2021年度

眉山市彭山区人民政府办公室决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分 单位概况

一、职能简介………4

二、2021年重点工作完成情况………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………6

二、收入决算情况说明………6

三、支出决算情况说明………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………13

十、其他重要事项的情况说明………13

第三部分 名词解释………15

第四部分 附件1………19

附件2………23

附件3………25

第五部分 附表………26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.主要职能：眉山市彭山区人民政府办公室是区人民政府的综合办事机构，是协助区政府领导处理区政府日常工作的部门，担负着政府信息及提案建议办理等工作。

2.单位名称：眉山市彭山区人民政府办公室，主任：陈小军，办公室电话：028-37621271，眉山市彭山区人民政府办公室无下属二级单位。

3.人员情况： 2021年末在职职工 34人，其中行政28人，全额事业6人；离退休 23人，其中：退休 23 人。

二、2021年重点工作完成情况

1.负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府专题会议的组织工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2.协助区政府领导起草或组织审核以区人民政府、区政府办名义发布的公文；办理中央、省、市发送区政府的文电；指导全区行政机关公文处理工作。

3.研究区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）请示区政府的事项，提出意见，报区政府领导研究。

4.负责及时向区政府领导报告、向有关部门转告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

5.联系区人大、区政协办公室的有关日常工作；督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府（街道办事处）对区政府安排部署工作的执行情况，并向区政府领导报告；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

6.负责区政府的值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。做好行政事务工作，为区政府领导和政府机关服务。

7.牵头办理民生实事和人大代表建议批评意见、政协委员提案工作。

8.负责政府信息公开项目的可行性审定、督促检查工作。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10.完成区委和区政府交办的其他任务。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

四川省眉山市彭山区人民政府办公室2021年收入、支出总计为1081.41万元，与2020年相比，增加191.02万元，增加21.45%，增加原因是年初新进人员增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

本年收入总计1081.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1081.41万元，占本年收入的100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

本年支出总计1081.41万元，其中：基本支出862.56万元，占79.76%；项目支出218.85万元，占20.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四川省眉山市彭山区人民政府办公室2021年财政拨款收入、支出总计为1081.41万元，与2020年相比，财政拨款收入、支出各增加191.02万元，增加21.45%，增加原因是年初新进人员增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1081.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加191.02万元，增加21.45%。增加原因是年初新进人员增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1081.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出900.07万元，占83.23%；社会保障和就业支出（类）支出65.53万元，占6.06%；卫生健康支出（类）支出32.65万元，占3.02%；农林水支出（类）支出4.21万元，占0.39%；住房保障支出（类）72.95万元，占6.75%；其他支出（类）6万元，占0.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1081.41万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为445.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）: 支出决算为208.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数；事业运行（项）: 支出决算为246.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：支出决算为43.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为19.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为2.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为21.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）: 支出决算为11.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为4.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为72.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出862.56万元，其中：

人员经费761.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费101.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成预算14.04%，决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年严格执行中央八项规定，严格遵守公务接待制度，压减公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.69万元，占97.36%；公务接待费支出决算0.11万元，占2.64%，具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.69万元,完成预算97.36%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.69万元。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算2.64%。公务接待费支出决算比2020年增加0.03万元，上涨0.03%。主要原因是本年度公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，10人次，共计支出0.11万元，具体内容包括：系统内上级主管单位到我局检查、调研、指导工作，其他县区局来我局经验交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，眉山市彭山区人民政府办公室机关运行经费支出101.43万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，眉山市彭山区人民政府办公室政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于年度办公室办公家具、用具及通用设备购置。授予中小企业合同金额24.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.20万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，眉山市彭山区人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

我单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障了单位正常运行和日常工作的正常开展，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。我单位无专项预算项目，未组织开展专项支出绩效评价。

（注：本部门2021年部门整体支出绩效评价报告见附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于扶贫方面的支出。

18.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

19.资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

20.资源勘探信息等（类）中小企业发展专项（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

21.商品服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）：指反映其他商品服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

24.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

眉山市彭山区人民政府办公室

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

彭山区人民政府办公室，内设政研信调股、综合股、秘书股等机构。

（二）机构职能

眉山市彭山区人民政府办公室是区人民政府的综合办事机构，是协助区政府领导处理区政府日常工作的部门，担负着政府信息及提案建议办理等工作。

（三）人员概况

2021年末在职职工 34人，其中行政28人，全额事业6人；离退休 23人，其中：退休 23 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

彭山区人民政府办公室2021年收入总计为1081.41万元，与2020年相比增加了191.02万元，增幅为21.45%，预算收入完成率为100.00%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年支出总计1081.41万元，与2020相比增加了191.02万元，增幅为21.45%，预算支出完成率为100.00%,增加原因是新增部分项目经费及人员经费，因疫情影响，疫情防控开支也有所增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

根据预算绩效管理要求，我办在2021年度预算编制阶段，无预算事前绩效评估项目。

我办按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：部门整体绩效目标要素完整，绩效指标按要求细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标相符。全年预算编制合理，经费使用高效规范，既保障了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，部门整体绩效目标制定科学、完整。

我办无专项预算项目，未组织开展专项支出绩效评价。

人员经费类绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。

运转类绩效目标：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

特定项目类绩效目标：1、电子政务运行维护费：保障我办全年电子政务外网机房维护、维修，正常运转，支付管理人员经费；每月电信业务开支等。2、调研、考察及培训经费：保障我办人员外出调研、考察及培训支出。3、政府机关党委工作经费：完成我办全年机关党委日常工作。4、政府会务经费：保障我办全年各类会议顺利开展，后勤保障等。5、老体协经费：完成我办全年老体协活动开展。6、脱贫攻坚及“双创”巩固工作经费：开展三创工作；巩固深化脱贫攻坚成果工作。

（二）结果应用情况

我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点项目支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况，保障重点项目支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我办部门整体绩效管理水平不断提升。

（三）自评质量

部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年彭山区人民政府办公室整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作开展，项目支出保障了重点工作开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

绩效目标设定有待更科学更合理，部门项目效果指标缺乏相对于的数量、质量资料。

（三）改进建议

针对存在的问题，我办将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进我办部门预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购项目，提早规划，提高财政资金的使用效益。

附件2

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1．支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%

2．当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3．人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4．项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5．人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6．人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7．人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数：1

二、事业单位财务分析指标

1．预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2．人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3．人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1．财政拨款依存度，衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

附件3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表