2020年度

中共眉山市彭山区委办公室部门决算

目录

公开时间：2021年10月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）负责区委日常公文处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实，省委、市委、区委指示和省委、市委、区委领导同志批示的传达和督促落实。

（2）围绕省委、市委和区委决策部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务。承担区委部分文件、文稿的起草、修改和校对工作，负责区委文件的印制和中央、省委和市委文件的分发、管理工作。

（3）负责区委重要会议、重大活动组织安排、统筹协调和会务相关工作。

（4）负责上级领导及其他区县党政代表团来彭视察的公务协调工作。统筹协调全区机关重要公务工作。

（5）指导全区范围内党政机关、涉密单位保密工作。承担全区机要密码部门业务指导。依法履行保密行政管理职能，行使保密监督有关权利。负责全区机要密码部门核心密码和密码设备管理工作。受上级密码管理部门的委托，行使对全区普通密码和商业密码工作管理职能。组织实施全区机要密码通讯工作，承担机要密码网络的建设和管理工作。指导监督定密管理、涉密人员管理和自查自评工作。组织开展全区保密宣传教育、检查、技术防护和失泄密案件查处工作。承担全区信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施信息化密码保障工作。承担党委系统信息化建设和管理相关工作。指导有关单位（部门）做好重大政治、经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。

（6）负责上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实。

（7）承担档案管理和党史地方志相关行政职能。

（8）代管区目标绩效中心。

（9）承担区委保密委员会、区委密码工作暨电子政务内网建设和管理领导小组日常工作。

国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、加强以文辅政。围绕深化改革和政策研究等职能开展工作。全年承担中省改革任务20项、小微创新改革74项，全年新增中省改革试点10项；上报改革信息24篇，被市委改革办采用4篇；开展全面深化改革调研12次，完成调研报告2篇。改革创新经验累计被中央、省级主流媒体宣传报道200余次，被中央、省市交流推广8次，迎接省级以上督导调研20余次。

2、加强精文减会。筹备全区性大会75次，发文368件。按照省委办公厅统计口径，全年精减文件10.1%，精简会议22%，均圆满完成在2019年基础上再减10%的目标.

3、加强信息工作。围绕大局反映情况，着力提高信息质效，及时、准确报送突发事件和紧急信息。全年编发《彭山要情》22期，上报市委信息150余条，市级以上刊物采用100余条，关心激励一线专家和医护人员、发展新型显示配套产业、全方面推进残疾人帮扶工作等信息被省委办公厅信息刊物采用。

4.目标督查工作：严格按照本年度督查检查考核计划统筹开展目标管理和督查督办工作，做好上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查并形成专报22期，开展了中央和省委巡视反馈问题整改、疫情防控、生态环境治理、三创一新、重点项目等重要督查督办60余次。针对上级下达的抓项目促投资、“双创”等重点目标任务，出台目标考核专项加扣分办法，不断完善督考一体的工作体系，以督促考，强力推动各项决策部署有效落实，2020年4月，彭山区再次获评全市目标绩效管理先进集体一等奖。

5、加强保密机要和国家安全、档案管理工作。2020年，认真落实党委（党组）国家安全责任制，切实做到“加强链接、填补真空”，统筹协调推进；针对区委区政府领导办公室、重要会议室等重点场所，每季度使用无线信号检测设备进行无线信号监测，消除失泄密隐患。建成互联网接入口保密监测平台，对区委区政府互联网传输信息进行实时监控排查，进一步提升了网络安全防范能力；组织开展机关、单位保密自查自评工作，开展对重点单位周边文印商店的专项保密检查整治工作，对重要军事设施周边环境安全隐患进行了排查。持续推进党委信息化和电子政务内网建设，着力提升密码通信服务保障能力，全面加强机要密码干部队伍建设，实现了密码通信“保密、优质、高速、无事故”目标，确保了党委政令指示安全畅通。

6、完成了“三定”规定明确的其他职责任务；配合完成了其他全区重要工作任务。

二、机构设置

根据《眉山市彭山区机构改革方案》（眉彭委〔2019〕42号）和《关于〈眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号），中共眉山市彭山区委办公室（以下简称区委办）是区委的综合部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区委政策研究室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子。区委全面深化改革委员会办公室设在区委办，区委国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

