2020年度

眉山市彭山区人民代表大会常务委员会办公室决算

目录

公开时间：2021年10月22日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4页

二、机构设置…………………………………………………………………5页

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说………………………………………………6页

二、收入决算情况说明………………………………………………………6页

三、支出决算情况说明………………………………………………………7页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………11页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………13页

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………13页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………13页

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………13页

第三部分名词解释…………………………………………………………21页

第四部分附件

附件1………………………………………………………………………23页

附件2………………………………………………………………………26页

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市彭山区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在本级人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权（其人大常委会办公室是为其直接服务的机构）。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、围绕中心，服务大局，充分发挥参谋助手作用。一是高质量完成2次区人民代表大会、9次区人大常委会议、17次区人大常委会主任会议、区、镇人大代表培训会、座谈会等各种会议7次；二是起草规范性文件30多个，经验交流文稿等20多篇。

2、聚焦重点，促进实效，积极参与区委中心工作。一是积极参与疫情防控工作；二是积极协助做好联系企业复工复产工作；三是扎实推进重点项目督查监督工作；四是积极参与“双创”工作；五是深入开展脱贫攻坚工作。

二、机构设置

区人大常委会机关属于一级预决算单位，下设三室八专委会，本年变动情况如下：三室为人大常委会办公室、常委会研究室、人事代表外侨工作委员会；八专委为人大经济委员会、预算委员会、监察和司法委员会、城乡建设环境资源保护委员会、农业农村委员会、教育科技文化委员会、社会建设委员会、法制委员会。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计700.61万元。与2019年相比，收、支总计各减少192.99万元，下降22%。主要变动原因是1.人员经费支出减少；2.机关日常运行上积极响应党中央号召，厉行节约，在推动工作顺利开展的同时，尽量减少开支。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计700.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计700.61万元，其中：基本支出490.37万元，占70%；项目支出210.24万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计700.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少192.99万元，下降22%。主要变动原因是1.人员经费支出减少；2.机关日常运行上积极响应党中央号召，厉行节约，在推动工作顺利开展的同时，尽量减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出700.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少192.99万元，下降22%。主要变动原因是1.人员经费支出减少；2.机关日常运行上积极响应党中央号召，厉行节约，在推动工作顺利开展的同时，尽量减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出700.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出630.25万元，占90%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.36万元，占3%；卫生健康支出16.53万元，占2%；住房保障支出34.48万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为700.61，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:行政运行支出决算为271.16万元，完成预算39%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。01（款）02（项）一般行政管理事务支出决算为86.43万元,完成预算12%;01（款）04（项）人大会议支出决算为80.22万元,完成预算11%;01（款）06（项）人大监督支出决算为8万元,完成预算1%;01（款）07（项）人大代表履职能力提升支出决算为14.92万元,完成预算2%;01（款）08（项）代表工作支出决算为20.67万元,完成预算3%;01（款）50（项）代表工作支出决算为148.84万元,完成预算22%;

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）05（款）01（项）:行政单位离退休支出决算为0.10万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.26万元,完成预算3%.

6.卫生健康（类）11（款）01(项）:行政单位医疗支出决算为8.83万元，完成预算1%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡;11（款）01(项）:公务员医疗补助支出决算为7.70万元,完成预算1%。

7.住房保障（类）02（款）01(项）:住房保障支出34.48万元,完成预算5%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出490.37万元，其中：

人员经费308.43万元，主要包括：基本工资88.32万元、津贴补贴47.31万元、奖金32.74万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费19.26万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出69.69万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.1万元、医疗费补助16.53万元、奖励金、住房公积金34.48万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费181.94万元，主要包括：办公费2.81万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.35万元、取暖费、物业管理费、差旅费39.09万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费3.38万元、劳务费31.12万元、委托业务费、工会经费23.22万元、福利费5.69万元、公务用车运行维护费、其他交通费23.63万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出52.65万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元，完成预算67.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，年初安排的接待考察，改期或者调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.38万元，占67.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国境情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车改革后，无公务用车运行维护。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无支出。

