目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
1、负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府专题会议的组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
2、协助区政府领导起草或组织审核以区人民政府、区政府办名义发布的公文；办理中央、省、市发送区政府的文电；指导全区行政机关公文处理工作。
3、研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出意见，报区政府领导研究。
4、负责及时向区政府领导报告、向有关部门转告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
5、联系区人大、区政协办公室的有关日常工作；督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对区政府安排部署工作的执行情况，并向区政府领导报告；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。
6、负责区政府的值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。做好行政事务工作，为区政府领导和政府机关服务。
7、牵头办理民生实事和人大代表建议批评意见、政协委员提案工作。
8、负责政府信息公开项目的可行性审定、督促检查工作。
9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10、完成区委和区政府交办的其他任务。
1.办会方面。区政府办公室坚持精减数量、精简人员、精品路线。强化会议统筹和审批，实行“先审批、后开会”和“无会月”制度，会议能统筹召开的不单独召开。需要区级部门、镇（街道）参加的会议，原则上每个部门、镇（街道）安排一人参会，避免多人陪会。同时严格把控会议时间，提高会议质量，实现“我办出手，必属精品”。
2.办文方面。区政府办公室严格控制文件数量、发文规格、发文程序、文件篇幅。制定发文计划，以2018年发文数量为基数，按照减少30%的标准作为年度发文控制数，实行层级管理，控制文件篇幅，严格落实“起草部门把业务关，办公室把文字关，分管领导把质量关，一把手把签发关”，切实做到发文不容易，发文必谨慎、发文必权威。2019年文件及会议数量较2018年减少30%以上，出色完成精文减会目标任务。
同时，区政府办公室积极推广无纸化办公，组织召开全区外网协同办公平台培训会3次，保障了全区党政网关闭与外网协同办公平台使用的无缝衔接；高效承办各类会议，全年筹办区政府全体会议1次，区政府常务会议18次及岷江尖子山航电项目暨2019年第四季度重大项目集中开工仪式等活动。
3.政务信息方面。上报信息300余条，被《国办专报》直接采用2条，《省政府办公厅政务工作交流》直接采用6期，《眉山政讯》有21期刊发我区相关信息，取得了信息工作全市第一的好成绩，被四川省人民政府办公厅评为2019年度政务信息报送工作先进单位，王梓伊同志被评为政务信息报送工作先进个人，区政府办公室荣誉表彰再突破。
4.政府网站和政务新媒体建设方面。强化管理，将所有镇（街道）、部门子网站和政府门户网站，统一改版迁移到市政府后台管理系统中，经过3个月试运行后，已于2019年8月正式上线运行。第四季度网站管理工作受四川省人民政府办公厅通报表扬。
5.政务新媒体管理方面。积极开展专项整治工作，关停、注销了一批不符合管理要求的政务新媒体。截至目前，我区现有27个政务新媒体全部达到考核指标管理要求。
6.信息公开方面。严格执行政府信息公开条例，在政府门户网站上主动、及时、准确公开财政预算决算、重大建设项目批准和实施等重点领域的信息。截至2019年12月，全区各部门、镇（街道）通过政府门户网站主动公开各类信息4884条，其中：镇（街道）612条，区级相关部门4272条。
7.人大代表建议和政协委员提案办理方面。区政府办公室全年共承办区人大代表建议批评意见51件、区政协委员提案94件，截至2019年12月，均全部按规定时限办理完毕，办理率100%，满意率100%。
眉山市彭山区人民政府办公室挂靠独立编制单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入政府办公室2019年度部门决算编制范围的挂靠预算单位包括：
1.眉山市彭山区政府信息及提案建议办理服务中心
2019年度收、支总计1212.71万元。与2018年相比，收、支总计各减少181.58万元，下降13.02%。主要变动原因是机构改革公用、人员经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2019年本年收入合计1212.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1212.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2018年本年支出合计1212.71万元，其中：基本支出988.86万元，占81.54%；项目支出223.85万元，占18.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2019年财政拨款收、支总计1212.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少181.58万元，下降13.02%。主要变动原因是机构改革公用、人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出1212.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少181.58万元，下降13.02%。主要变动原因是机构改革公用、人员经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2019年一般公共预算财政拨款支出1212.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1005.20万元，占82.89%；外交支出（类）0万元，占0%；国防支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）83.89万元，占6.92%；卫生健康支出（类）31.78万元，占2.62%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）13.12万元，占1.08%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）0万元，占0%；国土海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）78.72万元，占6.49%；粮油物资储备支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%；债务还本支出（类）0万元，占0%；债务付息支出（类）0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1212.71万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为714.52万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为222.69万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为66.82万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.92万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.43万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.44万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.06万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为10.72万元，完成预算100%。