纳入中共眉山市彭山区委办公室2020年度部门决算

编制范围的二级预算单位包括：眉山市彭山区公务服务中心。

本单位2020年年末实有人数为48人，其中行政编制在册人数34人，机关工勤10人，事业人员4人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1634.90万元。与2019年相比，收、支总计各减少854.08万元，下降34.31%。主要变动原因是2020年度机关运转类经费减少导致收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1634.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1634.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决公开01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1634.90万元，其中：基本支出1246.96万元，占76.27%；项目支出387.94万元，占23.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决公开03表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收、支总计1634.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少854.08万元，下降34.31。主要变动原因是2020年度机关运转类经费减少导致收支减少。（注：数据来源于财决公开04表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1634.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少854.08万元，下降34.31%。主要变动原因是2020年度机关运转类经费减少导致收支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1634.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1420.32万元，占87%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.44万元，占2.0%；社会保障和就业（类）支出68.22万元，占4%；卫生健康支出32.13万元，占2%；住房保障支出80.8万元，占5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（注：数据来源于财决公开06表）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行（项）:2020年一般公共预算支出决算数为1634.9万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行、一般行政管理事务、事业运行（项）:支出决算为1420.32万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算为33.44万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费、年金缴费支出、归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤、其他财政对社会保险基金的补助（项）:支出决算为68.22万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）:支出决算为32.13万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.80万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决公开06表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数，数据来源于财决07表。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1246.96万元，其中：

人员经费1112.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费134.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决公开08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为64万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况，数据来源于财决公开Z10、Z12表）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元，占6.52%；公务接待费支出决算56.34万元，占93.48%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.93万元,完成预算65.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.42万元，增长160.26%。主要原因是公务用车行驶里程增加维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出3.93万元。主要用于保障主要领导公务所需的公务用车和机要通信用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出56.34万元，完成预算97.13%。公务接待费支出决算比2020年增加25.62万元，增长83.4%。主要原因是2020年12月宣传部转来“名家看四川走进彭山活动接待费”33.44万元。

国内公务接待支出56.34万元，主要用于区公务服务中心承担全区公务接待任务，(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待124批次，3106人次（不包括陪同人员），共计支出56.34万元，具体内容包括：接待省、市及友好区县来我区接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共眉山市彭山区委办公室机关运行经费支出134.85万元，比2019年增加14.16万元，增长11.73%。主要原因是区委机关大楼外墙装修设计费19.5万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，中共眉山市彭山区委办公室政府采购支出总额64.45万元，其中：政府采购货物支出48.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.84万元。主要用于采购日常办公设备如：打印机、空调、电脑等和支付彭山区委开放发展先行区建设项目咨询服务费等。授予中小企业合同金额64.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额64.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共眉山市彭山区委办公室共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分

附件1

区委办部门整体支出绩效评价

报 告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据《眉山市彭山区机构改革方案》（眉彭委〔2019〕42号）和《关于〈眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》（眉彭机改〔2019〕1号），中共眉山市彭山区委办公室（以下简称区委办）是区委的综合部门，为正科级，列区委工作机关序列。加挂区委政策研究室、区委保密机要局（区国家保密局、区密码管理局）、区档案局牌子。区委全面深化改革委员会办公室设在区委办，区委国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

（二）机构职能。

（1）负责区委日常公文处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实，省委、市委、区委指示和省委、市委、区委领导同志批示的传达和督促落实。

（2）围绕省委、市委和区委决策部署，收集信息，反映动态，综合调研，为区委决策提供服务。承担区委部分文件、文稿的起草、修改和校对工作，负责区委文件的印制和中央、省委和市委文件的分发、管理工作。

（3）负责区委重要会议、重大活动组织安排、统筹协调和会务相关工作。

（4）负责上级领导及其他区县党政代表团来彭视察的公务协调工作。统筹协调全区机关重要公务工作。

（5）指导全区范围内党政机关、涉密单位保密工作。承担全区机要密码部门业务指导。依法履行保密行政管理职能，行使保密监督有关权利。负责全区机要密码部门核心密码和密码设备管理工作。受上级密码管理部门的委托，行使对全区普通密码和商业密码工作管理职能。组织实施全区机要密码通讯工作，承担机要密码网络的建设和管理工作。指导监督定密管理、涉密人员管理和自查自评工作。组织开展全区保密宣传教育、检查、技术防护和失泄密案件查处工作。承担全区信息化密码保障体系的建设和管理，组织实施信息化密码保障工作。承担党委系统信息化建设和管理相关工作。指导有关单位（部门）做好重大政治、经济、科技项目和重点工程、重要活动中的保密工作。

（6）负责上级党委和区委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责目标管理、督查督办执行中重大问题的组织、协调和落实。

