务支出（项）：指为彭山区基督教2021年寺观教堂维修补助资金。

11.一般公共服务（类）统战事务（款） 事业运行（项）：指为人员的工资、绩效等。

12.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：指为开展统战事务发生的劳务费、委托业务费、其他商品和服务等支出等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指对归口管理的行政单位离退休职工个人和家庭的生活补助。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指职工基本养老保险单位部分。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指职工基本职业年金部分。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关退休干部一次性退休补贴。

17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指职工其他社会保险单位部分。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指职工医疗保险单位部分。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金单位部分。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指安全生产管理奖。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2021年彭山区统战部部门整体绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共眉山市彭山区委统一战线工作部（以下简称“区委统战部”）为区财政一级预算单位，按照中共眉山市彭山区委办公室 《关于印发<中共眉山市彭山区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（眉彭委办〔2019〕45号）单位机构组成保密。

（二）机构职能。

（1）组织我区各级对中央、省委、市委关于统一战线方针、政策的贯彻执行。围绕全区统一战线工作调查研究有关统一战线的理论、政策，向区委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。

（2）负责联系我区各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；全面贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，指导民主党派、工商联的工作，落实中央关于发挥民主党派、工商联、无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助民主党派、工商联加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

（3）全面贯彻党的民族、宗教工作的方针、政策，协助政府依法加强对宗教事务的管理，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）调查研究党外知识分子的情况，联系并培养党外知识分子代表人士，反映他们的意见、建议和要求，协调关系，提出政策性建议等。

（5）统一管理港澳、侨务、台湾事务工作。

（三）人员概况。

2021年末在职职工12人，其中：行政人员8人，机关工勤1人、事业编2人，临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计430.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计430.84万元，其中：基本支出266.73万元，占61.91%；项目支出164.11万元，占38.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2021年一般公共预算财政拨款支出430.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）360.08万元，占83.58%；社会保障和就业支出（类）33.51万元，占7.78%；卫生健康支出（类）11.17万元，占2.59%；农林水支出（类）2.83万元，占0.66%；住房保障支出（类）20.25万元，占4.7%；其他支出（类）3万元，占0.7%。其中：基本支出266.73万元（包括人员经费235.12万元和日常公用经费31.60万元）；项目支出164.11万元（包括统战工作及港澳台侨防渗政治特费68.67万元，宗教事务经费15万元，彭山人联谊会工作经费5.62万元，民主党派及统战团体经费（民盟、民建、民进等）69万元，脱贫攻坚及三创工作经费2.83万元，其他支出（2020年度安全生产目标管理奖）3万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

根据彭山区人民政府门户网站公开的部门预决算及区统战部提供的相关资料，区统战部2021年度制定的部门整体支出绩效目标及资金分配情况如下：

1.预算编制。

（1）目标制定。

2021年，区委统战部编制了部门整体支出绩效目标涉及资金432.79万元和5个项目的绩效目标，涉及资金236万元，从目标的设定、内容的完整等方面来看，基本按要求编制了完成指标、效益指标、满意度，但也存在成本指标和效益指标均未量化的问题。

（2）目标实现。

根据部门整体项目绩效目标表及完成资料，完成情况汇总如下：

（3）编制准确。

2021年年初总预算432.79万元，预算调整数430.84万元，其中：预算追减1.95万元、无追加和结构调整，剔除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外，预算调整率为0。部门绩效监控调整无取消额，结余无注销额。

2.预算执行。

（1）支出控制。

2021年，区委统战部日常公用经费预算40.59万元，决算数为31.60万元，项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算15万元，决算55.47万元。偏差度为36.15%。

（2）动态调整。

根据区委统战部提供的2021年1-8月部门项目绩效运行分析报告，2021年区委统战部预算项目5个，其中预算超过50万的项目2个（项目资料涉密），部门整体预算执行情况正常，无绩效监控取消额。

（3）执行进度。

区委统战部2021年6月、9月、11月份预算执行进度如下：

截至6月末累计预算支出225.45万元，占预算调整数430.84万元的52.33%，占财政要求应达到实际支出进度40.00%的130.82%。

截至9月末累计预算支出299.31万元，占预算调整数的69.47%，占财政要求应达到实际支出进度67.50%的102.92%；

截至11月末累计预算支出366.73万元，占预算调整数的85.12%，占财政要求应达到实际支出进度82.50%的103.18%。

3.完成结果。

（1）预算完成。

区委统战部2021年预算总额为430.84万元，决算支出数430.84万元，项目预算完成率100%。

（2）违规记录。

2021年度，区委统战部未经过审计、财务检查，违规记录项不涉及。

（二）结果应用情况。

1.信息公开（自评公开）。

区委统战部已于2021年4月29日将部门预算在彭山区人民政府网向社会公开，2020年部门整体绩效自评情况和项目自评情况于2021年公开。

2.整改反馈。

（1）结果整改。2020年度，区财政局对区委统战部开展重点绩效评价。

（2）应用反馈。2020年度，区财政局已对区委统战部开展重点绩效评价，加强财政支出管理、增加资金绩效理念、合理整合预算分配、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

（三）自评质量

彭山区统战部部门整体绩效自评得分85.26分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度，彭山区委统战部认真贯彻落实区委、区政府各项工作部署，组织彭山区各级落实中央、省委、市委关于统一战线方针、路线工作的意见和建议，全面贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，较好的完成了部门整体目标任务。但通过评价也发现，区委统战部在预算编制准确等方面需进一步加强和改进。

（二）存在问题。

1.绩效目标管理有待提升。

2.预算编制准确性有待提高。

3.预算执行进度需要进一步提高。

（三）改进建议。

1.加强绩效目标管理，确保目标完整准确。

以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化量化绩效指标，科学测算，合理编制年度部门预算。对绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，量化设置绩效指标值，提高绩效目标的量化程度。

2.加强预算绩效管理，提高动态监控质量。

认真开展预算绩效监控工作，对预算执行和目标完成情况进行动态分析，发现问题及时与财政部门沟通，对确实不能完成的绩效目标进行调整并相应调整预算，避免动态监控流于形式，造成财政资金闲置沉淀、低效无效。

附件

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表