12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为13.12万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为78.72万元，完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出988.86万元，其中：
人员经费908.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费80.59万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成预算19.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定压缩接待支出，严控公务用车费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.89万元，占74.81%；公务接待费支出决算1.31万元，占25.19%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.89万元,完成预算32.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.57万元，增加17.17%。主要原因是运行费用的正常波动。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.89万元。主要用于区政府主要领导实物保障用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.31万元，完成预算8.73%。公务接待费支出决算比2018年减少0.8万元，下降57.55%。主要原因是接待批次和人数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，131人次（不包括陪同人员），共计支出1.31万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作、市外单位到本地考察工作。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2019年，眉山市彭山区人民政府办公室机关运行经费支出80.59万元，比2018年减少11.43万元，下降12.42%。主要原因是机构改革公用、人员经费的支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，眉山市彭山区人民政府办公室政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障本部门日常办公用设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，眉山市彭山区人民政府办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对彭山区地震前兆监测台网系统建设项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效评价结果良好，确保了本部门日常工作的正常开展。本部门因机构改革项目终止执行本部门未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中无项目绩效目标完成情况。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山市彭山区人民政府办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。
10.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
眉山市彭山区人民政府办公室部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
眉山市彭山区人民政府办公室2019年由政府办公室、政府信息及提案建议办理服务中心、法制办、应急办、防震减灾局和机关事务中心组成。独立编制单位5个，其中：行政单位1个，参公事业单位1个，其他事业单位3个。后因机构改革法制办、应急办、防震减灾局和机关事务中心从我部门划出。
（二）机构职能。
1、负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府专题会议的组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
2、协助区政府领导起草或组织审核以区人民政府、区政府办名义发布的公文；办理中央、省、市发送区政府的文电；指导全区行政机关公文处理工作。
3、研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出意见，报区政府领导研究。
4、负责及时向区政府领导报告、向有关部门转告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。
5、联系区人大、区政协办公室的有关日常工作；督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对区政府安排部署工作的执行情况，并向区政府领导报告；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。
6、负责区政府的值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。做好行政事务工作，为区政府领导和政府机关服务。
7、牵头办理民生实事和人大代表建议批评意见、政协委员提案工作。
8、负责政府信息公开项目的可行性审定、督促检查工作。
9、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
10、完成区委和区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2019年年未在职职工39人，其中：行政人员33人，参公人员0人，全额事业人员6人。退休人员20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年眉山市彭山区人民政府办公室收入总额1212.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1212.71万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年眉山市彭山区人民政府办公室支出总额1212.71万元，其中：基本支出988.86万元，项目支出223.85万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照2019年部门预算编审要求，根据我办职能职责，结合年度工作计划明确了年度工作任务，认真填报了我办整体支出绩效目标。
按照预算绩效管理要求，认真开展绩效管理工作对预算执行、支出控制全流程情况进行动态跟踪监控，提高财政资金使用效益，保障了本部门各项工作的顺利开展。
（二）结果应用情况。
我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我办整体绩效管理水平不断提升。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2019年我办部门整体预算绩效评价结果良好，确保了本部门日常工作的正常开展。
（二）存在问题。
本部门绩效目标设定范围较为宽泛，不够精细。
（三）改进建议。
将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。改进部门预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量。
主办单位：眉山市彭山区人民政府办公室 协办单位：各镇（街道）、区级各部门
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