目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4

二、机构设置…………………………………………………………………4

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………12

第三部分 名词解释………………………………………………………………20

第四部分 附件

附件1…………………………………………………………………………23

附件2…………………………………………………………………………25

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市彭山区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在本级人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权（其人大常委会办公室是为其直接服务的机构）。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 聚焦中心大局，推动党委决策部署落地落实。

推动人大代表票决的12项民生实事项目的顺利实施，实现了民生实事从“为民作主”向“由民作主”的历史性转变；推动三创暨城市更新改造工作责任全面落实，工作常态推进，问题持续整改；推动区委安排部署有序开展，积极督促打好“三大攻坚战和促进开放发展先行区建设。

2. 聚焦担当有为，推动依法履职务实高效。

坚持依法决定重大事项逐一落实；坚持依法监督履职实效不断提高；坚持依法任免实现组织意图和人民意愿的高度统一。

3. 聚焦代表工作，推动主体作用发挥。

健全代表工作机制、活动机制、建设批评意见办理机制，增强履职意识，提升履职能力，提高办理实效，代表提出的51件建议批评意见办成率达72.5%，满意率100%。

二、机构设置

区人大常委会机关属于一级预决算单位，下设六委两室两专委会，本年机构情况无变动。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计893.6万元。与2018年相比，收入总计减少56.26万元，下降6.0%；支出总计减少65.56万元，下降7.0%。主要变动原因是人员经费支出无较大变化；机关日常运行上积极响应党中央号召，厉行节约，在推动工作顺利开展的同时，尽量减少开支。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计893.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计893.6万元，其中：基本支出679.75万元，占76.0%；项目支出213.85万元，占24.0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计893.6万元。与2018年相比，收入总计减少56.26万元，下降6.0%；支出总计减少65.56万元，下降7.0%。主要变动原因是人员经费支出无较大变化；机关日常运行上积极响应党中央号召，厉行节约，在推动工作顺利开展的同时，尽量减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出893.6万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少65.56万元，下降7.0%。主要变动原因是人员经费支出无较大变化；机关日常运行上积极响应党中央号召，厉行节约，在推动工作顺利开展的同时，尽量减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出893.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出754.72万元，占84.4%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.83万元，占8.0%；卫生健康支出14.43万元，占1.6%；住房保障(类）支出53.62万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为893.60万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为832.56万元，完成预算90.7%，决算数小于预算数的主要原因是历年结转结余。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为70.83万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为14.43万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为53.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出893.60万元，其中：

人员经费540.74万元，主要包括：基本工资173.06万元、津贴补贴106.54万元、奖金4.2万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费21.66万元、职业年金缴费5.75万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元，公务员医疗补助缴费7.23万元，其他社会保障缴费0.12万元、其他工资福利支出116.91万元、离休费、退休费、抚恤金15.47万元、生活补助27.95万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金53.62万元、其他对个人和家庭的补助支出1.04万元。

日常公用经费139.01万元，主要包括：办公费21.62万元、印刷费19.13万元、咨询费、手续费、水费0.64万元、电费2.36万元、邮电费6.99万元、取暖费、物业管理费、差旅费38.99万元、因公出国（境）费用、维修（护）费3.56万元、租赁费、会议费43.17万元、培训费29.66万元、公务接待费2.23万元、劳务费44.53万元、委托业务费、工会经费13.68万元、福利费5.8万元、公务用车运行维护费、其他交通费14.33万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出100.15万元、办公设备购置5.16万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.23万元，完成预算44.6%，决算数小于预算数的主要原因是计划的调研考察接待因工作原因调整没有实现。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无此项活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是补选车改后，不再有此支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.23万元，完成预算44.6%。公务接待费支出决算比2018年增加0.24万元，增长12.0%。主要原因是市上来彭调研考察增加，接待批次增加。

国内公务接待支出2.23万元，主要用于接待来彭调研考察、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待20批次，233人次（不包括陪同人员），共计支出2.23万元，具体内容包括接待攀枝花西区人大1100元，接待市人大李永高和陈万忠一行5850元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，人大机关运行经费支出139.0万元，比2018年增加39万元，增长37%。主要原因是人员经费和日常运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，人大机关政府采购支出总额5.16万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑及办公家具等开支。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，人大机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，人大机关在年初预算编制阶段，组织对人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大行政管理事务项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好地完成了本机关的各项工作。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看资金使用到位，取得了预算效果。

