2021年度

眉山市彭山区人大常委会办公室决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………………………4页

二、机构设置…………………………………………………………………5页

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说………………………………………………6页

二、收入决算情况说明………………………………………………………6页

三、支出决算情况说明………………………………………………………6页

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7页

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8页

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………10页

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………11页

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………12页

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………13页

十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………13页

第三部分名词解释…………………………………………………………15页

第四部分附件

附件1…………………………………………………………………………18页

附件2…………………………………………………………………………26页

第五部分附表………………………………………………………30页

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市彭山区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在本级人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权（其人大常委会办公室是为其直接服务的机构）。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、坚持党的领导，依法做好本职工作

2021年共召开常委会会议9次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告12项，作出重大事项决定、决议3项，组织或者配合省、市人大常委会开展立法调研、执法检查、议题调研、工作视察25批次。圆满完成区镇两级人大换届选举，组织推荐的区人大和“一府一委两院”的领导人选及彭山区出席市第五次人民代表大会的代表全部满票当选。

2、聚焦重点，促进实效，积极参与区委中心工作。

一是积极参与疫情防控工作；二是积极协助做好联系企业复工复产工作；三是扎实推进重点项目督查监督工作；四是积极推动“创文创卫创森”首创决胜；五是深入开展脱贫攻坚工作。

二、机构设置

眉山市彭山区人大常委会下设人大常委会办公室、人大常委会研究室、人大常委会人代外侨委三室；另有人大经济委、人大法制委、人大城环资委、人大监察司法委、人大预算委、人大教科文卫民宗委、人大农业与农村委、人大社会建设委八委。其中区人大常委会办公室属于一级预决算单位，下属二级单位1个，区人大预算联网中心，属于事业单位，于2021年7月眉彭编发【2021】37号批复成立，未纳入单独预决算。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计939.44万元。与2020年相比，收、支总计增加支出238.83万元，增加开支34%。主要变动原因是1.人员新增6人；2.五年1次的换届选举工作产生的费用。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计939.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入939.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计939.44万元，其中：基本支出700.89万元，占75%；项目支出238.55万元，占25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计939.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计增加238.83万元，增长34%。主要变动原因是1.五年换届选举和新增一个事业单位，人员经费增加；2换届选举人大代表所需经费和召开两次人代会经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出939.44万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加238.83万元，增长34%。主要变动原因是1.五年换届选举和新增一个事业单位，人员经费增加；2换届选举人大代表所需经费和召开两次人代会经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出939.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出809.73万元，占87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.97万元，占5%；卫生健康支出19.86万元，占2%；住房保障支出40.24万元，占4%；农林水等支出19.64万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为939.44，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）01（款）01（项）:行政运行支出决算为809.73万元，完成预算99%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是没有支出。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因没有预算。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数的主要原因是没有预算和支出。

5.社会保障和就业（类）208款）05（项）:支出决算为49.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收到平衡。

6.卫生健康（类）210款）11（项）:支出决算为19.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收到平衡。

7.住房保障（类）221（款）02(项）:住房保障支出40.24万元,完成预算100%，决算数等于预算数的原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出700.89万元，其中：人员经费584.08万元，主要包括：基本工资102.81万元、津贴补贴55.37万元、奖金3.55万元、伙食补助费、绩效工资275.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.31万元、职业年金缴费5.01万元、其他社会保障缴费0.44万元、其他工资福利支出28.13万元、离休费、退休费、抚恤金22.22万元、生活补助、医疗保险缴费19.86万元、奖励金、住房公积金40.24万元、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费116.81万元，主要包括：办公费19.65万元、印刷费1.94万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费43.02万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费0.94万元、培训费、公务接待费2.33万元、劳务费、委托业务费、工会经费9.66万元、福利费4.63万元、公务用车运行维护费、其他交通费17.49万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出8.49万元、办公设备购置8.64万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，年初安排的接待考察，改期或者调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国境安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公务用车改革后，无公务用车运行维护费产生。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要是无车辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要是无支出。

3.公务接待费支出2.33万元，完成预算51%。公务接待费支出决算比2020年减少1.05万元，下降31%。主要原因是在公务接待次数减少的情况下，省市到彭山调研学习的人数减少，经费支出减少。其中：

国内公务接待支出2.33万元，主要用于开展调研考察等活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，207人次（不包括陪同人员），共计支出2.33万元，具体内容包括：接待省人大调研2次9136元；外市人大5次8913元；市人大及区县6次，计5398元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要是无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，人大机关运行经费支出116.81万元，比2020年减少65.13万元，下降36%。主要原因是疫情影响，厉行节约，控制水电等运行成本。

（二）政府采购支出情况

2021年，人大机关政府采购支出总额10.88万元，其中：政府采购货物支出10.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑、打印机选举用复印机及办公家具等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市彭山区人大机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是从区政府机关事务中心调度使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，眉山市彭山区在2021年度预算编制阶段，组织对人大会务选举、人大监督、人大脱贫攻坚和双创成果巩固经费、人大代表工作经费、机关事务管理等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年眉山市彭山区人大整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）01（款）01（项）：行政运行经费指人大的基本运行支出。

4.一般公共服务（类）01（款）02（项）：一般行政管理事务指人大的机关服务和规划监督运行经费。

5.一般公共服务（类）01（款）04（项）：人大会议指人大召开人民代表大会等专门会议支出。

6.一般公共服务（类）01（款）06（项）：人大监督指人大开展监督工作的支出。

8.一般公共服务（类）01（款）07（项）：人大代表履职能力提升指为提高代表履职能力所发生的各项支出。

9.一般公共服务（类）01（款）08（项）：代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）01（款）50（项）：事业运行指为人大预算联网中心的支出。

