2022年度
四川省眉山市彭山区人民代表大会常务委员会
单位决算
目 录
公开时间：2023年 10 月 24 日
第一部分 单位概况
一、部门职责………………………………………………………………………1页
二、机构设置………………………………………………………………………1页
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明…………………………………………………2页
二、收入决算情况说明……………………………………………………………2页
三、支出决算情况说明……………………………………………………………3页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………4页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………4页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………7页
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………8页
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10页
九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10页
十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………………10页
第三部分 名词解释………………………………………………………………13页
第四部分 附件………………………………………………………………………16页
第五部分 附表………………………………………………………………………43页
一、收入支出决算总表…………………………………………………………43页
二、收入决算表…………………………………………………………………43页
三、支出决算表…………………………………………………………………43页
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………43页
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………43页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………43页
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………43页
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……………………………43页
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………43页
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………………………………43页
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………43页
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………43页
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表……………………………………43页
一、主要职责
眉山市彭山区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，在本级人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。坚持以人民为中心，坚持和发展全过程人民民主，始终同人民保持密切联系，倾听人民的意见和建议，为人民服务，对人民负责，受人民监督；保证宪法、法律和行政法规在本行政区域的实施。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计834.41万元、历年拨款结转结余6.77万元，支出总计841.18万元。与2021年相比，收入总计减少105.03万元，下降11.2%；支出总计减少98.26万元，下降10.5%。主要变动原因是1.人员经费因调出1人和退休2人减少；2.因疫情影响，未对本届新选举的代表开展培训，培训经费减少；3.财政经费紧张，压减支出。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计834.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入834.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计841.18万元，其中：基本支出652.81万元，占77.6%；项目支出188.37万元，占22.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计834.41万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少105.03万元，下降11.2%。主要变动原因是1.人员经费因调出1人和退休2人减少；2.因疫情影响，未对本届新选举的代表开展培训，培训经费减少；3.财政经费紧张，压减支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出841.18万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少98.26万元，下降10.5%。主要变动原因是1.人员经费因调出1人和退休2人减少；2.因疫情影响，未对本届新选举的代表开展培训，培训经费减少；3.财政经费紧张，压减支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出841.18万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出719.02万元，占85.5%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.52万元，占6%；卫生健康支出24.34万元，占2.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出47.30万元，占5.6%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为841.18万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出201（类）01（款）01（项）:行政运行支出决算为491.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数；01（款）02（项）一般行政管理事务支出决算为118.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；01（款）04（项）人大会议支出决算为26.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数；01（款）06（项）人大监督支出决算为20.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数；01（款）08（项）代表工作支出决算为21.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；01（款）50（项）事业运行支出决算为39.