3.公务接待费支出3.38万元，完成预算67.6%。公务接待费支出决算比2019年增加1.15万元，增长51%。主要原因是双创和市内考察调研增加。其中：

国内公务接待支出3.38万元，主要用于开展调研考察等活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出3.38万元，具体内容包括：省人大调研1次1760元；市人大10次14913元；其他省市人大9次17170元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，人大机关运行经费支出181.94万元，比2019年增加42.94万元，增长31%。主要原因是人员经费增加和运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，人大机关政府采购支出总额6.16万元，其中：政府采购货物支出6.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑和打印机支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，人大机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，人大机关在年初预算编制阶段，组织对人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、机关服务、代表工作和脱贫攻坚项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体运行良好，资金使用到位，取得了预算效果。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看督促项目的开展，经费使用到位，取得了一定的社会效益。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“人大会议”“人大监督”“代表工作”和“脱贫攻坚”“代表履职能力提升培训”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，补选调整经费23万元，执行数为80.22万元，完成预算的97%。通过项目实施，保障了2次区人民代表大会、9次区人大常委会议、17次区人大常委会主任会议、区、镇人大代表培训会、座谈会等各种会议7次，完成了3次补选代表工作。发现的主要问题：政策和人事调整，职务代表变动频繁，造成不可估计的经费支出。下一步改进措施：把握政策动向，预算更加精准。

（2）人大监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元（含城乡规划监督和预决算审计和执行监督），执行数为16.76万元，完成预算的77%。通过预算监督项目，监督全区的预决算和执行进度。城乡规划工作监督，保障了全区城乡规划建设质量和排除了违章建筑的发生。发现的主要问题：加强对预算监督和规划监督人员的培训力度，提升监督质量和绩效成果。下一步改进措施：配合精减会议，厉行节约的总体要求，保证工作质量的情况下减少开支。

（3）脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为18.18万元，完成预算的91%。通过项目实施，保障人大联系的村社和农户依靠物质和技术帮扶后，真正脱贫致富，进入小康生活。发现的主要问题：因病等造成的贫困，很容易返贫。下一步改进措施：巩固脱贫。

（4）人大干部及代表履职能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元。执行数为14.92万元，完成预算的99.99%。通过参加省培训中心组织的红色根据地教育培训；发现的主要问题：因为疫情影响，应该开展的培训学习无法开展。下一步改进措施：组织好代表培训，提升代表思想觉悟和履职能力。

（5）人大代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为20万元，完成预算80%。代表个人调研巡视经费到位，保障了人大代表个人调研巡视工作顺利开展，提供了相应的建言建议。但因疫情影响，无法组织代表过多的交流和巡视调研。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人大机关2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对人大会议项目开展了绩效评价，《人大会议项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）01（款）01（项）：行政运行经费指人大的基本支出。

4.一般公共服务（类）01（款）02（项）：一般行政管理事务指人大的机关服务和规划监督运行经费。

5.一般公共服务（类）01（款）04（项）：人大会议指人大召开人民代表大会等专门会议支出。

6.一般公共服务（类）01（款）06（项）：人大监督指人大开展监督工作的支出。

8.一般公共服务（类）01（款）07（项）：人大代表履职能力提升指为提高代表履职能力所发生的各项支出。

9.一般公共服务（类）01（款）08（项）：代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）01（款）50（项）：事业运行指为预算中心和代表中心产生的支出。

11.社会保障和就业（类）05（款）01（项）：行政单位离退休经费指行政单位开支的退休人员生活补贴。

12.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指行政单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）02（款）01（项）：住房公积金指人大机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，人大机关公务接待费反映人大按规定开支的来彭调研视察产生的公务接待支出。

19.机关运行经费：为保障人大机关运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

人大机关2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机构组成情况：眉山市彭山区人大常委会机关属于一级预决算单位，下设2个办公室1个工委8个专委会。

