一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。政治协商、民主监督、参政议政

（二）2019年重点工作完成情况。

一年来，在区委的坚强领导和市政协的有力指导下，区政协及其常委会团结带领全体政协委员，紧扣“开放发展攻坚年”，聚焦中心、服务大局，主动作为、高效履职，全面完成了区委批准的协商计划和工作要点，为助推彭山高质量发展贡献了政协智慧和力量。一年来，区政协1项工作受到省政协表彰，6项工作受到市政协表彰，14项工作受到区委表彰，30篇调研视察考察报告和社情民意报告分别得到市政协主席和区委书记的肯定性签批，新闻宣传工作名列全省183个县（市、区）第3名。

二、部门概况

政协办是主管政协机关的部门。2019年末在职职工12人，其中：行政人员8人，全额事业人员4 人。离退休 25人，其中：退休25人。

三、收支决算总体情况说明

2019年区政协办本年收入合计875万元，其中：一般公共预算财政拨款收入875万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2019年区政协办本年支出合计875万元，其中：基本支出656万元，占74.97%；项目支出219万元，占225.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计875万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加83万元，增长10.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出875万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加83万元，增长10.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出875万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出743万元，占84.91%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70万元，占8%；医疗卫生支出13万元，占1.48%；住房保障支出49万元，占5.61%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为743万元，完成预算100%。

   2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

   3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

   4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

   5.社会保障和就业（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。

   6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13万元，完成预算100%。

   7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为49万元，完成预算100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度一般公共预算财政拨款基本支出656万元，其中：

   人员经费544万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

   公用经费112万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.9万元，完成预算71%。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.9万元，占100%。具体情况如下：

   

   1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

   因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

   3.公务接待费支出12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，570人次（不包括陪同人员），共计支出12.9万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

   公务接待费支出决算比2018增加0.6万元，增长4.8%。主要原因是接待批次和人次增加。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2019年度政府性基金预算拨款支出0万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年度，区政协机关运行经费支出875万元，比2018年增加83万元，增长10.48%.

   （二）政府采购支出情况

   2019年度，区政协政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，区政协办共有车辆0辆。

   （四）预算绩效情况

   政协办未开展此项工作。

   十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

2019年度区政协办整体支出绩效评价

报告

一、部门概况

（一）机构组成

政协办是独立核算是行政机关无下属二级单位。

（二）机构职能。

政治协商、民主监督、参政议政

1. 人员概况

   2019年末在职职工12人，其中：行政人员 8 人，全额事业人员4 人。离退休 25人，其中：退休25人。

   2019新增退休人员2名。

   二、部门财政资金收支情况

   （一）部门财政资金收入情况。

   2019年本部门财政拨款收入总额875万元，其中：当年财政拨款收入875万元均为一般公共预算财政拨款。

2. 部门财政资金支出情况。

   2019年本部门一般公共预算财政拨款支出总额875万元。其中按功能分类一般公共服务支出（类）743万元，占84.91%；社会保障和就业支出（类）70万元,占8%；医疗卫生支出13万元，占1.48%；住房保障支出49万元，占5.61%。

   按支出性质分类，基本支出基本支出656万元，占74.97%；项目支出219万元，占225.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   按经济性质分类，工资福利支出544万元、商品服务支出328万元、资本性支出3万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况

   （一）部门预算管理。

   我办严格按照预算编制管理制度执行，按照区财政局的要求对2019年预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。进一步健全了绩效管理工作机制，在科学准确编制年初预算基础上，严格支出控制、跟踪督查执行进度，确保预算在12月进度达到了100%。全年无违规情况。

   （二）专项预算管理。

   专项预算项目程序严密、规划合理，按进度、计划支付，无违规记录情况。

   （三）结果应用情况。

   已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

   四、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   严格使用预算资金情况较好。

   （二）存在问题。

   目标制定还不够细化，支付进度与目标计划存在偏差。

   （三）改进建议。

   组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。