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数；01（款）99（项）其他人大事务支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育支出（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术支出（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为26.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；05（款）06（项）:机关事业单位职业年金缴费支出决算为18.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数；99（款）99（项）:其他社会保障和就业支出决算为6.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）:行政单位医疗支出决算为13.66万元，完成预算100，决算数等于预算数；11（款）02（项）事业单位医疗支出决算为0.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数；11（款）03（项）公务员医疗补助支出决算为9.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房公积金221（类）02（款）01（项）:住房公积金支出决算为47.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出652.81万元，其中：
人员经费489.26万元，主要包括：基本工资116.64万元、津贴补贴58.25万元、奖金101.21万元、绩效工资4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.02万元、职业年金缴费18.40万元、医疗保障缴费24.34万元、其他社会保障缴费6.57万元、其他工资福利支出81.69万元、住房公积金47.30万元、其他对个人和家庭的补助支出4.25万元。
公用经费163.55万元，主要包括：办公费11.52万元、印刷费7.87万元、水费1.35万元、电费4.35万元、邮电费1.55万元、差旅费49.66万元、维修（护）费0.31万元、租赁费0.18万元、会议费3.68万元、公务接待费4.48万元、委托业务费5.24万元、工会经费18.65万元、福利费5.26万元、其他交通费17.06万元、其他商品和服务支出21.99万元、办公设备购置8.68万元、专用设备购置1.72万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元，完成预算74.7%；较上年增加2.15万元，增长92.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据眉彭财发（2022）18号文件通知“关于印发《2022年眉山市彭山区“三公”经费压减工作方案》的通知”要求，压减“三公”经费指标。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.48万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国境情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2016年公务用车改革后，单位无公车。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要是没有购置公务用车。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要是没有公务用车情况，没有产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出4.48万元，完成预算74.7%。公务接待费支出决算比2021年增加2.15万元，增长92.3%。主要原因是人大系统交流学习增加公务接待次数和人数。其中：
国内公务接待支出4.48万元。主要用于执行公务接待的餐费支出。国内公务接待24批次，316人次，共计支出4.48万元，具体内容包括(1)办公室对口接待青神县人大1次26人，餐费及场地租金0.30万元；农业农村委对口市区人大2次计20人，经费支出0.25万元；社建委接待德阳市人大1次9人，经费支出0.15万元；城环资委对口接待市人大3次35人，经费支出0.50万元；法制委对口接待市人大2次26人，经费支出0.38万元；人代外侨委对口接待省市区县人大6次82人，经费支出1.19万元；研究室对口接待市人大1次8人，经费支出0.12万元；教科文卫民宗委对口接待省市人大3次55人，经费支出0.75万元；预算委对口接待省市人大2次20人，经费支出0.30万元；经济委对口接待省市区县人大3次34人，经费支出0.54万元。
外事接待支出0万元，主要是无外事接待。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省眉山市彭山区人民代表大会常务委员会机关运行经费支出163.55万元，比2021年增加46.74万元，增长40%。主要原因是(1)全市文体交流活动的召开; (2)2021年换届后，人大实有人员从52人增加到66人，增大了日常公用经费的支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省眉山市彭山区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额33.86万元，其中：政府采购货物支出33.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公和召开常委会会议表决系统。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省眉山市彭山区人民代表大会常务委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是2016年车改后，无公用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对外宣及人大报刊征订经费、机关事务管理经费、人大专门委员会经费、人大会务经费、预算联网监督经费、国土空间规划监督经费、人大代表活动经费、人大系统培训经费、乡村振兴及“双创”巩固经费、人大办公场所修缮维护经费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出201（类）01（款）01项）：指行政运行；01（款）02（项）：指一般行政管理事务；01（款）04（项）：指人大会议；01（款）06（项）：指人大监督；01（款）08（项）：指代表工作；01（款）50（项）：指事业运行；01（款）99（项）：指其他人大事务。
10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费；05（款）06（项）:指机关事业单位职业年金缴费；99（款）99（项）:指其他社会保障和就业。
16.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗；11（款）02（项）：指事业单位医疗；11（款）03（项）：指公务员医疗补助。
17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出21（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51140322T000000405179-外宣及人大报刊征订经费 |
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主管部门 |
