2020年度
目录
公开时间：2021年10月20日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
（一）基本职能
单位全称：眉山市彭山区人民政府办公室，主任：钟阳，办公室电话：028-37621271。眉山市彭山区人民政府办公室是区人民政府的综合办事机构，是协助区政府领导处理区政府日常工作的部门，担负着政府信息及提案建议办理等工作。
（二）部门概况
2020年末在职职工38人，其中行政34人，全额事业4人；离退休20人，其中：退休20人。
（三）重点工作完成情况
1、负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府专题会议的组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
2、协助区政府领导起草或组织审核以区人民政府、区政府办名义发布的公文；办理中央、省、市发送区政府的文电；指导全区行政机关公文处理工作。
3、研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出意见，报区政府领导研究。
4、负责及时向区政府领导报告、向有关部门转告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
5、联系区人大、区政协办公室的有关日常工作；督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对区政府安排部署工作的执行情况，并向区政府领导报告；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。
6、负责区政府的值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。做好行政事务工作，为区政府领导和政府机关服务。
7、牵头办理民生实事和人大代表建议批评意见、政协委员提案工作。
8、负责政府信息公开项目的可行性审定、督促检查工作。
9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10、完成区委和区政府交办的其他任务。
眉山市彭山区人民政府办公室无下属二级单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
四川省眉山市彭山区人民政府办公室2020年收入、支出预算总计为890.39万元，比上年减少322.32万元，下降26.58%，减少原因是厉行节俭，合理压缩开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计890.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入89.39万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计890.39万元，其中：基本支出735.69万元，占82.63%；项目支出154.7万元，占17.37%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计890.39万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少322.32万元，下降26.58%。主要变动原因是厉行节俭，合理压缩开支。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出890.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少322.32万元，下降26.58%。主要变动原因是厉行节俭，合理压缩开支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出890.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出757.86万元，占85.12%；社会保障和就业（类）支出53.89万元，占6.06%；卫生健康支出29.47万元，占3.3%；住房保障支出49.17万元，占5.52%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为890.39万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务:支出决算为757.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业行政事业单位养老支出:支出决算为53.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康行政事业单位医疗:支出决算为29.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出住房改革支出：支出决算为49.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出735.69万元，其中：
人员经费653.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费82.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算8.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费开支。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.2万元，占96.5%；公务接待费支出决算0.08万元，占3.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.2万元,完成预算18.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.69万元，下降43.44%。主要原因是我单位严格执行公务用车管理，控制开支。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出2.2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.08万元，完成预算1%。公务接待费支出决算比2019年减少1.23万元，下降93.89%。主要原因是2020年接待减少。其中：
国内公务接待支出0.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出457.84万元，比2019年增加/减少256.68万元，下降35.92%。主要原因是厉行节俭，控制开支。
2020年，政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我办严格按照预算编制管理制度执行，按照财政局要求对2020年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
眉山市彭山区人民政府办公室
2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。彭山区人民政府办公室，内设政研信调股、综合股、秘书股等机构。
（二）机构职能。眉山市彭山区人民政府办公室是区人民政府的综合办事机构，是协助区政府领导处理区政府日常工作的部门，担负着政府信息及提案建议办理等工作。
（三）人员概况。2020年末在职职工38人，其中行政34人，全额事业4人；离退休20人，其中：退休20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
四川省眉山市彭山区人民政府办公室2020年收入总计为890.39万元，与2019年相比减少了322.32万元，增幅为-26.58%，预算收入完成率为100.00%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年支出总计890.39万元，与2019相比减少了322.32万元，增幅为-26.58%，预算支出完成率为100.00%。减少原因是项目经费减少等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。我办严格按照预算编制管理制度执行，按照财政局要求对2020年的预算进行了编制说明，内容与具体实施内容相符。
（二）结果应用情况。
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年彭山区人民政府办公室整体资出绩效评分为96分，评价结果为好。
（二）存在问题。绩效评价不够完整，计划制定还不够科学，需要进一步改进。
（三）改进建议。无
第五部分附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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