（一）1.项目绩效目标完成情况。

人大机关在2019年度部门决算中反映“人大会议””人大监督”“人大代表履职能力提升”和“代表工作”“脱贫攻坚及三创工作”和“机关服务”6个项目绩效目标实际完成情况表述如下：

1. 人大会议。项目全年预算数50万元，执行数为33.86万元，完成预算的67.7%。通过开展20多次调研，12次常委会，1次人代会，保障重要决策部署贯彻执行，促进了重点工作深入开展，重大项目有序实施，提高了代表建言建策，深入调研，联系群众的务实精神。发现的主要问题：调研时间有限，外出调研不全面，调研水平不高，建议建言不全面利用率不高。下一步改进措施：保障代表调研巡视经费的到位，监督代表的履职情况。

2. 人大监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算为40万元，执行数为22.03万元，完成预算的55.0%。通过项目实施，保障了预算联网监督和规划工作监督，促进了人大对全区的预算执行情况和全区规划建设情况的监督，提高了各部门的资金使得效率和对违法建设的惩治力度。发现的主要问题：全区预算联网监督系统刚开始建立，运行监督力度不够。下一步改进措施：加强对全区网上的监督力度。

3. 脱贫攻坚和三创项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为29.81万元，完成预算的99.3%。通过项目实施，保障人大联系的彭溪镇兴崇村和龙六桥村的脱贫攻坚工作顺利开展，支持这两个村开展脱贫创业，促进了脱贫攻坚事业能顺利完成，提高了贫困户的收入。发现的主要问题：扶贫要先扶志，要弄清贫困户贫困的因。下一步改进措施：将贫困户分门别类划分，逐步攻克贫困原因，引导脱贫。

4. 人大干部及代表履职能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为26.39万元，完成预算的88.0%。通过参加省培训中心组织的乡村建设培训；乡镇人大主席参加的全国性培训，规监委工作成员参加市规监委组织的培训等，保障了中央、省市新政策新思想的及时传达和领悟，促进了干部职工能力的提升，提高了区乡（镇）两级代表的工作能力在实际工作中的发挥。发现的主要问题：学习时间有限，领悟不到位，取得的实际效果有限。下一步改进措施：加强人大代表的培训学习，提高履职能力。

5. 人大代表工作。项目全年预算数29万元，执行数为20.49万元，完成预算的70.7%。在保障代表巡视调研经费的同时，通过与市人大、各区县人大的交流学习，保障了人大代表个人及小组巡视调研的顺利完成，促进了人大工作的交流和与时俱进，提高了代表的积极性和建言建策的实用性。发现的主要问题：一年外出交流的时间不多，学到的有限。下一步改进措施：促进代表以组织形式或者个人形式干展学习和交流。

6. 机关服务。项目全年预算数121万元（另有30万元门市拆迁改造，动工时直拨款项，未实施），故而机关服务预算数为91万元，执行数为78.8万元，完成预算的86.6%。保障人大机关正常运行，改善工作环境，促进了人大工作的顺利开展，按要求改进了办公设施，提高了人大干部工作的积极性。发现的主要问题：人大内部管理的流程和分工还需要改进。下一步改进措施：将单位内部控制机构和流程建立起来，分工分任务到人，让人人动起来。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区人大2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人大调研项目、人大监督项目开展了绩效评价，《人大调研项目2019年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

人大机关2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机构情况：眉山市彭山区人大常委会机关属于一级预决算单位，下设六委两室两专委会

（二）机构职能。

眉山市彭山区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在本级人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权（其人大常委会办公室是为其直接服务的机构）。

（三）人员概况。

2019年底区人大机关有在职职工15人，退休职工31人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本机关2019年财政拨款收入893.60万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本机关2019年财政拨款收入893.60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

区人大预算包含基本支出和项目支出两部份。基本支出中主要为人员经费和公用经费，项目支出中主要为保障工作开展和机关日常维护运行。目标的制定、完成、预算的编制都较准确，支出控制到位，预算动态监控到位，全年只有按照政策规定，增加了人员经费外，其他都在预算安排范围内完成。

（二）结果应用情况。

自评结果和反馈结果很好。

（一）评价结论。

完成较好。

（二）存在问题。

各项工作有序开展，还存在监督调研结果不是很满意的情况。

（三）改进建议。

在来年的工作中逐步完善，找准问题，落实到位。

附件2

2019年人大机关项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

一般行政管理事务主要为机关运行服务类；人大会议包括人大日常调研会议，退休人员学习座谈会，人大常委会主任会议和人大常委会会议及例行的人代会；人大监督主要包括预算联网监督和城乡规划监督；人大代表履职能力提升和代表工作项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