眉山市彭山区人大常委会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区人大常委会机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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人大对外宣传及人大报刊杂志征订经费 |
基本完成预算目标 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
完成了人大权力报，法制报，委室相关业务类报刊的征订工作。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
16.00 |
16.00 |
14.42 |
90.13% |
10 |
另有部分报刊款项在2023年年初支付。 |
||||
其中：财政资金 |
16.00 |
16.00 |
14.42 |
90.13% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成一报一刊等工作 |
≥ |
2000 |
份 |
90 |
||||
合计 |
100 |
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评价结论 |
基本完成预算目标任务，资金执行率到位。 |
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存在问题 |
加大管理订阅刊物的质量问题，报刊资金得到合理利用。 |
|||||||||
改进措施 |
监管所订刊物的质量的到位量。 |
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项目负责人：葛开红 |
财务负责人：王瑶 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000405182-机关事务管理经费 |
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主管部门 |
眉山市彭山区人大常委会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区人大常委会机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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机关运行、机关服务经费 |
保障机关运转，完成目标任务 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
53.00 |
44.20 |
44.20 |
100.00% |
10 |
. |
||||
其中：财政资金 |
53.00 |
44.20 |
44.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
让代表、职工退休人员满意 |
≥ |
300 |
人数 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
保障人大机关正常运行的同时提升工作环境，提高人大干部工作的积极性，同时服务好人代会、常委会主任会议、常委会及全区性的调研工作会议。 |
|||||||||
存在问题 |
机关运行中遇到实际问题，没有在预算中完全体现。 |
|||||||||
改进措施 |
提高预算精确度。 |
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项目负责人：葛开红 |
财务负责人：王瑶 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51140322T000000405186-预决算联网监督经费 |
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主管部门 |
眉山市彭山区人大常委会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区人大常委会机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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预决算审计、执行监督及服务系统运行费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
15.00 |
12.03 |
12.03 |
100.00% |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
15.00 |
12.03 |
12.03 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成全区经费监督 |
≥ |
100 |
场次 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
通过预算监督项目实施，监督全区的预算执行进度和执行绩效，预算联网监督执行率为100%。 |
|||||||||
存在问题 |
加大预算联网监督力度，保障财政资金合理及时执行运用到位（200字以内） |
|||||||||
改进措施 |
继续发挥人大的监督作用。（200字以内） |
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项目负责人：葛开红 |
财务负责人：王瑶 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
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项目名称 |
51140322T000000405193-人大专门委员会经费 |
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主管部门 |
眉山市彭山区人大常委会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区人大常委会机关 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
8个专门委员会调研接待等经费 |
基本完成目标任务 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
16.00 |
16.00 |
14.97 |
93.58% |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
16.00 |
16.00 |
14.97 |
93.58% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
效果指标 |
保障各专门委员会工作运行 |
≥ |
10 |
场次 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
人大八委三室，基本完成议题调研等计划。 |
|||||||||
存在问题 |
有的委室因疫情影响，调研没有全部完成。 |
|||||||||
改进措施 |
提高工作效率，提高编制精确度。 |
|||||||||
项目负责人：葛开红 |
