2021年度

眉山市彭山区政协办单位决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、主要职能。政治协商、民主监督、参政议政

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，在区委的坚强领导和市政协的关心指导下，区政协深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，高举团结和民主旗帜，坚持大团结大联合，紧紧围绕区委区政府中心工作和开放发展大局，守正创新发挥专门协商机构作用，主动作为高效履职，圆满完成了全年目标任务。一年来，区政协组织调研视察28次，与区人大开展联合调研视察1次，专题协商4次；召开“有事来协商·和谐助寿乡”协商会议45次，协商活动60多次，参与协商人员近7000人次。开展个案监督8次，民主评议8次，收集提案71件，立案65件，办理率和满意率均为100%。收集社情民意60余条，编报《社情民意》26期，区委主要领导签批10期，上报市政协5条，被省政协采用1条。彭山区政协宣传工作获得全省先进第2名，并在全省政协宣传思想工作会议上作大会发言。圆满完成政协换届工作任务，满票选举产生三届区政协领导班子。加强与上级政协交流，邀请省政协报社机关到彭山开展“走转改”活动并在全省“走转改”基地工作会议作工作交流发言。

（职能参照区政府批准的三定方案）

二、机构设置

1、机构情况：政协办是独立核算的行政单位无下属二级单位。

2、人员情况：2021年末在职职工18人，其中：行政人员13人，全额事业人员5人。离退休 20人，其中：退休20人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2021年度收、支总计801.9万元。与2020年相比，收、支总计各增加84.22万元，增长11.73%。主要变动原因是人员增加和会务会增加。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计801.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入801.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计801.9万元，其中：基本支出624.53万元，占77.88%；项目支出177.37万元，占22.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计801.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加84.22万元，增长11.73%。主要变动原因是人员增加和会务会增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

2）收入支出与上年度对比情况及原因分析

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出801.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.22万元，增长11.73%。主要变动原因是人员增加和会务费增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

……

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出801.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出719.19万元，占89.69%；其他支出2万元，占0.24%；农林水支出20万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出18.06万元，占2.25%；卫生健康支出14.58万元，占1.82%；住房保障支出28.07万元，占3.5%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为801.9，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为719.19万元，完成预算100%。

2、.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.06万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.58万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为28.07万元，完成预算100%。

6、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出624.53万元，其中：

人员经费461.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费162.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.46万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初没有预算因公出国（境），没有发生出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初没有预算公务用车购置及运行维护费。全年没有发生公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少3.26万元，下降42.24%。主要原因是加强管理严格执行接待标准和因疫情来彭学习考察人员减少。其中：

国内公务接待支出4.46万元，主要用于来彭执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次，320人次（不包括陪同人员），共计支出4.46万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年新增固定资产92009元，区机关事务管理局无偿划拨资产38726.29元。同年政协报废固定资产39335元，无偿划拨资产274895元与彭山区商务局和供销社。实际2021年政协办固定资产原值较年初减少183494.71元，期末固定资产原值为2579554.48元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，政协机关运行经费支出162.72万元，比2020年减少32.23万元，下降16.53%（或与2020年决算数持平）。主要原因是2020年政协变动办公地点购置新办公家具。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，区政协办政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，政协共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对政协委员活动及培训经费、政协调研视察经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年政协办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表，若本年没有100万以上项目，请单位自行选择较为重要的特定目标类或部门预算项目进行绩效目标自评）

第四部分 附件

附件

2021年政协办部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政协办是独立核算是行政机关无下属二级单位。

（二）机构职能。

政治协商、民主监督、参政议政

(三)人员概况

2021年在职职工18人，其中：行政人员 13人，全额事业人员5人。离退休 20人，其中：退休20人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本部门财政拨款收入总额801.9万元，其中：当年财政拨款收入801.9万元均为一般公共预算财政拨款。

二.部门财政资金支出情况。

2021年本部门一般公共预算财政拨款支出总额801.9万元。

按支出性质分类，基本支出基本支出624.53万元，占77.88%；项目支出177.37万元，占22.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

我办严格按照预算编制管理制度执行，按照区财政局的要求对2021年预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。进一步健全了绩效管理工作机制，在科学准确编制年初预算基础上，严格支出控制、跟踪督查执行进度。2021年年初预算433.97万元。年中调整预算367.93万元。2021年全年完成预算801.9万元，执行、执行率100%。全年各项工作圆满完成各项绩效指标均完成较好达到了预期效果。全年无违规情况。

（二）结果应用情况。

已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格使用预算资金情况较好。

（二）存在问题。

目标制定还不够细化，支付进度与目标计划存在偏差。

（三）改进建议。

组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（二）结果应用情况。

已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

（三）自评质量

部门整体支出自评准确度高质量好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格使用预算资金情况较好。

（二）存在问题。

目标制定还不够细化，支付进度与目标计划存在偏差。

（三）改进建议。

组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表