（二）机构职能。

眉山市彭山区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在本级人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权（其人大常委会办公室是为其直接服务的机构）

（三）人员概况。

2020年末在职职工 16 人，其中：行政人员12人，机关工勤4人。离退休人员31人，其中：退休 31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入700.61万元。其中拨付人员经费和公用经费490.37万元；拨付项目经费210.24万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政资金支出700.61万元。其中人员经费和公用经费支出490.37万元；区人民代表大会、补选代表、脱贫攻坚等支出210.24万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区人大机关预算包含基本支出和项目支出两部份。基本支出中主要为人员经费和公用经费，项目支出中主要为保障工作开展和机关日常维护运行。目标的制定、完成、预算的编制都较准确，支出控制到位，预算动态监控到位，整体较上年有所进步。

（二）结果应用情况。

整体情况较上年有所进步，整体表现良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。基本满意。

（二）存在问题。

预算规划不全面，准确度不高，不能精确预估，工作中还存在一定的问题，组织代表聚会讨论的时候不多，造成代表建言献策新颖性不够。

（三）改进建议。

1.增加代表调研和交流次数，了解群众心声，代表群众利益，多提有质量创新性的建言建策；

2.增强人大监督，保障国家利益和群众利益，保障中央精神落到实处。

附件2

人大会议项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

主要为区人民代表大会、人大常委会、人大调研及学习会议预算并支出。此项目原预算金额为60万元，因区内人事变动，代表职务变动,在25个选区补选区人大代表,增加补选经费23万元。用于选票印制等事项，同时增开一次区人民代表大会。人大会议执行数为80.22万元，完成预算的97%。

（二）项目绩效目标。

此项目按照历年实际和中央八项厉行节约的规定编制2020年预算，按照人大的实际情况和厉行节约的指导精神，经过人大常委会主任会议，评定审核后确定会议经费为60万元。补选经费23万元，也按照25个选区申报情况申请经费。

按照年初预算，切实为各类会议服务，全年成功组织召开了2次区人民代表大会、9次区人大常委会议、17次区人大常委会主任会议、区、镇人大代表培训会、座谈会等各种会议7次，组织3次25个选区的补选工作。

经费使用合理，申报项目准备可行。

（三）项目自评步骤及方法。

人大会议此项项目采购评分方法进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。此项目按照预算的两上两下开展资金申报，进入区人民代表大会审议后，由财政批复到位，补选经费按照实际发生情况申报补拨经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。 单位：万元

2．资金到位。

年初预算资金于2020年1月到位，补选资金分别于3月，5月和7月到位。

3．资金使用。

年初预算资金主要用于1月和4月的区人民代表大会。补选经费分别用于3月、月、7月的补选工作。

（三）项目财务管理情况。

人大机关各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，经过了省巡视组的巡视和区委巡查组的巡查。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

人大会议按照先实施，后报账的流程办理，凭票报销，合理合法。

（二）项目管理情况。

此项目按照《宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等有关文件实施开展，在每年的预决算中进行公开。

（三）项目监管情况。

此项目按照历年实际和中央八项厉行节约的规定编制

经常委会主任会议和区人民代表大会审议通过，使用过程中接受审计检查，事后接受巡查审计。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

此项目保障了2次区人民代表大会、9次区人大常委会议、17次区人大常委会主任会议、7次镇（街道）人大代表培训会、座谈会等的召开和3次25个选区的补选工作。

（二）项目效益情况。

从项目在济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都取得良好效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

此项目的实施总体评价为优。

（二）存在的问题。

存在主要问题：1）增加1次区人民代表大会和补选代表，造成需要调整预算项目；2）代表调研次数少，深度不够，建议建言不全面利用率不高。

（三）相关建议。

相关措施建议：提高预算计划执行率，保障代表调研巡视经费到位，监督代表履职情况，提高代表建言献策水平。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表