财务负责人：王瑶 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000405194-人大系统培训经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人大常委会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区人大常委会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障人大系统300人的培训学习 |
因疫情影响未开展培训 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
||||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
30.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
因疫情影响未开展培训 |
||||
其中：财政资金 |
30.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人大系统提升学习 |
≥ |
300 |
人次 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
未开展培训，未完成培训预算目标 |
|||||||||
存在问题 |
未根据实际情况编制预算，造成无法执行。 |
|||||||||
改进措施 |
根据实际情况编制预算。 |
|||||||||
项目负责人：葛开红 |
财务负责人：王瑶 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000405196-人大代表活动经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人大常委会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区人大常委会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障206名代表的履职巡视调研经费 |
完成了206名代表履职经费的实施到位 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
代表个人履职完成100%，代表履职培训未完成 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
25.00 |
21.10 |
21.10 |
100.00% |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
25.00 |
21.10 |
21.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
社会效益指标 |
代表人民民生建言 |
≥ |
206 |
人次 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
预算精准，完成预算目标任务。 |
|||||||||
存在问题 |
没有完成代表培训任务 |
|||||||||
改进措施 |
根据换届选举后根据代表的实际情况，活动方式和情况编制预算。 |
|||||||||
项目负责人：葛开红 |
财务负责人：王瑶 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000000405198-人大会务经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人大常委会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区人大常委会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
保障人代会的顺利召开，常委会及调研会议的顺利落实 |
基本完成，因疫情影响，减少了部分调研会议 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
召开1次人代会，1次区委人大工作会议，9次人大常委会，11次人大常委会主任会议，16次党组会议。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
35.00 |
35.00 |
26.55 |
75.87% |
10 |
因疫情影响，减少了部分调研会议的召开。 |
||||
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
26.55 |
75.87% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
至少30次会议 |
≥ |
30 |
场次 |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
1.主要召开了1次人代会、区委人大工作会议1次，9次区人大常委会议、主任会议11次，机关党委筹办党组会议16次。听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，及时任免人大和“一府一委两院”干部 59人次，圆满实现区委人事意图。组织或者配合省、市人大常委会开展立法调研、执法检查、议题调研、工作视察31批次。保障了重要决策部署贯彻执行，促进了重点工作深入开展，重大项目有序实施，提高了代表建言建策，深入调研，联系群众的务实精神。最主要的会议基本完成。 |
|||||||||
存在问题 |
预算精确度不够。 |
|||||||||
改进措施 |
提高预算的精确度，在预算时做多方面的调研和咨询。 |
|||||||||
项目负责人：葛开红 |
财务负责人：王瑶 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000004942964-乡村振兴及“双创”专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人大常委会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区人大常委会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
帮助联系村乡村振兴项目及保证“双创”成果巩固 |
完成目标任务 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
年初预算20万元，在本单位支付的资金只有1.35万元，其他资金通过划拨指标的形式完成。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.00 |
1.35 |
1.35 |
100.00% |
10 |
|||||
其中：财政资金 |
20.00 |
1.35 |
1.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
生态效益指标 |
实现乡村振兴，创文创卫成果显著 |
≥ |
100 |
% |
90 |
||||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
脱贫和双创预算20万元，执行16.95万元.通过划拨指标惠及4人街道2个镇。完成预算目标任务。 |
|||||||||
存在问题 |
资金使用合理性较差，应该监督使用进度、 |
|||||||||
改进措施 |
及时联系村社、脱贫户等，他们需要怎样的支持？提高资金更加合理合规使用。 |
|||||||||
项目负责人：葛开红 |