（7）承担档案管理和党史地方志相关行政职能。

（8）代管区目标绩效中心。

（9）承担区委保密委员会、区委密码工作暨电子政务内网建设和管理领导小组日常工作。

国家安全委员会办公室设在区委办。下属事业单位1个（区公共服务中心），代管区目标绩效中心和区档案馆。

（三）本单位2020年12月实有人数为48人，其中行政编制在册人数34人，机关工勤10人，事业人员4人。。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入共1634.9万元，其中基本收入为1246.96万元，项目收入为387.94元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出共1634.9万元，其中基本支出为1246.96万元，项目支出为387.94万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

2020年我办严格按照部门预算进行部门整体支出，无超预算支出情况，并且涉及“三重一大”事项必须经室务会，并形成会议纪要通过。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织进行，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（二）专项预算管理

本单位未开展专项预算管理工作。

（三）结果应用情况

我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年我办部门整体预算绩效评价结果良好，确保了本单位日常工作及专项工作的顺利开展。

（二）存在问题

2020年本单位部门预算绩效目标设定还不精细，有些目标设定的不好量化。

（三）改进建议

财政部门应加强部门预算整体绩效评价报告编写工作的培训。

附件2

脱贫攻坚及三创工作项目

2020年绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据全区对脱贫攻坚和三创工作的安排部署，为大力宣传社会主义核心价值观、讲文明树新风、决胜全面小康、决战脱贫攻坚等工作要求，将脱贫攻坚和三创工作相关经费纳入财政预算予以保障。我办脱贫攻坚和三创工作经费为20万元。2020年申报脱贫攻坚和三创工作经费20万元，并获批20万元。

（二）项目实施情况

按照年初制定的计划，严格执行相关管理制度（如招投标、政府采购、项目公示等），主动接受监督，保障各项资金在监督下落到实处，发挥最大效益。

（三）资金投入使用情况

2020年脱贫攻坚和三创工作项目预算金额20万元，实际到位20万元，资金到位率为100%。截至2020年12月31日，使用资金19.38万元；开支主要为：支持联系村路面改造、环境整治、饮水工程；发放资料、入户宣传、走访慰问、发放物资等；开支按照实用实报，均合规合法。资金支付与预算相符。

（四）项目绩效目标

文明法制宣传、政策宣传、印制宣传资料、资料发放、物资发放等。各项工作按年初工作计划要求如期完成。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

我办高度重视评价工作，成立了评价工作小组，负责收集整理数据进行自评。

（二）评价指标体系

评价指标体系为项目完成指标80分，效益指标（社会效益）10分，满意度指标（服务对象满意度）10分。

（三）评价方法

1、收集整理数据,开展自评；

2、对比分析，认真总结。

（四）评价标准

三创工作宣传氛围是否浓厚、群众法律意识和文明意识是否提高、脱贫攻坚政策宣传解释是否到位、了解帮扶户实际困难是否精准、解决帮扶户生产生活困难是否及时、群众对脱贫攻坚政策是否了解掌握等。

三、综合评价结论（附评分表）

我单位严格执行相关规定，及时考核目标任务执行进度情况，促使目标进度及时完成。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

资金使用都要开室务会讨论，本着厉行节约，合理支出的原则开支。

（二）项目管理情况

1.对项目资金设置了辅助账目-脱贫攻坚和三创经费项目进行会计核算，专款专用，项目资金费用核算清晰完整，账务处理及时规范。项目资金支出由科室报销，报销流程需经分管领导审核、签字、报主任确定，严格按照《财务工作制度》审批流程。

2.我办为加强项目管理，提高项目资金使用效益，确保项目实施的科学化、制度化、规范化，严格按照《财务工作制度》执行，按照规定测算项目预算、遵守各项经费开支范围，保证项目资金专款专用。

（三）项目产出情况

1.结合脱贫攻坚工作要求，入户走访联系村谢家街道石山村帮扶户75户，开展政策宣传8次、走访慰问6次、发放物资帮助4次。

2.结合三创工作要求，深入包保网格（第13网格）开展宣传工作30余次、发放宣传资料3000余份、包保小区内投放公益广告、修缮维护小区公众场所设施等。

（四）项目效益情况

通过三创工作引导人民群众积极参与文明创建工作，提升人民群众的文明意识，增强人民群众的幸福感、获得感；通过脱贫攻坚政策宣传及时让群众了解脱贫攻坚的方针政策，让帮扶群众积极主动参与“决战脱贫攻坚”，实现全面脱贫。

五、存在主要问题

对帮扶对象资金使用效果还未达到100%的满意度。

六、相关措施建议

加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表