区人大在本年内计划了6个预算项目，每个项目互相连贯，互相制约，保障了人大工作的顺利开展和完成，全年共组织调研视察30多次，按照年初的目标计划，召开了1次人代会，14次常委会，20次主任会议，听取和审议“一府一委两院”专题报告15次，对9项重大事项作出决定决议，对12项工作提出审议意见。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。可行

（三）项目自评步骤及方法。

无

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按时按需批复到位

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

年初根据预算需要制定相关计划。

2．资金到位。

由区财政根据需要按时按计划到位。

3．资金使用。

根据政策目标有计划使用资金，不浪费。有节约归还财政。

（三）项目财务管理情况。

人大机关财务管理制度较健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时准确，会计核算规范完整。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

按照项目推进情况和完成率实行转账支付。

（二）项目管理情况。

管理到位

（三）项目监管情况。

好

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据预算绩效管理要求，人大机关在年初预算编制阶段，组织对人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大行政管理事务项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看较好地完成了本机关的各项工作。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看资金使用到位，取得了预算效果。

（四）1.项目绩效目标完成情况。

人大机关在2019年度部门决算中反映“人大会议””人大监督”“人大代表履职能力提升”和“代表工作”“脱贫攻坚及三创工作”和“机关服务”6个项目绩效目标实际完成情况表述如下：

1.人大会议。项目全年预算数50万元，执行数为33.86万元，完成预算的67.7%。通过开展20多次调研，12次常委会，1次人代会，保障重要决策部署贯彻执行，促进了重点工作深入开展，重大项目有序实施，提高了代表建言建策，深入调研，联系群众的务实精神。发现的主要问题：调研时间有限，外出调研不全面，调研水平不高，建议建言不全面利用率不高。下一步改进措施：保障代表调研巡视经费的到位，监督代表的履职情况。

2.人大监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算为40万元，执行数为22.03万元，完成预算的55.0%。通过项目实施，保障了预算联网监督和规划工作监督，促进了人大对全区的预算执行情况和全区规划建设情况的监督，提高了各部门的资金使得效率和对违法建设的惩治力度。发现的主要问题：全区预算联网监督系统刚开始建立，运行监督力度不够。下一步改进措施：加强对全区网上的监督力度。

3.脱贫攻坚和三创项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为29.81万元，完成预算的99.3%。通过项目实施，保障人大联系的彭溪镇兴崇村和龙六桥村的脱贫攻坚工作顺利开展，支持这两个村开展脱贫创业，促进了脱贫攻坚事业能顺利完成，提高了贫困户的收入。发现的主要问题：扶贫要先扶志，要弄清贫困户贫困的因。下一步改进措施：将贫困户分门别类划分，逐步攻克贫困原因，引导脱贫。

4.人大干部及代表履职能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为26.39万元，完成预算的88.0%。通过参加省培训中心组织的乡村建设培训；乡镇人大主席参加的全国性培训，规监委工作成员参加市规监委组织的培训等，保障了中央、省市新政策新思想的及时传达和领悟，促进了干部职工能力的提升，提高了区乡（镇）两级代表的工作能力在实际工作中的发挥。发现的主要问题：学习时间有限，领悟不到位，取得的实际效果有限。下一步改进措施：加强人大代表的培训学习，提高履职能力。

5.人大代表工作。项目全年预算数29万元，执行数为20.49万元，完成预算的70.7%。在保障代表巡视调研经费的同时，通过与市人大、各区县人大的交流学习，保障了人大代表个人及小组巡视调研的顺利完成，促进了人大工作的交流和与时俱进，提高了代表的积极性和建言建策的实用性。发现的主要问题：一年外出交流的时间不多，学到的有限。下一步改进措施：促进代表以组织形式或者个人形式干展学习和交流。

6.机关服务。项目全年预算数121万元（另有30万元门市拆迁改造，动工时直拨款项，未实施），故而机关服务预算数为91万元，执行数为78.8万元，完成预算的86.6%。保障人大机关正常运行，改善工作环境，促进了人大工作的顺利开展，按要求改进了办公设施，提高了人大干部工作的积极性。发现的主要问题：人大内部管理的流程和分工还需要改进。下一步改进措施：将单位内部控制机构和流程建立起来，分工分任务到人，让人人动起来。

（二）项目效益情况。

项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面都好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

基本满意

（二）存在的问题。

工作开展很好，但工作中还需要改进。

（三）相关建议。

无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表