财务负责人：王瑶 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000004943018-人大机关办公场所修缮维护经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人大常委会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区人大常委会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成人大机关办公场所修缮维护、三楼和五楼常委会会议系统升级改造，会议桌椅更换等 |
基本完成目标任务 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
办公场所修缮的资金，通过政府机关事务中心按照完成进度进行支；，会务系统改造更新，表决系统的维修改造资金，一部分全部支出，另有表决系统服务费按照三年支付。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
130.00 |
55.98 |
38.32 |
68.46% |
10 |
另有会务系统服务费按照三年合同支出，2022年支出50%，2023年支付30%；2024年支付20%。 |
||||
其中：财政资金 |
130.00 |
55.98 |
38.32 |
68.46% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
效益指标 |
社会效益指标 |
发挥代表作用参政议政 |
≥ |
100 |
% |
90 |
根据资金安全和合同需要，分成三年支出。 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
按照年初预算130万元，其中已经通过划拨指标的形式，由机关事务中心支出74.02万元。预算在本单位的55.98万元，已经支付38.32万元，另有17.66万元，在2023年和2024年预算，支付常委会会务系统服务费50%。 |
|||||||||
存在问题 |
基本完成预算，合理利用资金，完成预算目标。 |
|||||||||
改进措施 |
提高预算的精准性，资金的利用率、 |
|||||||||
项目负责人：葛开红 |
财务负责人：王瑶 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |
||||||||||
项目名称 |
51140322T000004943096-规划监督委员会经费 |
|||||||||
主管部门 |
眉山市彭山区人大常委会 |
实施单位 （盖章） |
眉山市彭山区人大常委会机关 |
|||||||
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对全区国土空间规划和建设进行监督检查，实现全区良性建设和发展。 |
国土空间规划监督完成，因疫情影响对规划监督员的培训未完成。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
规划监督员对自己所负责的区域每月至少开展4次监督活动，对有特殊情况的区域，及时监督汇报。 |
|||||||||
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
20.00 |
15.00 |
8.65 |
57.68% |
10 |
执行率低的原因是因疫情影响，未开展监督员的培训学习，减少了会议次数。 |
||||
其中：财政资金 |
20.00 |
15.00 |
8.65 |
57.68% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
/ |
/ |
||||||||
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
效果指标 |
发挥监督作用，建设规划良性发展 |
≥ |
95 |
% |
90 |
疫情影响 |
|||
合计 |
100 |
|||||||||
评价结论 |
通过城乡国土空间规划工作监督，保障了全区城乡规划建设质量和排除了违章建筑的发生。国土空间规划监督因疫情影响，新一届规划监督员未开展培训，造成执行率偏低。 |
|||||||||
存在问题 |
根据疫情实际情况，合理预算，加大资金执行力度，在完成工作目标的情况下，节约资金。 |
|||||||||
改进措施 |
开展培训学习，提高业务水平，做到有预算，合理支出。 |
|||||||||
项目负责人：李勇 |
财务负责人：王瑶 |
|||||||||
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
||||||||||
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
||||||||||
适用地区：全省范围 |
||||||||||
适用用户：部门用户、单位用户 |
||||||||||
眉山市彭山区人大常委会办公室
2022年区级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
眉山市彭山区人大常委会机关属于一级预决算单位，下设三室八专委和机关党委，三室为人大常委会办公室（下设事业单位-预算联网中心）、研究室、人事代表外侨工作委员会；八专委为经济委、预算委、监察和司法委、城乡建设环境资源保护委、农业农村委、教科文卫民宗委、社会建设委、法制委。
（二）机构职能和人员概况。
眉山市彭山区人大机关是本级人民代表大会的常设机关，其中人大办是人大常委会协调处理日常工作，直接为人大常委会和机关工作服务的综合办事机构。
2022年末在职职工 19人，其中：行政人员14人，机关工勤3人,事业人员2人。离退休人员31人，其中：退休 31人。与2021年对比：在职人员调出1人，退休2人，退休去世1人。
（三）年度主要工作任务。
1、紧紧围绕区委重大决策部署，将制造强区、保市场主体保就业、保地稳粮、生态保护以及“一老一小”等民生关切列为监督重点，做到区委有要求，人大有响应，区委决策部署到哪里，人大工作就跟进落实到哪里。
2、坚持人民至上，着力改善民生,密切国家机关同人大代表、人大代表同人民群众的联系，秉持“一切权力属于人民”，切实解决群众关切的“急难愁盼”问题，努力增强群众获得感、幸福感、安全感。
3、始终尊重代表主体地位，不断创新优化机制、强化举措，激发代表履职活力，积极探索发展全过程人民民主的彭山实践形式，不断巩固和推动具有彭山特色的代表工作集成见效。
4、牢牢把准“四个机关”的职能定位，对标对表对齐区委的严格要求，紧密结合自身建设实际，坚持内强素质、外树形象，着力强基固本自我提升，努力推进人大工作与时俱进服务于民。
（四）部门整体支出绩效目标。
1、基本支出绩效目标。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放和机关单位日常运转。
2、项目支出绩效目标。根据人大机关性质，保障人大各类会议顺利召开、人大监督执行到位、人大代表履职及能力提升保质保量完成、人大委室工作顺利开展、机关服务运行到位，脱贫攻坚及“双创”成果的巩固。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年区人大办总体收入838.09万元，其中人员经费收入489.26万元，公用经费收入163.55万元，项目经费收入181.61万元，工会会费收入1.68万元，区总工会拨款2万元。
2.部门总体支出情况
2022年区人大办总体支出861.02万元，其中人员经费支出489.26万元，公用经费支出169.48万元，三项资金清理，上缴财政13.91万元，项目经费收入188.37万元（历年结转结余项目经费6.67万元）。
3.部门总体结转结余情况