11.社会保障和就业（类）05（款）01（项）：机关事业单位死亡抚血金等经费支付。

12.社会保障和就业（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出。

14.社会保障和就业（类）99（款）99（项）：其他社会保障和就业支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）11（款）01（项）：行政单位医疗指行政单位为职工缴纳的基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）11（款）03（项）：公务员医疗补助指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）02（款）01（项）：住房公积金指人大机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.农林水（类）05（款）99（项）：脱贫攻坚及双创成果巩固经费。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，人大机关公务接待费反映人大按规定开支的来彭调研视察产生的公务接待支出。

22.机关运行经费：为保障人大机关运行用于购买货物的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

人大机关2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山市彭山区人大常委会机关属于一级预决算单位下设三室八专委，三室为人大常委会办公室（下设事业单位-人大预算联网中心）、研究室、人事代表外侨工作委员会；八专委为经济委、预算委、监察和司法委、城乡建设环境资源保护委、农业农村委、教科文卫民宗委、社会建设委、法制委。

（二）机构职能。

眉山市彭山区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在本级人民代表大会闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权（其人大常委会办公室是为其直接服务的常设机构）

（三）人员概况。

2021年末在职职工 22 人，其中：行政人员16人，机关工勤4人,事业人员2人。离退休人员30人，其中：退休 30人。与2020年对比：在职人员调入6人，退休去世1人.

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政拨款收入939.44万元。其中拨付人员经费584.08万、公用经费116.81万元；拨付项目经费238.55万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年区人大办财政资金支出939.44万元，其中人员经费支出584.08万元，公用经费支出116.81万元，项目经费支出238.55万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

区人大预算包含基本支出和项目支出两部份。基本支出中主要为人员经费和公用经费，项目支出中主要为保障工作开展和机关日常维护运行编制。目标的制定、完成、预算的编制都较准确，支出控制到位，处置及时，执行进度有待改进，资金结余率低，预算动态监控到位，整体较上年有所进步。

（二）结果应用情况。

2021年人大办目标绩效完成较好，主要情况如下：

1.人大会议及换届选举经费绩效目标完成情况综述。

一是人大会议预算数55万元，执行数为54.94万元，完成预算的99.97%。主要召开了2次人代会、9次区人大常委会议、听取和审议“一府一委两院”专项工作报告12项，作出重大事项决定、决议3项，组织或者配合省、市人大常委会开展立法调研、执法检查、议题调研、工作视察25批次。保障了重要决策部署贯彻执行，促进了重点工作深入开展，重大项目有序实施，提高了代表建言建策，深入调研，联系群众的务实精神。二是2021年1月和3月完成第二届人大代表补选工作，人大申请资金17.48万元，从人大年初预算项目-其他人大事务中调整指标3.52万元，共计财政直接向选区拨付21万元；三是完成换届选举工作，人大申请资金320.83万元，人大执行30.09万元，财政直接向85个区级选区和49个镇级选区拨付经费284.83万元。

2.人大监督项目绩效目标完成情况综述。主要包括预算联网监督和国土空间规划监督，全年预算为30万元，监督会议执行数为28.86万元，完成预算的97%。通过预算监督项目实施，监督全区的预算执行进度和执行绩效。城乡国土空间规划工作监督，保障了全区城乡规划建设质量和排除了违章建筑的发生。

3.脱贫攻坚及双创巩固经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为17.64万元，完成预算的88.18%。通过项目实施，保障人大联系的村社和农户脱贫巩固，进入小康幸福生活，同时保障双创成果，让彭山区天更蓝，环境更好。

4.人大干部及代表履职能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为21.75万元，完成预算的72.51%。2021年是建党100周年，由省人大培训中心组织的红色根据地教育培训，学习党的知识，领悟党的精髓。因疫情影响，没有完成对第三届206名代表的履职培训。

5.人大代表工作及对外交流项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为24.36万元，完成预算81.21%。代表履职调研巡视经费到位，保障了人大代表个人调研巡视工作顺利开展，提供了相应的建言建议。但因疫情影响，无法组织代表过多的交流和巡视调研。

6.机关服务项目绩效目标完成情况综述。一是机关事务管理经费预算55万元，执行数为54.94万元，完成预算的99.89%。机关服务主要保障人大机关正常运行的同时提升工作环境，提高人大干部工作的积极性，同时服务好人代会、常委会主任会议、常委会及全区性的调研工作会议。二是其他人大事务预算数10万元，完成3月补选向选区调整指标3.52万元，余额6.48万元，执行率5.97万元，执行率92%。主要完成事业性单位预算联网中心的设立及两位事业人员的工资福利保障等。

（三）自评质量

区人大在2021年项目预算、执行情况、执行率都达到了优。合理预算，合法开支，执行有度，执行率高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

评价结论：整体性很好，尤其是人大两次人代会的顺利召开，五年一次的换届选举，民生实事项目，票决制项目，预算联网中心的设立等，都标志着区人大高标准，高质量总结了区第二届人大常委会工作，以更高要求面对第三届人大常委会工作。

（二）存在问题。

1.因为疫情影响，没有及时对第三届人大代表组织培训学习；2.人大监督工作应该加强；3.应该提高人大代表的履职能力，扩大人大代表的影响力和带头作用。

（三）改进建议。

督促多开展人大代表和干部的学习，加大人大外宣工作，多收集有益区内发展，人民生活的建议意见。

附表：

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

附件

2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

（主管部门自评）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表