现部门总体结转结余货币资金22.93万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年区人大办财政拨款收入834.41万元，其中人员经费收入489.26万元，公用经费收入163.55万元，项目经费收入181.60万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年区人大办财政拨款支出841.18万元，其中人员经费收入489.26万元，公用经费收入163.55万元，项目经费收入188.37万元（历年结转结余项目经费6.67万元）。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年无财政拨款结转结余情况。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，各类保险及两金及时缴纳。2022年人员经费总体支出489.26万元，目标完全实现，100%完成指标值和预算计划，无资金结余和违规记录情况。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目包括公用经费运转和项目经费运转两类。公用经费运转支出169.48万元，主要用于公务交通补贴，一般办公运转和工会经费开支；项目经费运转主要用于保障人大各类会议顺利召开、人大监督执行到位、人大代表履职及能力提升保质保量完成、人大委室工作顺利开展、机关服务运行到位，脱贫攻坚及“双创”成果的巩固。目标任务基本完成，指标完成率88%。因为疫情原因，造成代表履职提升培训无法开展，此项目执行率为0%。
3.特定目标类项目绩效分析
无特定目标类项目。
（二）部门整体履职绩效分析。
2022年人大办整体履职绩效完成较好，主要情况如下：
1.人大会议经费履职绩效目标完成情况分析。人大会务经费预算数35万元，执行数为26.55万元，完成预算的75.86%。主要召开了1次人代会、区委人大工作会议1次，9次区人大常委会议、主任会议11次，机关党委筹办党组会议16次。听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，及时任免人大和“一府一委两院”干部 59人次，圆满实现区委人事意图。组织或者配合省、市人大常委会开展立法调研、执法检查、议题调研、工作视察31批次。保障了重要决策部署贯彻执行，促进了重点工作深入开展，重大项目有序实施，提高了代表建言建策，深入调研，联系群众的务实精神。
2.人大监督项目履职绩效目标完成情况分析。主要包括预算联网监督和国土空间规划监督，全年预算为35万元，2022年6月根据眉彭财政发【2022】18号文件“关于经费压减的通知”，此项经费压减后金额为27.03万元。监督执行数为20.68万元，完成预算的76.51%。
通过预算监督项目实施，监督全区的预算执行进度和执行绩效，预算联网监督执行率为100%。城乡国土空间规划工作监督，保障了全区城乡规划建设质量和排除了违章建筑的发生。国土空间规划监督因疫情影响，新一届规划监督员未开展培训，造成执行率偏低。
3.脱贫攻坚及双创巩固经费项目履职绩效目标完成情况分析。项目全年预算数20万元，执行数为16.95万元，完成预算的84.75%。此项经费通过划拨指标的形式，惠及4个街道，2个乡镇。通过项目实施，保障区人大联系的村社乡村振兴个别项目能及时实施，脱贫户家庭经济建设能持续，收入能保障。
4.人大干部及代表履职能力提升项目履职绩效目标完成情况分析。项目全年预算数30万元，压减后金额为24万元。执行数为0万元，完成预算的0%。主要是疫情影响，没有开展代表集中培训。
5.人大代表活动经费绩效目标履职完成情况分析。项目全年预算数25万元，执行数为21.40万元，完成预算86%。代表履职调研巡视经费到位，保障了人大代表个人调研巡视工作顺利开展，提供了相应的建言建议。但因疫情影响，无法组织代表过多的交流和巡视调研。
6.一般行政管理事务项目履职绩效目标完成情况分析。项目全年预算215万元（另有区人大常委会机关办公场所修缮维护项目资金76.31万元，由机关事务中心结算支出）。区人大实有可预算执行资金138.69万元。现有执行数为118.81万元，完成预算的85.67%。此项目中包含机关服务、专门委员会经费、外宣及人大报刊征订和人大机关办公场所修缮中的会议室设施采购。其中采购配备办公家具及会议室设施38.32万元，外宣及报刊征订经费14.42万元，委室工作经费14.97万元，机关服务经费使用44.20万元。主要保障人大机关正常运行的同时提升工作环境，提高人大干部工作的积极性，同时服务好人代会、常委会主任会议、常委会及全区性的调研工作会议。
（三）结果应用情况。
通过单位整体绩效目标完成情况和履职情况的分析，应该按照国家联防联控机制发〔2021〕131号，川疫指发【2021】86号文件要求，尽快开展对新一届人大代表及规划监督员的培训，提升履职能力，加强责任担当。
（四）自评质量。
区人大在2022年项目预算、执行情况、执行率基本达到了优。除开疫情影响基本做到合理预算，合法开支，执行有度，完全按照政策，压减开支，节约为主。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价结论：整体性很好，尤其是人大会议、预算联网监督、代表履职及机关服务等项目。
（二）存在问题。
1.因为疫情影响，没有及时对第三届人大代表组织培训学习；2.人大监督工作应该加强；3.应该提高人大代表的履职能力，扩大人大代表的影响力和带头作用。
（三）改进建议。
督促多开展人大代表和干部的学习，多收集有益区内发展，振兴区内经济，提升人民生活质量的建议意见。
区人大整体绩效评分表 |
|||||
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
实际得分 |
||
一级指标分值 |
二级指标分值 |
三级指标分值 |
|||
人大预算项目 绩效管理 （70分） |
目标管理（35分） |
目标制定 |
15 |
项目编制全面，体现人大特色，保障人大机关日常运行 |
15 |
目标实现 |
15 |
完成人大会议、监督、代表履职、机关运行、助力区委工作 |
14 |
||
编制准确 |
5 |
编制要素完整，指标细化到位 |
5 |
||
支出控制 （5分） |
公用经费 |
3 |
日常公用经费预算172.44万元，支出163.55万元，执行率94.84%。 |
3 |
|
项目经费 |
2 |
项目预算360万元，压减后资金288万元。执行280.61万元，总体执行率97.43%。执行率很好。 |
2 |
||
及时处置 （5分） |
预算调整 |
3 |
2022年根据实际情况，调整因疫情不能使用的培训资金，调整到其他项目使用。 |
3 |
|
违规记录 |
2 |
无 |
2 |
||
执行进度 （5分） |
执行情况 |
5 |
按照年初预算，因疫情影响，人大代表及规划监督员未完成培训外，其他执行项目到位。 |
3 |
|
完成结果 （20分） |
预算完成 |
10 |
反应单位预算总体执行情况 |
9 |
|
资金结余率 |
5 |
反应单位年终资金结余情况 |
5 |
||
违规记录 |
5 |
无 |
5 |
||
绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
6 |
根据运行编制预算，根据预算进行开支 |
6 |
信息公开（4分） |
自评公开 |
4 |
绩效自评已与决算一起公开 |
4 |
|
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
及时完成绩效目标核查、绩效监控核查 |
4 |
|
应用反馈 |
5 |
及时向财政部门报送绩效考核和自评结果 |
4 |
||
自评质量 （10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
认真完成绩效自评，接受抽检 |
9 |
100 |
93 |
||||
优秀：90分以上； 良：80分以上； 差：80分以下需要整改。 |
|||||
人大会议绩效评分表 |
||||||
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
实际得分 |
|||
一级指标分值 |
二级指标分值 |
三级指标分值 |
||||
人大会议 项目绩效管理 （70分） |
目标管理（35分） |
目标制定 |
15 |
预算至少1次人代会，7次人大常委会； |
15 |
|
目标实现 |
15 |
召开1次人代会，1次区委人大工作会议，9次人大常委会，11次人大常委会主任会议，16次党组会议。 |
15 |
|||
编制准确 |
5 |
编制要素完整，指标细化到位 |
4 |
|||
支出控制 （5分） |
项目经费 |
5 |
人大会务经费预算35万元，执行率75.86% |
5 |
||
及时处置 （5分） |
预算调整 |
3 |
按照2022年6月根据眉彭财政发【2022】18号文件“关于经费压减的通知，节约开支。 |
2 |
||
违规记录 |
2 |
无 |
2 |
|||
执行进度 （5分） |
执行情况 |
5 |
按照1月开人代会，单月先开主任会议，再开常委会，其他根据议题计划开展调研 |
5 |
||
完成结果 （20分） |
预算完成 |
10 |
如期召开各类会议，并确保安全 |
10 |
||
资金结余率 |
5 |
资金结合8.45万元，由财政收回 |
4 |
|||
违规记录 |
5 |
无 |
5 |
|||
绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
6 |
根据全年计划预算资金 |
6 |
|
信息公开（4分） |
自评公开 |
4 |
绩效自评已与决算一起公开 |
4 |
||
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
及时完成绩效目标核查、绩效监控核查 |
4 |
||
应用反馈 |
5 |
及时向财政部门报送绩效考核和自评结果 |
5 |
|||
自评质量 （10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
认真完成绩效自评，接受抽检 |
9 |
|
优秀：90分以上； 良：80分以上； 差：80分以下需要整改。 |
95 |
|||||
人大监督绩效评分表 |
|||||||||||
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
实际得分 |
||||||||
一级指标分值 |
二级指标分值 |
三级指标分值 |
|||||||||
预算联网监督规划监督绩效管理 （70分） |
目标管理（35分） |
目标制定 |
15 |
主要完成预决算联网监督和城乡国土空间规划监督 |
15 |
||||||
目标实现 |
15 |
预决算联网监督执行率100%，规划监督执行率57.67%. |
10 |
||||||||
编制准确 |
5 |
编制要素完整，指标细化到位 |
5 |
||||||||
支出控制 （5分） |
项目经费 |
5 |
人大监督经费预算35万元，根据政策调整后预算资金27.03万元，执行20.68万元，整体执行率76.51%，完成监督工作，未完成监督员培训。 |
4 |
|||||||
及时处置 （5分） |
预算调整 |
3 |
根据2022年6月根据眉彭财政发【2022】18号文件“关于经费压减的通知预算调整 |
3 |
|||||||
违规记录 |
2 |
无 |
2 |
||||||||
执行进度 （5分） |
执行情况 |
5 |
执行进度到位 |
5 |
|||||||
完成结果 （20分） |
预算完成 |
10 |
预决算编制监督，执行监督，规划监督 |
8 |
|||||||
资金结余率 |
5 |
反应单位年终资金结余情况 |
5 |
||||||||
违规记录 |
5 |
无 |
5 |
||||||||
绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
6 |
根据运行编制预算，根据预算进行开支 |
6 |
||||||
信息公开（4分） |
自评公开 |
4 |
绩效自评已与决算一起公开 |
4 |
|||||||
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
及时完成绩效目标核查、绩效监控核查 |
4 |
|||||||
应用反馈 |
5 |
及时向财政部门报送绩效考核和自评结果 |
5 |
||||||||
自评质量 （10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
认真完成绩效自评，接受抽检 |
9 |
||||||
优秀：90分以上； 良：80分以上； 差：80分以下需要整改。 |
90 |
||||||||||
人大脱贫攻坚和双创成果巩固经费绩效评分表 |
|||||||||||
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
实际得分 |
||||||||
一级指标分值 |
二级指标分值 |
三级指标分值 |
|||||||||
脱贫和双创 项目绩效管理 （70分） |
目标管理（35分） |
目标制定 |
15 |
人大包保区域双创成果和联系村、户脱贫巩固 |
15 |
||||||
目标实现 |
15 |
双创成果显著，联系村、户无一返贫 |
15 |
||||||||
编制准确 |
5 |
编制要素完整，指标细化到位 |
5 |
||||||||
支出控制 （5分） |
项目经费 |
5 |
脱贫和双创预算20万元，执行16.95万元.通过划拨指标惠及4人街道2个镇 |
5 |
|||||||
及时处置 （5分） |
预算调整 |
3 |
通过划拨指标的方式调整预算指标15.60万元到街道（镇）。 |
3 |
|||||||
违规记录 |
2 |
无 |
2 |
||||||||
执行进度 （5分） |
执行情况 |
5 |
主要集中在下半年 |
4 |
|||||||
完成结果 （20分） |
预算完成 |
10 |
双创和脱贫都顺利完成 |
8 |
|||||||
资金结余率 |
5 |
资金结余率15.25%，财政年末收回 |
4 |
||||||||
违规记录 |
5 |
无 |
5 |
||||||||
绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
6 |
根据历年汇总编制预算 |
5 |
||||||
信息公开（4分） |
自评公开 |
4 |
绩效自评已与决算一起公开 |
4 |
|||||||
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
及时督促执行率进展 |
3 |
|||||||
应用反馈 |
5 |
在下一年及时用之于民，造富于民 |
4 |
||||||||
自评质量 （10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
认真完成绩效自评，接受抽检 |
8 |
||||||
优秀：90分以上； 良：80分以上； 差：80分以下需要整改。 |
90 |
||||||||||
人大代表工作绩效评分表 |
|||||||||||
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
实际得分 |
||||||||
一级指标分值 |
二级指标分值 |
三级指标分值 |
|||||||||
人大系统履职培训及对外交流项目 绩效管理 （70分） |
目标管理（35分） |
目标制定 |
15 |
发放第二届代表履职调研经费，完成第三届代表培训及学习交流活动 |
15 |
||||||
目标实现 |
15 |
第二届代表履职到位，第三届代表未实现培训 |
10 |
||||||||
编制准确 |
5 |
编制要素完整，指标细化到位 |
5 |
||||||||
支出控制 （5分） |
项目经费 |
5 |
代表履职培训和代表调研经费预算55万元，2022年6月根据眉彭财政发【2022】18号文件“关于经费压减的通知，调整后预算数为42.10万元。执行数为21.10万元 |
5 |
|||||||
及时处置 （5分） |
预算调整 |
3 |
因政策和疫情原因，进行调整 |
3 |
|||||||
违规记录 |
2 |
无 |
2 |
||||||||
执行进度 （5分） |
执行情况 |
5 |
代表个人履职完成100%，代表履职培训未完成 |
3 |
|||||||
完成结果 （20分） |
预算完成 |
10 |
如期开展个人履职工作，培训工作未完成 |
6 |
|||||||
资金结余率 |
5 |
节余资金21万元，财政收回 |
5 |
||||||||
违规记录 |
5 |
无 |
5 |
||||||||
绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
6 |
根据换届选举后应该组织代表培训编制预算 |
6 |
||||||
信息公开（4分） |
自评公开 |
4 |
绩效自评已与决算一起公开 |
4 |
|||||||
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
及时完成绩效目标核查、绩效监控核查 |
4 |
|||||||
应用反馈 |
5 |
及时向财政部门报送绩效考核和自评结果 |
5 |
||||||||
自评质量 （10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
认真完成绩效自评，接受抽检 |
9 |
||||||
优秀：90分以上； 良：80分以上； 差：80分以下需要整改。 |
87 |
||||||||||
人大机关一般管理事务绩效评分表 |
|||||||||||
绩效指标 |
指标分值 |
指标解释 |
实际得分 |
||||||||
一级指标分值 |
二级指标分值 |
三级指标分值 |
|||||||||
一般管理事务 项目绩效管理 （70分） |
目标管理（35分） |
目标制定 |
15 |
保障机关正常运行，预算机关服务53万元，外宣及报刊征订经费16万元，委室工作经费16万元，办公楼修缮经费130万元。 |
15 |
||||||
目标实现 |
15 |
办公楼修缮完成，委室工作正常开展，外宣及机关服务到位。 |
14 |
||||||||
编制准确 |
5 |
编制要素完整，指标细化到位 |
5 |
||||||||
支出控制 （5分） |
项目经费 |
5 |
机关服务经费44.20万元，委室工作经费14.97万元，外宣经费14.42万元，办公楼修缮经费114.63万元（其中由机关事务中心支付76.31万元） |
5 |
|||||||
及时处置 （5分） |
预算调整 |
3 |
在2022年6月根据眉彭财政发【2022】18号文件“关于经费压减的通知调减 |
2 |
|||||||
违规记录 |
2 |
无 |
2 |
||||||||
执行进度 （5分） |
执行情况 |
5 |
一般机关事务管理执行率85.679%。 |
3 |
|||||||
完成结果 （20分） |
预算完成 |
10 |
如期保障机关顺利运行 |
8 |
|||||||
资金结余率 |
5 |
资金结余，由财政收回 |
5 |
||||||||
违规记录 |
5 |
无 |
5 |
||||||||
绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
6 |
根据人大机关工作性质，完成编制 |
6 |
||||||
信息公开（4分） |
自评公开 |
4 |
绩效自评已与决算一起公开 |
4 |
|||||||
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
及时完成绩效目标核查、绩效监控核查 |
4 |
|||||||
应用反馈 |
5 |
及时向财政部门报送绩效考核和自评结果 |
4 |
||||||||
自评质量 （10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
认真完成绩效自评，接受抽检 |
9 |
||||||
优秀：90分以上； 良：80分以上； 差：80分以下需要整改。 |
91 |
||||||||||
眉山市彭山区人大常委会办公室
2022年度行政事业性国有资产综合管理 绩效自评
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
眉山市彭山区人大常委会机关属于一级预决算单位，下设三室八专委和机关党委，三室为人大常委会办公室（下设事业单位-预算联网中心）、研究室、人事代表外侨工作委员会；八专委为经济委、预算委、监察和司法委、城乡建设环境资源保护委、农业农村委、教科文卫民宗委、社会建设委、法制委。
（二）机构职能。
眉山市彭山区人大机关是本级人民代表大会的常设机关，其中人大常委会办公室是人大常委会协调处理日常工作，直接为人大常委会和机关工作服务的综合办事机构。
（三）人员概况。
2022年末在职职工 19人，其中：行政人员14人，机关工勤3人,事业人员2人。离退休人员31人，其中：退休 31人。与2021年对比：在职人员调出1人，退休2人，退休去世1人。
二、行政事业单位国有资产基本情况
（一）资产总体情况。
截止2022年12月31日止，我单位资产账面净值总额为121.38万元，其中流动资产22.93万元，固定资产98.45万元，总体较上年减少3.18万元。负债5.28万元，较上年减少3.19万元。
（二）固定资产构成情况。
截止2022年12月31日，我单位固定资产原值229.70万元，主要是房屋及房屋构筑物94.89万元，通用设备107.21万元，家具用具25.64万元，专用设备1.96万元），提取折旧131.26万元（其中房屋建筑物64.54万元，通用设备56.63万元，家具用具9.78万元，专用设备0.31万元）；无形资产1元（名誉价值）。无50万元以上通用设备、100万元以上专用设备。
三、资产绩效情况
（一）资产采购。
根据单位实际需要，结合资产存量，做出预算，参照眉财行【2017】35号资产配置标准，绩效目标和财政承受能力配置资产。属于政府采购范围的严格按照政府采购办法进行采购。
（二）资产使用。
加强对本单位国有资产的管理，明确管理责任，落实到委室，到使用者；规范使用流程，人员变动的，做好移交；同时加强产权保护，推进相关资产安全有效使用，延长报废期限和使用寿命，提高资产使用效率，让国有资产发挥最大作用。
（三）资产处置
根据资产使用情况，按照眉财行【2017】35号之规定，保障资产的最低使用年限，确需报废的，相关使用人提出申请，经集体决策后，向区国资管理局履行相关审批程序，根据批复处置相关资产。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
评价结论：我单位通过行政事业性国有资产综合管理绩效自评，绩效目标完成良好，各项工作任务有序推进。自评得分90分。
（二）存在问题。
人编不统一。截止2022年12月31日我单位现有编制19人，但实际任职人员是65名，按照编制人员配置办公设备，造成我单位办公设备严重不足，经常在现实与规定之间产生矛盾。
（三）改进建议。
1、进一步加强各种资产管理，成立资产管理领导小组，细化明确职责，定期对现有资产进行盘点，做到账实相符，确保国有资产不流失。
2、根据社会发展和现实，修改办公设备配置要求，做到物尽其用，有所用
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
网站维护技术联系电话：028-37603556 违法和不良信息举报电话：028-37603556
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